忻州市人事考试中心2021年度决算公开.pdf

忻州市人事考试中心 2021年部门决算公开情况 目录 第一部分 概况 ...........................................2 一、 主要职责 .......................................... 2 二、部门决算单位构成 ...................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ...................... 3 一、收入支出决算总表（见附表） .........................3 二、收入决算表（见附表） ...............................3 三、支出决算表（见附表） ...............................3 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） ................ 3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表一（见附表） ........ 3 六、一般公共预算财政拨款支出决算表二（见附表） ........ 3 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） .... 3 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表） ...... 3 八、部门决算公开相关信息统计表（见附表） .............. 3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ...................... 3 一、预算执行情况 .......................................3 二、机关运行经费情况 ...................................4 三、政府采购情况说明 ...................................4 五、国有资产占用情况 ...................................5 六、年末结转和结余情况。 ...............................5 第四部分 名词解释 ...................................... 5 第五部分 绩效评价 .......................................6 一、年度绩效情况 .......................................6 二、财政资金管理使用情况 .............................. 7 第六部分 附件 ...........................................7 1 第一部分 概况 一、主要职责 （一）参与拟定全市人事考试考务管理制度、标准与技术规 范并组织实施。 （二）按分工做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试 的考务组织工作。 （三）承担市直事业单位公开招聘、专业技术人员资格等人 事考试工作。 （四）开展人才测评和人事考试服务。 （五）指导各县（市、区）人事考试工作。 （六）承担全市专业技术资格证书发放的服务工作。 （七）组织实施全市机关事业单位工人技术等级岗位的考 核考务工作。 （八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 忻州市人事考试中心，是市人力资源和社会保障局管理的公 益一类副处级事业单位，编制12人，实有在职人数13人，退休2 人，是一个独立核算的二级会计单位，执行事业单位会计制度。 内设3个科室，分别是综合科、考务一科、考务二科。 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表（见附表） 二、收入决算表（见附表） 三、支出决算表（见附表） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表一（见附表） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表二（见附表） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表） 八、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支 出和项目支出） （一）预算收入情况 2021 年我单位预算收入 426.34 万元，包括上级补助收入 4.94 万元，财政拨款收入 421.4 万元，比去年增加 110.84 万元， 增加部分主要一是事业单位机构改革整合忻州市工人技术等级 3 考核办公室 4 人的人员经费，二是项目支出预算增加工人技术等 级考核考务费。 （二）预算支出情况 2021 年我单位总支出 421.4 万元，比去年增加 105.87 万元， 支出变动主要原因，其中：基本支出 151.56 万元，比去年增加 67.03 万元；原因是事业单位机构改革整合忻州市工人技术等级 考核办公室 4 人的人员经费；项目支出 269.84 万元，比去年增 加 38.84 万元；原因是增加工人技术等级考核考务费。 1.一般公共预算财政拨款基本支出 151.56 万元，具体如下： 工资福利支出 136.09 万元；对个人和家庭的补助 0.64 万元；商 品服务支出 14.83 万元。 2.一般公共预算财政拨款项目支出 269.84 万元，具体如下： 商品服务支出 241.84 万元；资本性支出 28 万元。 3.政府性基金预算情况 我单位无政府性基金预算 4.国有资本经营预算财政拨款支出 我单位无国有资本经营预算 二、机关运行经费情况 我单位公益一类事业单位，无机关运行经费预算。 三、政府采购情况说明 2021 年，我单位办公设备购置 20 万元，其他资本性支出 8 4 万元，政府采购项目全部经过政府采购审批部门确认程序，落实 经费来源后组织实施。 四“三公经费”支出情况 2021 年，我单位因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 用 0 万元，公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出 1.56 万元。 五、国有资产占用情况 截至 2021 年底车辆 1 辆，价值 24.42 万元。 六、年末结转和结余情况。 本年度年末结转和结余 0.33 万元，为非财政拨款结余。 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 5 购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第五部分 绩效评价 一、年度绩效情况 人事考试作为选拔人才，评价人才的重要手段，严格管理、 严肃考风考纪。按照新时代以人民为中心的发展理念，积极服务 考生，为考生提供方便。在组织各类考试中，严格落实责任制， 坚持责任到人的原则，各项考试都要制定周密细致的考务方案， 细化流程，确保各类人事考试顺利完成。 我中心 2021 年共组织了 13 次人事考试，4 次工人技术等级 考核考试。其中包括资格类考试 6 次，省里下发的考试任务 2 次， 市直单位招聘考试 4 次，部分市直单位引进人才共 1 次，技师、 高级工考试 1 次，初级工考试 1 次，中级工考试 2 次，共计 44689 人（次）。各项考试安全平稳，实现了考试零差错、零事故。 按照设定的工作计划，2021 年对公务员招录、各类专业技 术职称、工人技术等级考核、省中心安排等各类考试任务高效、 顺利完成，为我市各类人才的选拔、评价提供坚实的基础和保障。 6 二、财政资金管理使用情况 我单位财政预算资金总体执行情况良好，严格按照财政资金 管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，资金支付有完整 的审批程序和手续，基本符合预算批复用途，各项资金无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况，充分发挥了财政资金的作用。 第六部分 2021 年部门决算公开表 7 附件