20.武宣县东乡镇社会保障服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc

附件 3 武宣县东乡镇社会保障服务中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 第一部分 录 部门概况 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表 表九 部门预算支出经济科目预算表 表十 政府预算支出经济分类预算表 第三部分 2021 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2021 年收支总体情况 - 1 - 二、2021 年部门财政拨款支出预算情况 三、2021 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2021 年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况说明 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 一、武宣县东乡镇社会保障服务中心概况 （一）主要职能 1．负责组织辖区内农村富余劳动力参加技能培训 2．负责协助社会保险经办机构做好辖区内城乡居民养老保 险、城乡居民医疗保险征缴工作 （二）机构设置情况 武宣县东乡镇社会保障服务中心内设机构有 1 个事业单位。 （三）年度主要工作任务 突出重点，突破难点，确保养老保险、医疗保险、全年目标任务 完成；把群众参保、参合作为稳固民生的工程来抓；深入基层， 入村住户，动员群众参保、参合，确保社保工作有新突破；进一 步完善社会保障基金管理规章制度，规范基金管理，确保基金安 全不出问题。 二、人员构成情况 武宣县东乡镇社会保障服务中心人员编制总数为 7 人，其中 行政编制 0 人，事业编制 7 人。实有财政供养人数 6 人，其中行 政在职 0 人，事业在职 4 人，编外在职实有人数 0 人，离退休人 员 2 人（其中离休 0 人）。 - 3 - 第二部分 武宣县东乡镇社会保障服务中心 2021 年部门预算公 开表 详见附件《武宣县东乡镇社会保障服务中心 2021 年部门预 算公开表》 第三部分 2021 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2021 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2021 年收入总预算 46.65 万元，同比增加 11.52 万元，同比 增加 32.79%。其中： 一般公共预算拨款 46.65 万元，同比增加 11.52 万元，增长 32.79%。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其中：一 般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其他结 转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。 收入预算增主要原因：机构改革，人员增加，2020 年调资， 新增在职、退休人员物业补助，在职党建活动经费等。 （二）支出预算说明 2021 年支出总预算 46.65 万元，其中：基本支出 45.65 万元， 占支出总预算 97.86%，同比增加 10.52 万元，增长 29.95 %；项 目支出 1 万元，占支出总预算 2.14%，同比增加 1 万元，增长 - 4 - 100%。支出预算增加主要原因：机构改革，人员增加，2020 年调 资，新增在职、退休人员物业补助，在职党建活动经费等。 1．按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中： （1）社会保障和就业支出类科目支出预算 40.63 万元；占 支出总预算的 87.10 %，同比增加 10.12 万元，增加 33.17 %。 主要原因：增加伙食补助，工资薪金提高，社会保险缴费基数提 高等。 （2）卫生健康支出类科目支出预算 2.3 万元；占支出总预 算的 4.93%，同比增加 0.66 万元，增长 40.24 %;主要原因：工 资薪金提高，职工医疗保险缴费基数提高等。 （3）住房保障支出类科目支出预算 3.72 万元；占支出总预 算的 7.97 %，同比增加 0.73 万元，增长 24.41 %;主要原因：工 资薪金提高，公积金缴费基数提高等。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。 （1）基本支出预算。 基本支出 45.65 万元，占支出总预算 97.86 %，同比增加 10.52 万元，增长 29.95 %。其中： 工资福利支出预算 36.81 万元；占基本支出预算 80.64 %， 同比增加 7.13 万元，增长 24.02%；主要原因：2020 年调资，机 构改革，人员增加。 商品和服务支出预算 6.64 万元；占基本支出预算 14.55%， 同比增加 1.69 万元，增长 34.14%；主要原因：机构改革，人员 增加。 - 5 - 对个人和家庭的补助支出预算 2.2 万元；占基本支出预算 4.81%，同比增加 1.7 万元，增长 340%。主要原因：机构改革， 人员增加。 （2）项目支出预算。 项目支出 1 万元，占支出总预算 2.14%，同比增加 1 万元， 增长 100%，主要是新增在职党建活动经费、补录 2020 年未支付 成功公务费。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 商品和服务支出预算 1 万元；占项目支出预算的 100%，同比 增加 1 万元，增长 100%， 主要是新增在职党建活动经费、补录 2020 年未支付成功公务费； 对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0%； 其他资本性支出 0 万元；占项目支出预算的 0%。 主要原因：新增工会经费等预算，差旅费报销标准提高。 二、2021 年部门财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款情况 2021 年一般公共预算拨款支出 46.65 万元，同比增加 11.52 万元，增长 32.79%；其中：基本支出 45.65 万元，同比增加 10.52 万元，增长 29.95%；增加主要原因是 2020 年调资，机构 改革，人员增加；项目支出 1 万元，同比增加 1 万元，增长 100%；增加主要原因是新增在职党建活动经费、补录 2020 年未 支付成功公务费等。具体支出预算如下： 社会保险经办机构支出预算 33.92 万元，其中：基本支出 32.92 万元，同比增加 6.4 万元，增长 24.13 %；项目支出 1 万 - 6 - 同比增加 1 万元，增长 100%。主要用于根据国家规定的基本工资 和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安 排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。增加主要原因是提高乡镇补贴标准、每年一次晋、 在职党建活动经费级等。 事业单位离退休 1.74 万元，同比增加 1.74 万元，增长 100%；主要是新增离退休人员物业补贴预算。全部是基本支出预 算。是按照国家统一规定，为机关事业单位离退休人员春节慰问 支出、物业补贴和生活补助。 机关事业单位基本养老保险缴费支出与离退休 4.96 万元， 同比增加 0.98 万元，增长 24.62%；全部是基本支出预算。是按 照国家统一规定，为本单位职工缴纳机关养老保险费。增加主要 原因是工资薪金提高，社会保险缴费基数提高等。 事业单位医疗支出 2.30 万元；同比增加 0.66 万元，增长 40.24%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关事 业单位职工计缴的社会保障费。增加主要原因是工资薪金提高， 社会保险缴费基数提高等。 住房公积金 3.72 万元，同比增加 0.73 万元，增长 24.41%， 全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本事业单位职工 计缴的住房公积金。增加主要原因是工资薪金提高，社会保险缴 费基数提高等。 （二）政府性基金财政拨款情况 我站所无政府性基金政拨款支出预算，未编制 2021 年政府 性基金财政拨款支出预算。 - 7 - （三）国有资本经营预算财政拨款情况 我站所 2021 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 三、2021 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2021 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.16 万元， （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务 接待费支出预算 0.16 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万 元。 （二）2021 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2021 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.16 万 元 ， 比 2020 年 初 预 算 0.12 万 元 增 加 0.04 万 元 ， 同 比 增 加 33.33%。主要原因是：机构改革，人员增加。其中： 1.因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，同比减少 0 万 元，下降 0%，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考 察学习费用；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价 方法，拟组织全系统 0 人赴举办一期管理培训班； 2.公务接待费 2021 年预算 0.16 万元，同比增加 0.04 万元， 增加 33.33%，主要是安排接待来我镇参加各类会议、重大活动和 调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的 公务接待费用； 3.公务用车费 2021 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维 护费 2021 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，根据县公 务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 1 辆，实有 车辆总数 1 辆，2021 年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元， - 8 - 主要用于事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项 检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审 等支出。公务用车购置费 2021 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0％。 第四部分 2021 年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 2021 年行政运行 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。 主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定 的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定 的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用 经费支出。 二、政府采购预算安排情况 2021 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%， 其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元， 增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增 加 0 万元，增长 0%。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收 入安排资金 0 万元。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类 采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元， 工程类采购预算 0 万元。 三、国有资产占用情况说明 - 9 - 截至 2020 年 12 月 31 日，资产合计 9.37 万元。其中：流动 资产 1.01 万元，占资产总额的 10.78%；固定资产 8.36 万元，包 括房屋、通用设备、专用设备、家具用具等，占资产总额的 89.22%；无形资产 0 万元，占资产总额的 0%；在建工程 0 万元， 占资产总额的 0%。 县公务用车定编办根据相关规定核定我站的公务用车编制 为 1 辆，其中:站所本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 1 辆。 四、项目预算绩效目标情况 2021 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的 要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其 中：站所本级有 0 个预算绩效项目，项目经费预算 0 万元。站所 属事业单位有 0 个预算绩效管理项目，项目经费预算 0 万元。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 - 10 - 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 - 11 - 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：武宣县东乡镇社会保障服务中心 2021 年部门预算公开表 武宣县东乡镇社会保障服务中心 2021 年 3 月 22 日 - 12 -