2023博物馆5个项目绩效.xls

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023博物馆运行经费主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局实施单位永济市博物馆项目属性一次性项目（1年结束）项目期 1年实施期资金总额： 838,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 838,000 金 0 单位自筹其他资金 838,000 年度资金总额： 838,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金项目概况支付临时人员工资及保险、办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费立项依据永济市人民政府常务纪要（2016）3号项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划博物馆应为参观者营造朴素、简洁、美观、优雅、舒适的环境，使参观者更好的了解永济的历史。项目资金管理办法 2023年1月-12月确保正常运行实施期目标总体目标年度目标 2023年1月-12月正常运行一级指标二级指标 2023年1月-12月正常运行三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标文物宣传渠道数 ≥3种数量指标文物宣传渠道数 ≥3种质量指标支出率 100% 质量指标支出率 100% 时效指标资金及时到位及时时效指标资金及时到位及时成本指标参观成本 ≥27.9元/人成本指标参观成本 ≥27.9元/人经济效益指标为文物相关展示、文创产品开发提供支撑显著经济效益指标为文物相关展示、文创产品开发提供支撑显著社会效益指标山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升显著社会效益指标山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升显著产出指标绩效指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标公众对文物宣传的满意度 ≥98% 负责人：经办人：张宁服务对象满意度指标公众对文物宣传的满意度 ≥98% 联系电话： 13466999053 填报日期： 20221227113747 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023年馆藏文物保护经费主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局实施单位项目属性一次性项目（1年结束）项目期实施期资金总额： 10,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金省级财政资金 0 省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资 10,000 金 0 单位自筹其他资金馆藏文物保护，确保正常运行立项依据预算批复。项目设立必要性确保正常运行项目实施计划市县（区）财政资金单位自筹其他资金项目概况保证项目实施的制度、措施年度资金总额：项目资金管理办法 2023年1月-12月确保正常运行实施期目标总体目标年度目标 2023年1月-12月确保正常运行一级指标二级指标 2023年1月-12月确保正三级指标指标值二级指标数量指标文物宣传渠道数 ≥3种数量指标质量指标确保正常运行 100% 质量指标时效指标资金及时到位及时时效指标产出指标绩效指标效益指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标效指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标提高群众对文物是认识和保护提高可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标参观民众满意度负责人：经办人：张宁 ≥98% 服务对象满意度指标联系电话： 13466999053 效目标申报表经费永济市博物馆 1年 10,000 0 0 10,000 0 年度目标 2023年1月-12月确保正常运行三级指标指标值文物宣传渠道数 ≥3种确保正常运行 100% 资金及时到位及时提高群众对文物是认识和保护提高参观民众满意度 ≥98% 填报日期： 20221222150553 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称遗属补助和取暖费主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局实施单位项目属性一次性项目（1年结束）项目期实施期资金总额： 10,208 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金省级财政资金 0 省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资 10,208 金 0 单位自筹其他资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金项目概况支付遗属补助及取暖费立项依据依据人社局关于发放遗属人员补助的文件项目设立必要性年度资金总额：确保正常运行保证项目实施的制度、措施项目实施计划项目资金管理办法及时发放，确保2023年1月-12月正常运行实施期目标总体目标年度目标及时发放，确保2023年1月-12月正常运行一级指标二级指标及时发放，确保2023年1月- 三级指标指标值二级指标数量指标每月支付524元 524元数量指标质量指标确保正常运行 100% 质量指标时效指标及时发放及时时效指标成本指标遗属补助和取暖费成本 10208元成本指标产出指标绩效指标效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标效指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标提高群众对文物的认识和保护提高可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众的满意度负责人：经办人：张宁 ≥98% 服务对象满意度指标联系电话： 13466999053 效目标申报表费永济市博物馆 1年 10,208 0 0 10,208 0 年度目标及时发放，确保2023年1月-12月正常运行三级指标指标值每月支付524元 524元确保正常运行 100% 及时发放及时遗属补助和取暖费成本 10208元提高群众对文物的认识和保护提高群众的满意度 ≥98% 填报日期： 20221222155319 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023年博物馆免费开放资金(省级) 主管部门及代码 908-教科文体股实施单位项目属性一次性项目（1年结束）项目期实施期资金总额： 50,000 其中：中央财政资金 0 50,000 省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹其他资金年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金项目概况确保博物馆正常运行。立项依据晋财教（2022）92号山西省财政厅关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央及省级通知项目设立必要性确保博物馆正常运行。保证项目实施的制度、措施《项目资金管理办法》项目实施计划确保2023年博物馆正常运行。实施期目标总体目标年度目标确保博物馆正常运行。一级指标二级指标数量指标确保博物馆正常运三级指标指标值二级指标文物宣传渠道数 ≥3种数量指标质量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标资金拨付及时及时时效指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升显著社会效益指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标公众对文物宣传的满意度 ≥98% 负责人：经办人：张宁服务对象满意度指标联系电话： 13466999053 效目标申报表资金(省级) 永济市博物馆 1年 50,000 0 50,000 0 0 馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算的年度目标确保博物馆正常运行。三级指标指标值文物宣传渠道数 ≥3种符合免费开放资金和展厅提升符合资金拨付及时及时山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升显著公众对文物宣传的满意度 ≥98% 填报日期： 20230206093629 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 2023年博物馆免费开放资金(中央) 主管部门及代码 908-教科文体股实施单位项目属性一次性项目（1年结束）项目期实施期资金总额： 300,000 年度资金总额：其中：中央财政资金 300,000 其中：中央财政资金省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹其他资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金项目概况确保博物馆正常运行。立项依据晋财文（2022）92号《山西省财政厅关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央及省的通知》项目设立必要性确保博物馆正常运行。保证项目实施的制度、措施《项目资金管理办法》项目实施计划确保2023年博物馆正常运行。实施期目标总体目标年度目标确保博物馆2023年正常运行。一级指标二级指标数量指标确保博物馆2023年正三级指标指标值二级指标文物宣传渠道数 ≥3种数量指标质量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标资金拨付及时及时到位时效指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升显著社会效益指标效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标公众对文物宣传的满意度 ≥98% 负责人：经办人：张宁服务对象满意度指标联系电话： 13466999053 效目标申报表资金(中央) 永济市博物馆 1年 300,000 300,000 0 0 0 物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算年度目标确保博物馆2023年正常运行。三级指标指标值文物宣传渠道数 ≥3种符合免费开放经费补助及展厅提升符合资金拨付及时及时到位免费开放补助及展厅提升 30万元山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升显著公众对文物宣传的满意度 ≥98% 填报日期： 20230206094432