蒲县医疗集团预算公开表.xls

目录 序号 页面 1 部门预算收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 财政拨款收支总表 5 一般公共预算支出表 6 一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 7 政府性基金预算收入 8 政府性基金预算支出表 9 国有资本经营预算收支 预算表 10 三公经费支出表 11 机关运行经费财政拨款 情况 报表口径 其他 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转 ），支出功能科目按“类”级科目反映。 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安 排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 映。 预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上 已分配 年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 已终审 “项”级科目反映。 营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 不含230科目 反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一 不含中央资金对下转移 般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况 支付，含有中央对本级 反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反 。 转移支付 映的一般公共预算基本支出的安排情况 财政拨款：一般公共预 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年 算+政府性基金+国有资 结转），按功能科目“项”级填列。 本经营预算 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年 结转），以及基本支出、项目支出安排情况 反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基 本支出、项目支出安排情况 已终审，行政单位，参 公单位的全部公用经费 支出 预算公开表1 2022年预算收支总表 部门：[033008]蒲县医疗集团 单位：万元 收入 项目 支出 2022年 项目 一、一般公共预算 2,659.83 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预 算 国防支出 四、财政专户管理资 金 公共安全支出 五、单位资金 本年收入合计 上年结转 收入总计 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 2,659.83 本年支出合计 年终结转 2,659.83 支出总计 2022年合计 238.76 当年预算 安排 238.76 2,276.93 2,276.93 144.14 144.14 2,659.83 2,659.83 2,659.83 2,659.83 上年结转安排 预算公开表2 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编码 本年收入 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 2,659.83 2,659.83 238.76 238.76 [20805]行政事业单位养老支出 220.69 220.69 2080502 [2080502]事业单位离退休 27.55 27.55 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.14 193.14 208 [208]社会保障和就业支出 20805 20827 2082701 2082702 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 18.07 18.07 [2082701]财政对失业保险基金的补助 12.01 12.01 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 6.06 2,276.93 6.06 210 [210]卫生健康支出 2,276.93 21002 2100201 21003 2100302 21012 2101201 221 22102 2210201 [21002]公立医院 2,105.06 2,105.06 [2100201]综合医院 2,105.06 2,105.06 [21003]基层医疗卫生机构 87.40 87.40 [2100302]乡镇卫生院 87.40 87.40 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 84.46 84.46 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 84.46 84.46 [221]住房保障支出 144.14 144.14 [22102]住房改革支出 144.14 144.14 [2210201]住房公积金 144.14 144.14 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 单位资金 上年结转 预算公开表3 2022年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 2,659.83 208 [208]社会保障和就业支出 20805 1,824.11 835.72 238.76 [20805]行政事业单位养老支出 220.69 2080502 [2080502]事业单位离退休 27.55 27.55 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.14 192.19 20827 项目支出 0.95 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 18.07 2082701 [2082701]财政对失业保险基金的补助 12.01 12.01 2082702 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 6.06 6.01 0.05 1,358.12 746.94 210 21002 2100201 21003 2100302 21012 2101201 221 22102 2210201 [210]卫生健康支出 2,276.93 [21002]公立医院 2,105.06 [2100201]综合医院 2,105.06 [21003]基层医疗卫生机构 87.40 [2100302]乡镇卫生院 87.40 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 84.46 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 84.46 [221]住房保障支出 144.14 [22102]住房改革支出 144.14 [2210201]住房公积金 144.14 87.40 84.08 144.14 0.38 预算公开表4 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 2,659.83 项目 小计 一般公共预算 一般公共服务支 出 二、政府性基金预 算 外交支出 三、国有资本经营 预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 支出 社会保险基金支 出 卫生健康支出 238.76 238.76 2,276.93 2,276.93 144.14 144.14 2,659.83 2,659.83 2,659.83 2,659.83 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 灾害防治及应急 管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 上年财政拨款结转 2,659.83 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 收入总计 2,659.83 支出总计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算公开表5 2022年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 208 2080502 2080505 20827 2082701 2082702 210 21002 2100201 21003 2100302 21012 2101201 221 22102 2210201 基本支出 项目支出 2,659.83 1,824.11 835.72 238.76 237.76 1.00 [20805]行政事业单位养老支出 220.69 219.74 0.95 [2080502]事业单位离退休 27.55 27.55 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.14 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 18.07 [2082701]财政对失业保险基金的补助 12.01 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 6.06 [210]卫生健康支出 2,276.93 [21002]公立医院 2,105.06 [2100201]综合医院 2,105.06 [21003]基层医疗卫生机构 87.40 [2100302]乡镇卫生院 87.40 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 84.46 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 84.46 [221]住房保障支出 144.14 [22102]住房改革支出 144.14 [2210201]住房公积金 144.14 192.19 18.02 12.01 6.01 1,442.21 1,358.12 1,358.12 [208]社会保障和就业支出 20805 合计 84.08 84.08 144.14 144.14 144.14 0.95 0.05 0.05 834.72 746.94 746.94 87.40 87.40 0.38 0.38 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 1,824.11 工资福利支出 1,796.55 基本工资 740.96 津贴补贴 102.58 绩效工资 514.58 机关事业单位基本养老保险缴费 192.19 职工基本医疗保险缴费 84.08 其他社会保障缴费 18.02 住房公积金 对个人和家庭的补助 离休费 144.14 27.55 27.55 预算公开表7 2022年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 预算公开表8 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金支出预算 预算公开表9 2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位编码 单位名称 单位:万元 2022年预算数 预算公开表11 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 2022年预算数 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 乡镇卫生院冬季取暖用电费 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 3,480,0 年度资金总额： 00 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资金 3,480,0 00 金 单位自筹 0 其他资金 市县（区）财政资 1,160,000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 根据县政府环保局对环境污染整治，节能减排，减少大气污染。2021年度15个乡镇卫生院的冬季取暖煤 改电所需电费。 立项依据 根据实际需要申请拨付。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 根据实际工作需要申请拨付。 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法》 全年根据实际需要按月支付。 实施期目标 总体目标 1,160,000 年度目标 1.实现乡镇卫生院冬季取暖，让乡镇患者能享受更好的 1.实现乡镇卫生院冬季取暖，让乡镇患者能享受更好的医疗服务。2.更 医疗服务。2.更好地实现节能减排，减少大气污染3.促 好地实现节能减排，减少大气污染3.促进环境保护，早日重见碧水蓝天 进环境保护，早日重见碧水蓝天 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障工作天数(天) ≥150天 数量指标 保障工作天数(天) ≥150天 质量指标 工作质量达标率（%） 100% 质量指标 工作质量达标率（%） 100% 时效指标 工作完成及时率（%） 100% 时效指标 工作完成及时率（%） 100% 成本指标 乡镇卫生院冬季取暖用电费(万元） 116万元 成本指标 乡镇卫生院冬季取暖用电费(万元） 116万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 保障业务工作正常开展 经济效益指标 保障 社会效益指标 保障业务工作正常开展 保障 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） ≥90% 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） ≥90% 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 蒲县医疗集团药物补偿 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 项目资金 （元） 12,000, 年度资金总额： 000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财 政资金 12,000, 000 单位自筹 0 其他资金 市县（区）财政资金 4000000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 我单位属于差额事业单位，是一所二级甲等医院，共有编制259人，实有人数192人，我单位以 公共服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；加强农村疾病防治工作；普及疾病和卫 生保健知识。 立项依据 根据实际需要申请拨付。 项目设立必要性 根据实际工作需要申请拨付 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法》 全年根据实际需要按月支付。 实施期目标 总体目标 4000000 年度目标 1.解决药价高的问题，降低群众看病负担。2、调动 1.解决药价高的问题，降低群众看病负担。2、调动医院的积极性，维护 医院的积极性，维护医院的公益性。3、提高老百姓 医院的公益性。3、提高老百姓对医院的满意度 对医院的满意度 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 西药补偿比例 15% 数量指标 西药补偿比例 15% 质量指标 工作质量达标率（%） 100% 质量指标 工作质量达标率（%） 100% 时效指标 各项工作完成及时率（%） 100% 时效指标 各项工作完成及时率（%） 100% 成本指标 药物补偿所需资金 成本指标 药物补偿所需资金 产出指标 绩 效 指 标 4000000元 经济效益指标 社会效益指标 4000000元 经济效益指标 保障业务工作正常开展保障 社会效益指标 保障业务工作正常开展 保障 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） ≥90% 负责人 ： 经办人： 杨记风 联系电话： 服务对象满意度指标服务对象满意度（%） ≥90% 18835781771 填报日期： 202112 011032 27 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 乡镇卫生院药物补偿 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 3,000,0 年度资金总额： 00 1,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 3,000,0 市县（区）财政 00 资金 单位自筹 0 其他资金 1,000,000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 我单位属于差额事业单位，是一所二级甲等医院，共有编制259人，实有人数192人，我单位以公 共服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；加强农村疾病防治工作；普及疾病和卫生保 健知识。 立项依据 根据实际需要申请拨付 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 根据实际工作需要申请拨付。 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法》 全年根据实际需要按月支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 1.解决药价高的问题，降低群众看病负担。2、调动医院的积极性，维护 医院的公益性。3、提高老百姓对医院的满意度 1.解决药价高的问题，降低群众看病负担。2、调 动医院的积极性，维护医院的公益性。3、提高老 百姓对医院的满意度 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 西药补偿比例 15% 数量指标 西药补偿比例 15% 质量指标 经费使用合格率（%） 100% 质量指标 经费使用合格率（%） 100% 时效指标 经费拨付及时率(%) 100% 时效指标 经费拨付及时率(%) 100% 成本指标 药品采购价值(元) 1000000元 成本指标 药品采购价值(元) 1000000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障业务工作正常开展 保障 社会效益指标 保障业务工作正常开展 保障 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） 负责人： 经办人： 杨记风 ≥90% 联系电话： 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） 18835781771 填报日期： ≥90% 202112011 10037 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 新冠疑似病例首诊隔离费 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 1,080,0 年度资金总额： 00 其中：中央财政资金 项目资金 （元） 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政 1,080,0 00 资金 单位自筹 0 其他资金 市县（区）财政资金 360000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 为认真做好新型冠状病毒感染肺炎的防治工作，保障我县人民群众健康，定点医院设置了发热门诊、隔离 病房，开放感染性疾病科。 立项依据 根据实际需要申请拨付 项目设立必要性 根据实际需要申请拨付 保证项目实施的制度、措施 关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情发热病人隔离区 项目实施计划 根据实际情况需要支付 实施期目标 总体目标 360000 年度目标 便于为人民服务，维护人民的安全性。提高老百姓对医院的满意度 一级指标 便于为人民服务，维护人民的安全性。提高老百姓对医院的满 意度 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 疫情期间发热患者隔离租赁宾馆 1个 数量指标 疫情期间发热患者隔离租赁宾馆 1个 质量指标 经费使用合格率 100% 质量指标 经费使用合格率 100% 时效指标 资金拨付及时率 100% 时效指标 资金拨付及时率 100% 成本指标 疫情租赁宾馆费用 12万 成本指标 疫情租赁宾馆费用 12万 保障人民安全 提高 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障人民安全 提高 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人 ： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标群众满意度 经办人： 杨记风 90% 联系电话： 服务对象满意度指标群众满意度 18835781771 90% 填报日期： 2021120 1163219 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 基层医疗机构临时人员工资 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 1,188,0 年度资金总额： 00 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 1,188,0 00 单位自筹 396,000 0 其他资金 市县（区）财政资金 396,000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 提高基层服务人员工资，为百姓看医看病提供了基础保障，为农村居民提供的就业机会。 立项依据 根据实际需要申请拨付。 项目设立必要性 根据实际工作需要申请拨付 保证项目实施的制度、措施 全年根据实际需要按月支付。 2021年1月1日----2021年12月31日 项目实施计划 全年根据实际需要支付。 实施期目标 年度目标 提高卫生院的工作效率，提高基层服务人员工资，为百姓看医看病提供了基础保障，为 总体目标 农村居民提供就业机会。 提高卫生院的工作效率，提高基层服务人员工资，为百姓看医看病 提供了基础保障，为农村居民提供就业机会。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 经费保障人数 33人 数量指标 经费保障人数 33人 质量指标 经费使用合格率（%） 100% 质量指标 经费使用合格率（%） 100% 时效指标 工作完成达标率(%) 100% 时效指标 工作完成达标率(%) 100% 成本指标 基层医疗机构人员工资 1000/人/月 成本指标 基层医疗机构人员工资 1000/人/月 经济效益指标 经济效益指标 保障业务工作正常开展 保障 社会效益指标 社会效益指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 保障业务工作正常开展 满意度指标 负责人 ： 保障 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 服务对象满意度 杨记风 ≥90% 联系电话： 服务对象满意度指标服务对象满意度 18835781771 ≥90% 填报日期： 20220106111 958 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 乡镇卫生室药物补偿 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 1,542,0 年度资金总额： 00 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 514000 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 市县（区）财 政资金 1,542,0 00 单位自筹 0 其他资金 市县（区）财政资金 514000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 根据蒲县人民政府办公室文件，蒲政办发[2014]30号按行政村农业户籍人口每年不低于6元予以补助，人口 数为85658。 立项依据 根据实际需要申请拨付 项目设立必要性 根据实际工作需要申请拨付。 保证项目实施的制度、措施 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法 项目实施计划 全年根据实际需要按月支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 1.解决看病难、看病贵 2.方便广大村民患者 一级指 标 1.解决看病难、看病贵 2.方便广大村民患者 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障工作天数(天) ≥300天 数量指标 保障工作天数(天) ≥300天 质量指标 经费使用合格率（%） 100% 质量指标 经费使用合格率（%） 100% 时效指标 各项工作完成及时率（%） 100% 时效指标 各项工作完成及时率（%） 100% 成本指标 药品采购价值（元） 514000元 成本指标 药品采购价值（元） 514000元 保障业务工作正常开展 保障 服务对象满意度（%） ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障业务工作正常开展保障 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人 ： 经办人： 服务对象满意度（%） ≥90% 杨记风 联系电话： 服务对象满意度指标 18835781771 填报日期： 2021120 1111438 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 医疗废物处置费用 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,082,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 2,082,600 单位自筹 0 其他资金 年度资金总额： 694,200 市县（区）财政资金 694,200 单位自筹 0 其他资金 项目概况 项目资金来源县财政投入，金额694200元，我县不具备医疗废物集中处理的条件，全县所有医疗机构的医疗废物统一收集、运送至 临汾进行集中处置。 立项依据 《临汾市人民政府办公厅印发临汾市医疗废物集中处置管理办法的通知》 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 规范全县医疗卫生机构医疗废物管理，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害 加强组织管理、成立项目、明确相关职责、加强项目经费管理 规范全县医疗卫生机构医疗废物管理，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害 实施期目标 总体目标 年度目标 改善群众诊疗条件 规范全县医疗卫生机构医疗废物管理 一级指 标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 改善群众诊疗条件 规范全县医疗卫生机构医疗废物管理 二级指标 三级指标 指标值 医用垃圾废物处置单位（个）15个 数量指标 医用垃圾废物处置单位（个）15个 质量指标 工作质量达标率（%） 100% 质量指标 工作质量达标率（%） 100% 时效指标 各项工作完成及时率(%) 100% 时效指标 各项工作完成及时率(%) 100% 成本指标 医疗垃圾处置全年费用（万元） 69.42万元 成本指标 医疗垃圾处置全年费用（万元） 69.42万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 美化环境减少污染 提升 社会效益指标 美化环境减少污染 提升 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） 负责人 ： 经办人： 杨记风 90% 服务对象满意度指标服务对象满意度（%） 联系电话： 18835781771 填报日期： 90% 20211229175715 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 120急救中心费用 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 600,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 600,000 单位自筹 0 其他资金 120急救中心车辆燃油、维修及人员经费 立项依据 根据实际需要申请拨付 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 200,000 市县（区）财政资金 200,000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 项目设立必要性 年度资金总额： 根据实际工作需要申请拨付。 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法》 全年根据实际需要按月支付 实施期目标 总体目标 年度目标 1.提升120人员待遇 2、调动医院的积极性，维护医院的公益性。 3、提高老百姓对医院的满意度。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 1.提升120人员待遇 2、调动医院的积极性，维护医院的公益性。 3、提高老 百姓对医院的满意度。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 经费保障工作人数 11人 经费保障工作人数 11人 质量指标 经费使用合格率，工作质量达标率% 100% 质量指标 经费使用合格率，工作质量达标率% 100% 时效指标 经费拨付及时率，工作完成及时率% 100% 时效指标 经费拨付及时率，工作完成及时率% 100% 成本指标 年度人员经费 200000元 保障业务工作正常开展 保障 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 年度人员经费 200000元 保障业务工作正常开展 保障 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） 负责人 ： 经办人： 杨记风 ≥90% 联系电话： 18835781771 填报日期： 20220106111629 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 退役士兵安置费及社保缴费 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 99,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资金 年度资金总额： 99,000 单位自筹 0 其他资金 市县（区）财政资金 33,000 单位自筹 0 其他资金 项目概况 根据国家政策，对退役士兵发放工资及各项社会保障缴费 立项依据 根据实际需要申请拨付 项目设立必要性 33,000 根据实际工作需要申请拨付。 保证项目实施的制度、措施 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法》 项目实施计划 全年根据实际需要按月支付 实施期目标 总体目标 年度目标 减轻医院的支出费用，解决了退役士兵安置问题。 一级指 标 二级指 标 三级指标 减轻医院的支出费用，解决了退役士兵安置问题。 指标值 二级指标 三级指标 1人 数量指标 退役士兵补助人数（人） 1人 质量指标 退役士兵补助发放准确率（%） ≥100% 质量指标 退役士兵补助发放准确率（%） ≥100% 时效指标 退役士兵补助发放及时率（%） ≥100% 时效指标 退役士兵补助发放及时率（%） ≥100% 成本指标 退役士兵补助金额（元） 成本指标 退役士兵补助金额（元） 33000元 退役士兵参训率（%） ≥100% 数量指标 退役士兵补助人数（人） 指标值 产出指标 绩 效 指 标 33000元 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 退役士兵参训率（%） ≥100% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 退役士兵补助对象满意度（%） ≥90% 负责人 ： 经办人 ： 杨记风 服务对象满意度指标 退役士兵补助对象满意度（%） 联系电话： 18835781771 填报日期： ≥90% 20211216162711