178朔州市朔城区现代农业发展中心2022年度部门预算公开说明.doc

朔州市朔城区现代农业发展服务中心 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能职责 1.贯彻执行党中央、国务院关于现代农业农村发展的方针政 策和决策部署，落实省、市、区党委政府对农业农村有关工作 要求；承担耕地质量保护、土壤改良等服务工作；对农业产业 化项目、贷款贴息相关工作提供技术支持和服务保障；为全区 农业技术推广、农业品牌认证推荐、种子推广培育、优势特色 产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障;负责对粮食、果 业、药材、蔬菜、药茶产业发展的技术指导以及农作物病虫害 和有害生物的防治。 2.在全区引进、试验、示范推广新品种、新技术、新机具， 加快农业科技成果转化和技术集成；为农村集体经济组织建设、 集体资产规范管理经营、农民专业合作经济组织发展提供指导 服务；助力美丽乡村建设，打造特色村镇，为农村经济振兴、 一二三产融合、产业园区建设、农村物流、农村电商、农村人 居环境改善等提供技术支持和服务保障。 3.为全区农业农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清 洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障; 加强农业废弃物的综合利用，改善农业生态环境，提高农产品 品质。 4.承担对专业技术人员、生产企业和新型经营主体负责人、 1 新型职业农民的培训任务；指导农业创业平台、农产品质量追 溯平台、 农村土地承包经营权信息应用平台建设， 加快大数据、 5G 应用，打造数字农业、智慧农村；开展农业政策、法律法规以 及农业科技宣传教育和调研工作。 5.协助有关部门为项目开展做好考察评估、评审论证等工作 的技术支持和服务保障，指导各乡镇、街道及企业主体实施项 目，配合有关部门做好项目后期工作。 6.围绕现代农业发展，稳定推进职能转变，及时调整工作重 点，在技术推广、农业产业发展、乡村建设、推进农村体制改 革方面积极探索，做好全域性行业服务工作，提升行业整体发 展水平。 7.完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。 二、机构设置情况 我单位设置 13 个股室，分别是 1.综合站负责本单位办公工 作日常运转，做好考勤考核、规章制定、组织人事、保密安全 及应急值守安排等工作，汇总各股站工作动态，搞好总结宣传； 参与拟订本单位资金、财会的管理制度，并督促检查执行情况； 负责管理单位经费及各类资金计划指标分配、审核、预算和拨 付使用、年度决算等。2.计划站 汇总全区农业服务信息、工作 成效和社会需求，确定现代农业服务方向和项目内容；根据产 业发展需求和可行性，组织谋划推广农业技术、发展乡村产业、 2 深化农村改革、建设美丽乡村的具体项目，结合各业务股站承 接上级安排的任务和工作方向，组织制定项目方案、建议书等； 做好各类项目推进，了解项目推进过程中存在的困难，从不同 角度拟定解决措施，确保项目顺利推进、规范运行。3.种业站 负责全区农作物种子的信息采集、质量检验检测工作；组 织完成品种区试、审定、登记、认定、引种备案等相关技术工 作；实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广、鉴定工作； 完成种子生态适应性试验；协助编制和实施种子发展规划。4. 技术推广站负责引进、试验、示范、推广农业新品种、新技术， 组织实施全区农业技术推广项目；做好全区粮食、油料生产为 主的有机旱作农业、农垦渔业的技术指导服务；配合有关部门 做好农业生产基地、农产品交易市场和产业园区建设工作，推 动一二三产业融合发展。5.植保检疫站承担全区农作物、植物 病虫害预测预报、综合防治、植物保护、植物检疫、暴发性病 虫害的组织扑灭任务；负责指导科学使用农药，引进、试验、 推广植保新技术新产品；组织实施病虫害防控项目。6.果业药 材站负责拟定全区果药产业发展规划，收集果业发展信息；承 担果药技术推广项目、管理服务，促进果药、花卉产业健康发 展；协调全区药材、果业、瓜类等农产品的贮藏、流通工作。 7.土壤肥料站开展土肥技术推广、技术培训和技术开发服务工 作；开展农业生态环境质量调查，承接耕地质量保护和提升工 3 作；开展上级安排的测土任务，指导测土配方施肥，组织土肥 项目的实施推进。8.信息指导站做好全区农业生产信息、市场 信息、气象信息的收集和发布；做好大数据平台建设及农业信 息化综合协调；做好农业综合专家库、农村技术服务人才库、 农产品质量追溯平台等系统的开发建设和技术维护；组织各类 培训工作；服务农村物流、电商等。9.合作经济站指导农业专 业合作社及家庭农场建设运行；规范农业专业合作社经营行为； 组织相关奖补及其他项目工作；做好上级政策落实，及时收集 信息及上报。10.农村经营站按政策要求组织对村级组织进行年 度审计、专项审计、离任审计；做好农村集体资产管理、“一 事一议”筹资筹劳管理服务；负责监督减轻农民负担工作；负 责农村集体经济统计、分析工作。11.乡村建设站组织指导各乡 镇完善农村土地确权颁证工作，完善土地确权档案，组织验收 及移交工作；组织完善土地经营权流转工作，开展业务备案、 技术指导。宣传推动农村房屋建设“四办法、一标准”实施工 作，指导乡镇解决农村宅基地审批及房屋规范建设推进中存在 的问题，组织现场核实与区级巡查工作，做好相关备案工作； 及时上报农房建设中发现的问题，提请有关部门及时处理。完 善农村集体产权制度等改革工作；指导农村集体经济组织规范 运行，发展壮大集体经济；建立产权交易中心并开展具体业务 工作。12.蔬菜产业站全面掌握全区设施农业现状，准确登记相 4 关信息；组织设施农业项目推进，按政策要求审核建设条件；对 设施农业项目进行政策指导和技术指导，服务设施农业健康发展； 提供全区蔬菜生产技术指导，推进蔬菜产业全面发展。13.再生 能源站 负责农村秸秆、地膜的综合治理、回收利用工作；负 责可再生能源相关项目的申报和组织实施；对农村清洁能源进行 宣传、技术指导，组织申报农村清洁能源项目并组织实施；指导 沼液沼渣的综合利用。 我单位为二级单位，隶属于朔城区农业农村局，本次预算公开 为本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 5 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 957.81 万元，其中： 一般公共预算收入 957.81 万元；专户资金收入 0 万元；政府性基 金预算收入 0 万元。 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 957.81 万元，按功能 科目分，农林水支出 957.81 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算957.81万元，2021 年预算964.54万元，2022年较2021年收入预算减少6.73万元，原因 是2021年退休3人，新增2人。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 957.81 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 957.81 万元，按支出类别分， 人员类及运转类支出 953.01 万元，其他运转类支出 4.8 万元，特 定目标类支出 0 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022 年一般公共预算收支 957.81 万元，2021 年一般公共预算收支 964.54 万元，2022 年较 2021 年 收入预算减少 6.73 万元，原因 2021 年退休 3 人新增 2 人。 3、政府性基金预算情况 6 我单位 2022 年政府性基金预算 0 万元，2021 年政府性基金 预算 0 万元，2022 年较 2021 年预算无变化。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共服务预算安排的“三公”经费 1 万元，与上一 年度“三公”经费相比无变化。其中： （1）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化； （2）公务接待费 0 万元，与上年相比无变化; （3）公务用车运行维护费 1 万元，与上年相比无变化； （4）公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购19.03万元，主要是用于（1）复印纸； （2）计算机；（3）打印机；（4）车辆维修和保养服务；（5）印 刷服务。 五、固定资产情况 截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计42.5万元， 其中： （1）公务用车 1 辆，价值 7.38 万元； （2）无办公用房； （3）通用设备 35.12 万元。 六、绩效管理情况 2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公 7 共预算当年拨款 4.8 元。 2、绩效目标情况（鼓励附表说明） 无 七、其他说明 本单位无其他向社会说明的问题。 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 8 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 9