附件：1、2019年度收入支出决算表 .xls

2019年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 三、国防支出 33 四、事业收入 4 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 总计 3,804,303.02 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 本年收入合计 3,804,303.02 一、一般公共服务支出 行次 31 48,864.00 2,945,439.02 2,994,303.02 结余分配 56 年末结转和结余 57 836,000.00 28 其中：项目支出结转和结余 58 800,000.00 29 59 30 26,000.00 3,830,303.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 60 3,830,303.02 2019年收入决算表 公开02表 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3804303.02 3804303.02 科目名称 类 款 项 221 住房保障支出 48864 48864 22102 住房改革支出 48864 48864 2210201 住房公积金 48864 48864 229 其他支出 3755439.02 3755439.02 22999 其他支出 3755439.02 3755439.02 3755439.02 3755439.02 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年支出决算表 公开03表 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2994303.02 1194303.02 221 住房保障支出 48864 48864 22102 住房改革支出 48864 48864 2210201 住房公积金 48864 48864 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 1800000 229 其他支出 2945439.02 1145439.02 1800000 22999 其他支出 2945439.02 1145439.02 1800000 2945439.02 1145439.02 1800000 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 收 金额单位：元 入 支 出 金额 项 目 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 总计 30 金额 1 项目 行次 小计 一般公 共预算 财政拨 款 栏 次 2 3 3,804,303.02 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 48,864.00 48,864.00 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 二十二、其他支出 52 2,945,439.02 2,945,439.02 二十三、债务还本支出 53 二十四、债务付息支出 54 3,804,303.02 本年支出合计 55 2,994,303.02 2,994,303.02 26,000.00 年末财政拨款结转和结余 56 836,000.00 836,000.00 26,000.00 57 58 59 3,830,303.02 总计 60 3,830,303.02 3,830,303.02 政府性 基金预 算财政 拨款 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 编制单位： 山西省临县国防动员委员会办公室 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2994303.02 1194303.02 科目名称 类 款 项 221 住房保障支出 48864 48864 22102 住房改革支出 48864 48864 2210201 住房公积金 48864 48864 1800000 229 其他支出 2945439.02 1145439.02 1800000 22999 其他支出 2945439.02 1145439.02 1800000 2945439.02 1145439.02 1800000 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 编制单位： 金额单位：元 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 1,504,153.02 330,000.00 174,160.00 27,173.00 300,000.00 479,520.00 101,123.28 41,800.50 1,512.24 48,864.00 59,760.00 48,000.00 11,760.00 经济分类 科目名称 科目编码 904,153.02 302 商品和服务支出 330,000.00 30201 办公费 174,160.00 30202 印刷费 27,173.00 30203 咨询费 30204 手续费 179,520.00 30205 水费 101,123.28 30206 电费 30207 邮电费 41,800.50 30208 取暖费 30209 物业管理费 1,512.24 30211 差旅费 48,864.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 59,760.00 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 48,000.00 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 11,760.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 其中：基本支出 1,563,913.02 963,913.02 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 1,230,390.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 140,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 150,000.00 300,000.00 390.00 80,000.00 经济分类 科目编码 230,390.00 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 150,000.00 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 390.00 31011 80,000.00 31012 31013 31019 31021 其中：基本支出 公 注：本表反映部门本年度 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 单位： 金额单位：元 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 经济分类 科目名称 科目编码 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 无形资产购置 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── 200,000.00 200,000.00 ──── ──── ──── 1,430,390.00 230,390.00 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 项 （一）合 目 金额单位：元 2019年度预算数 计 2019年度决算数 80000 80000 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车费 其中：公务用车运行维护费 80000 80000 80000 80000 公务用车购置 （二）相关统计数 ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 3.公务用车购置数（辆） ──── 4.公务用车保有量（辆） ──── 5.国内公务接待批次（个） ──── 6.国内公务接待人次（人） ──── 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） ──── ──── 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位： 山西省临县国防动员委员会办公室 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 编制单位：山西省临县国防动员委员会办公室 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） （ （三）单价100万元以上专用设备 台、套） （ 16 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 2 2