襄垣县国土资源局2019年预算公开表.xls

襄垣县2019年国土资源局预算公开表 目 录 表1 襄垣县国土资源局2019年部门主要职责及机构设置情况 表2 襄垣县国土资源局2019年预算收入总表 表3 襄垣县国土资源局2019年预算支出总表 表4 襄垣县国土资源局2019年预算收支增减变化情况说明 表5 襄垣县国土资源局2019年财政拨款收支总表 表6 襄垣县国土资源局2019年一般公共预算支出预算表（项级） 表7 襄垣县国土资源局2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表8 襄垣县国土资源局2019年机关运行经费安排情况说明 表9 襄垣县国土资源局2019年政府采购安排情况说明 表10 襄垣县国土资源局2019年专业性较强的名词解释 表11 襄垣县国土资源局2019年“三公”经费预算表 表12 襄垣县国土资源局2019年非税收入执收单位公示表 表13 襄垣县国土资源局2019年政府性基金执收单位公示表 表14 襄垣县国土资源局2019年政府性基金预算支出情况表 表15 襄垣县国土资源局2019年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县国土资源局2019年部门主要职责及机构设置情况表 部门 名称 主要职能 襄垣 县国 土资 源局 1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。落实国家、省、市国土资源调控政策，参与全县经济运行、区域协调 、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土资源规划。2、组织开展土地、矿产、测绘等法律法规 的宣传教育；进行土地、矿产资源和测绘管理的政策调研，研究拟定管理保护与合理利用土地、矿产资源的具体措施；建立国土资源 信息系统，建立区域基础地理信息数据库，提供政务信息服务。3、组织编制和实施本县土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他 专项规划；参与报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核；指导和审核乡级编制土地利用总体规划、矿产资源规划和 其他专项规划；组织编制上报本县土地利用年度计划和土地开发整理年度计划。4、负责实施土地用途管制，组织基本农田保护；拟定 耕地保护和鼓励耕地开发政策；负责报省、市审批的农用地转用、征用、征收、土地的审查汇报和报批工作；负责国有土地使用权划 拨和协议出让工作；负责本县农村居民建房宅基地的审查报批、落实和监督管理工作；负责区域内土地分等定级和城镇基准地价修订 更新工作；组织进行土地复垦、土地整治、未利用土地开发和非农建设占用耕地补充等工作，确保本县耕地保有量和基本农田保护面 积不减少。5、负责全县土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测 ；建立本县地籍档案资料库；负责土地确权和土地登记工作；调处土地权属纠纷。6、负责本县国有土地资产管理，搞好土地收购储备 工作以及经营性用地公开出让工作；负责土地一、二级市场管理，负责本县范围内工业用地和经营性用地招标、拍卖、挂牌等出让工 作；负责企业改制国有土地资产处置工作，搞好存量土地、闲置土地的盘活利用。7、负责本县矿产资源储备的综合管理，按规定管理 矿产资源储量的评审和认定工作，负责地质资料汇交和矿产资源储量登记、统计的管理，实施矿产资源储量动态监测，组织开展矿产 资源供求形势分析。8、负责探矿权的设置调查，对勘查活动和矿产资源的开发利用及保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开 发和利用的年检；按规定做好征收矿产资源补偿费的征收上缴工作。9、负责地质灾害防治监督管理，组织开展地址灾害调查，编制地 质灾害年度防灾预案；审查批准地质环境影响评价报告；监督管理地下水勘查和开采及矿泉水、地热资源勘查、开发。10、负责监督 检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理等法律法规的贯彻执行情况，以及土地、矿产资源、测绘管理等法律法规的贯彻执行情况；依 法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益，依法制止和查处涉地涉矿违法违纪行为；负责搞好本县国土资源信访工作 ；承担相关行政应诉、行政赔偿、征地补偿安置争议裁决等工作。11、责编制本县的基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施； 组织开展本县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和辖区内测绘单位资质认证等工作；依法管理测绘市场；保护辖区内的测量标 志。12、承办县人民政府交办的其他工作事项。 构设置情况表 机构设置 备注 我局内设16个股室：办公室、纪 检监察室、党办、耕保股、地籍 股、矿管股、执法监察大队、安 全股、财务股、国土资源交易事 务中心、测绘管理办公室（地环 股）、政务大厅、地质灾害防治 监测中心、土地收购储备中心（ 利用股）、土地整理中心、不动 产登记中心。在全县11个乡镇设 置9个国土资源所。 公开01表 襄垣县国土资源局2019年收支预算 部门名称：襄垣县自然资源局 收入 项目名称 一、财政拨款 1. 一般公共预算 功能分类 金额 功能科目名称 1338.32 一、一般公共服务支出 1338.32 二、外交支出 2. 政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 当年收入小计 1338.32 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 支出合计 资源局2019年收支预算总表 单位:万元 支出 功能分类 支出用途 金额 项目名称 金额 一、基本支出 665.42 二、项目支出 672.9 三、单位预留机动经费 102.22 27.55 1164.2 44.36 当年支出小计 结转下年资金 支出合计 1338.32 表2： 襄垣县国土资源局2019年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2018年 一、一般公共预算资金 2019年 2019年比2018年增减% 1,371.89 1,338.32 -2.45% 1,371.89 1,338.32 -2.45% 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 表3： 襄垣县国土资源局2019年预算支出总表 单位：万元 项目 2018年预算数 合计 2019年预算数 2019年比2018年增减% 1,234.50 1,338.32 8.41% 2200101行政运行（国土资源事务） 377.83 260.45 -31.07% 2200104国土资源规划及管理 70.00 231.25 230.36% 2200105土地资源调查 108.98 300.00 175.29% 2200106土地资源利用和保护 87.80 3.60 -95.90% 2200107国土资源社会公益服务 14.00 2200109自然资源调查 -100.00% 95.35 100.00% 2240601地质灾害防治 177.10 -100.00% 2200112土地资源储备支出 12.00 -100.00% 2200150事业运行（国土资源事务） 313.57 2200199其他国土资源事务支出 45.00 273.55 -12.76% -100.00% 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.5569.88 73.01 #VALUE! 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 28.22 29.20 2101101行政单位医疗 9.1801.2 9.37 #VALUE! 2101102事业单位医疗 16.7238.96 18.17 #VALUE! 2210201住房公积金 40.9315.68 44.36 #VALUE! 3.48% 表4： 襄垣县国土资源局2019年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 说明 行政运行（国土资源 项目减少，资金减少 事务） 支出方面变动项 地质灾害防治 增加永久性基本农田划定及数据 国土资源规划及管理 库建设项目等业务项目，资金增 自然资源调查 加 土地资源调查 增加“两权调查登记”项目费用 尾款资金。 土地资源利用和保护 项目减少，资金减少 说明 今年无预算，资金减少 增加全县矿山地质环境详 细调查和建成区范围内不 动产测绘项目，资金增大 备注 表5： 襄垣县国土资源局2019年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2019年预算 支 项 目 1,338.32 一、基本支出 人员支出 1,338.32 对个人和家庭的补助 588.89 支出商品和服务支出 749.43 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 1,338.32 支出总计 备注 出 2019年预算 665.42 581.90 0.60 82.92 672.902332 395.35 42.7 3.602332 231.25 1,338.32 表6： 襄垣县国土资源局2019年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 项目 科目编 码 220 01 科目名称 2018年预算数 合计 基本支出 2019年预算数 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 1,371.89 707.01 664.88 1,338.32 665.42 672.90 国土海洋气象等支出 1,029.17 541.40 487.78 1,164.20 491.30 672.90 国土资源事务 1,029.17 541.40 487.78 1,164.20 491.30 672.90 217.75 42.70 01 行政运行（国土资源事务） 377.83 227.83 150.00 260.45 04 国土资源规划及管理 70.00 0.00 70.00 231.25 231.25 05 土地资源调查 108.98 108.98 300.00 300.00 06 土地资源利用和保护 87.80 0.00 87.80 3.60 3.60 07 国土资源社会公益服务 14.00 0.00 14.00 0.00 09 自然资源调查 0.00 12 土地资源储备支出 12.00 50 事业运行（国土资源事务） 313.57 99 其他国土资源事务支出 208 社会保障和就业支出 05 05 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.35 95.35 12.00 0.00 313.57 0.00 273.55 45.00 0.00 45.00 0.00 98.78 98.78 0.00 102.22 102.22 0.00 98.78 98.78 0.00 102.22 102.22 0.00 70.56 70.56 0.00 73.01 73.01 273.55 06 28.22 28.22 0.00 29.20 29.20 医疗卫生与计划生育支出 25.90 25.90 0.00 27.55 27.55 0.00 行政事业单位医疗 25.90 25.90 0.00 27.55 27.55 0.00 01 行政单位医疗 9.18 9.18 0.00 9.37 9.37 02 事业单位医疗 16.72 16.72 0.00 18.17 18.17 40.93 40.93 0.00 44.36 44.36 0.00 住房改革支出 40.93 40.93 0.00 44.36 44.36 0.00 住房公积金 40.93 40.93 0.00 44.36 44.36 177.10 0.00 177.10 0.00 0.00 0.00 177.10 0.00 177.10 0.00 0.00 0.00 177.10 0.00 177.10 0.00 210 11 221 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 02 01 224 灾害防治及应急管理支出 06 01 自然灾害防治 地质灾害防治 一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 2019年预算数比2018年预算数 增减% 合计 基本支出 项目支出 -2.45% -5.88% 1.21% 13.12% -9.25% 37.95% 13.12% -9.25% 37.95% -31.07% -4.43% -71.53% 230.36% 230.36% 175.29% 175.29% -95.90% -95.90% -100.00% -100.00% 100.00% 100.00% -100.00% -100.00% -12.76% -12.76% -100.00% -100.00% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 6.35% 6.35% 6.35% 6.35% 2.12% 2.12% 8.68% 8.68% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% -100.00% 0.00 -100.00% -100.00% 0.00 -100.00% -100.00% -100.00% 表7： 襄垣县国土资源局2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 665.42 一、工资福利支出 581.90 基本工资 207.59 津贴补贴 86.65 奖金 17.30 机关事业单位基本养老保险缴费 73.01 职业年金缴费 29.20 城镇职工基本医疗保险缴费 24.23 其他社会保障缴费 3.32 住房公积金 44.36 绩效工资 96.24 二、商品和服务支出 81.92 办公费 5.81 印刷费 0.20 邮电费 2.00 差旅费 4.00 维修（护）费 2.00 会议费 培训费 0.10 水费 1.60 电费 5.00 取暖费 13.63 福利费 10.00 劳务费 0.30 公务接待费 工会经费 4.89 公务用车运行维护费 20.00 其他交通费用（交通补贴） 6.39 其他商品和服务支出 6.00 三、对个人和家庭的补助 0.60 离休费 生活补助 奖励金 0.60 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 1 办公设备购置 1 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 表8： 襄垣县国土资源局2019年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 依据 基本经费 665.42154 人事局人员工资审批表与人头经费 “两权调查登记”项目费用尾款 300 中标合同价 2017年目标责任考核奖 42.7 县考核办考核结果 测量标志维护经费 3.602332 合同与预决算表 建成区范围内不动产测绘项目经费 53.5 中标合同价 全县矿山地质环境详细调查资金 41.85 中标合同价 襄垣县“十三五”基础测绘规划资金 5.9 中标合同价 永久性基本农田划定及数据库建设项目等业务费用 225.35 中标合同价 情况说明 备注 表9： 襄垣县国土资源局政府采购安排情况说明 项目名称 采购文号 采购金额 项目用途 办公设备购置 1 办公电脑 测量标志维护经费 3.6 标志点进行维护 建成区范围内不动产测绘项目经费 BKXYJZ[2017-021] 53.5 建成区不动产数据库建立 全县矿山地质环境详细调查资金 ZSZY20171209 50.5 对全县所有矿山环境状况进行调查 襄垣县“十三五”基础测绘规划资金 5.9 况进行调查 单位：万元 备注 表10： 襄垣县国土资源局2019年专业性较强的名词解释 名称 土地资源利用与保护 不动产登记 解释 指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、 土地分等定级、土地评估等方面 又称为不动产物权登记，是权利人、利害关 系人申请国家确定的职能部门将有关申请人 的不动产物权的事项记载于不动产登记簿的 行为。 备注 表11： 襄垣县xx部门2019年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 2019年 2018年 2019年预算数比2018年预 算数增减% 增减变化原因 0.7 -100% 节约节俭 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 20.00 20.00 其中:(1)公务用车运行维护费 20.00 20 (2)公务用车购置费 表12： 襄垣县国土资源局2019年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、耕地开垦费 2、不动产登记费 襄垣县国土资源局 3、其他一般罚没收入 设立依据 征收方式 标准 山西省人大常委会《 没有条件开垦耕或者 <中华人民共和国土 开垦的耕地经验收不 该耕地被占用前三年 地管理法>办法》第 符合要求的缴纳耕地 平均年产值的8-12倍 十六条 开垦费 国家发展和改革委员 会与财政部《国家发 展改革委 财政部关 于不动产登记收费标 准等有关问题的通知 》民改价格规 [2016]2559号 国家发展和改革委员 会与财政部《国家发 展改革委 财政部关 住宅类80、40元/户 于不动产登记收费标 ；非住宅类550、275 准等有关问题的通知 元/户，工本费10元 》民改价格规 [2016]2559号 国务院《中华人民共 国务院《中华人民共 基本农田10-30元/平 和国土地管理法实施 和国土地管理法实施 方米；基本农田以外 条例》第四十二条、 条例》第四十二条、 5-30元/平方米 四十三条 四十三条 财政部国土资源部《 关于印发探矿权采矿 有采矿许可证的矿山 1000元/平方公里年 4、探矿权、采矿权使用费收入 权使用费和价款管理 企业 办法的通知》财综字 [1997]74号 山西省财政厅 山西 省国土资源厅《关于 未缴完价款的矿山企 欠多少缴多少，占用 5、探矿权、采矿权价款收入 对探矿权采矿权价款 业 费另算 收缴情况进行清理的 通知》晋财建【2012 】36号 预计征收规模 300 8 150 0.2 20000 备注 表13： 襄垣县国土资源局2019年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 1、土地出让价款收入 财政部国土资源部 中国人民银行《关 于印发〈国有土地 使用权出让收支管 理办法〉的通知》 财综[2006]68号 以招标、拍卖、挂 牌和协议方式出让 国有土地使用权所 取得的总成交价款 以招标、拍卖、挂 牌和协议方式出让 国有土地使用权所 取得的总成交价 25400 2、补缴的土地价款 财政部国土资源部 中国人民银行《关 于印发〈国有土地 使用权出让收支管 理办法〉的通知》 财综[2006]68号 转让房改房、经济 适用住房按照规定 应当补缴的 房改房按评估、合 同价的1%收取 20 襄垣县国 土资源局 3、划拨土地收入 4、缴纳新增建设用地土地有偿使用 费 财政部国土资源部 中国人民银行《关 于印发〈国有土地 以划拨方式取得国 按地类地价为依据 有土地使用权的 使用权出让收支管 理办法〉的通知》 财综[2006]68号 财政部国土资源部 中国人民银行《关 于印发〈国有土地 县财政直接向中央 按省厅规定 使用权出让收支管 和省国库缴纳 理办法〉的通知》 财综[2006]68号 600 -1300 单位：万元 备注 向中央和省级政府 缴纳的新增建设用 地土地有偿使用费 表14： 襄垣县国土资源局2019年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金额 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说明 表15： 民生支出情况公开表 序号 项目名称 1 2 3 预算规模 补助标准 发放程序 资金分配结果 未发放（需说明 原因） 已发放但未发放 完（需说明发放 进度，发放完成 预计时间等） 未分配（需说明 原因） 已分配但未分配 完（需说明分配 进度，分配完成 预计时间等） 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说 无此项预算，故无此项说明