尖扎县林业工作站2022年部门预算信息公开.pdf

尖扎县林业工作站 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 尖扎县林业工作站位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐 申宝路 64 号，尖扎县林业工作站属财政全额拨款预算单位。组织 代码为：1263232244044035XG；法定代表人：加曲才让。 县林业工作站的主要职责： 保护辖区森林资源，促进林业发展。承担全县森林资源监测工 作；承担全县林木新品种的选育、驯化、新材料实验示范工作；承 担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的 宣传和咨询服务工作；承担全县林业有害生物检疫、防治和监测预 警工作；承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；承担全县国有林 场、营造林的技术支撑和服务工作；承担草原生态保护和修复的组 织管理及技术支撑推广工作；承担草原咨询、草原普法、科普宣传 等工作。 二、机构设置 机构设置情况：尖扎县林业工作站属尖扎县自然资源局下属财 政预算单位，是全额拨款事业单位。编办核定在职编制人数为 18 人，其中：高级工程师 2 人，工程师 7 人，助理工程师 6 人，职员 2 人，高级工 1 人，遗属 7 人，临聘 1 人，退休 20 人。核定车辆编 制 1 辆，实有 4 辆。办公电话 1 部。办公大楼面积 1288.80 平方米。 三、部门预算单位构成 纳入尖扎县林业工作站 2022 年部门预算编制范围的二级预算 3 单位包括： 序号 1 单位名称 尖扎县林业工作站 4 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 收支总表 金额单位：万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 支 预算数 630.72 出 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 预算数 89.84 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 630.72 本年支出合计 结转下年 630.72 支出总计 5 57.73 120.96 333.76 28.43 630.72 630.72 部门公开表 2 收入总表 金额单位：万元 资金性质 部门（单 位）代码 合 402 402012 部门（单位） 名称 计 尖扎县自然 资源局 尖扎县林业 工作站 小计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 630.72 630.72 630.72 630.72 630.72 630.72 6 国有资 本经营 预算拨 款收入 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 科目编码 合 科目名称 合计 基本支出 项目支出 计 630.72 468.48 162.24 208 社会保障和就业支出 89.84 85.86 3.98 20805 行政事业单位养老支出 83.85 82.93 0.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 29.85 28.93 0.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 14.47 2080599 其他行政事业单位养老支出 39.53 39.53 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.94 2.92 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.74 1.74 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.20 1.20 20899 其他社会保障和就业支出 3.06 3.06 2089999 其他社会保障和就业支出 3.06 3.06 210 卫生健康支出 57.73 57.34 0.39 21011 行政事业单位医疗 57.73 57.34 0.39 2011102 事业单位医疗 17.50 15.31 0.39 2011103 公务员医疗补助 42.03 42.03 211 节能环保支出 120.96 120.96 21104 自然生态保护 120.96 120.96 2110499 其他自然生态保护支出 120.96 120.96 213 农林水支出 333.76 297.01 36.75 21302 林业和草原 333.76 297.01 36.75 2130201 行政运行 5.17 5.17 2130204 事业机构 328.6 291.85 36.75 221 住房保障支出 28.43 28.26 0.16 22102 住房改革支出 28.43 28.26 0.16 2210201 住房公积金 28.43 28.26 0.16 7 金额单位：万元 事业单 上缴 对附属 位经营 上级 单位补 支出 支出 助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨 款 收入总计 支 预算数 项 目 出 合计 一般公共预算 630.72 一、本年支出 630.72 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 630.72 630.72 89.84 89.84 57.73 120.96 57.73 120.96 333.76 333.76 28.43 28.43 630.72 630.72 630.72 支出总计 8 政府性基 金预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 金额单位：万元 2022 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 630.72 162.24 社会保障和就业支出 89.84 468.48 行政事业单位养老支出 83.85 82.93 0.92 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.85 28.93 0.92 39.53 39.53 合 208 05 05 06 27 99 210 211 213 221 99 计 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 财政对其他社会保险基金的补助 01 02 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 02 03 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 04 自然生态保护 99 其他自然生态保护支出 农林水支出 02 林业和草原 01 04 行政运行 事业机构 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 9 14.47 2.94 1.74 1.20 3.06 3.06 85.86 14.47 2.94 1.74 1.20 57.73 57.34 15.7 15.31 57.73 42.03 120.96 120.96 120.96 57.34 42.03 333.76 297.01 5.17 5.17 333.76 297.01 328.6 291.85 28.43 28.26 28.43 28.43 3.98 3.06 3.06 0.39 0.39 0.39 120.96 120.96 120.96 36.75 36.75 28.26 36.75 0.16 28.26 0.16 0.16 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 468.48 379.01 金额单位：万元 2022 年基本支出 人员经 公用经费 费 447.24 21.24 379.01 82.58 96.7 82.58 96.7 支出经济分类科目 科目编码 类 款 项 301 01 08 09 85.81 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 28.93 14.47 职业年金缴费 85.81 28.93 14.47 10 职工基本医疗保险缴费 15.31 11 公务员医疗补助缴费 18.84 18.84 12 其他社会保障缴费 2.94 2.94 13 99 28.26 5.17 住房公积金 其他工资福利支出 21.24 商品和服务支出 01 05 06 15.31 28.26 5.17 1.68 办公费 1.68 0.46 水费 0.46 0.92 电费 21.24 0.92 07 邮电费 1.38 08 取暖费 3.22 3.22 11 差旅费 3.06 3.06 0.46 0.46 4.13 4.13 13 16 17 28 29 31 303 合计 合 计 工资福利支出 02 07 302 科目名称 99 维修（护）费 培训费 0.31 公务接待费 工会经费 05 07 99 0.31 0.05 福利费 0.05 4.08 公务用车运行维护费 1.49 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 02 1.38 68.23 68.23 5.52 5.52 39.53 退休费 生活补助 23.18 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 10 4.08 39.53 23.18 1.49 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2021 年预算数 合计 2022 年预算数 因 公务用车购置及运行费 公 出 公务 国 公务接 用车 公务用车 待费 （ 小计 购置 运行费 境） 费 费 用 1.52 1.52 1.20 公务用车购置及运行费 合计 0.32 因公出 国（境） 费用 小计 4.39 4.39 公务用 车购置 费 公务接 待费 公务用车 运行费 4.08 0.31 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 注：此表为空表。 11 合计 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、关于尖扎县林业工作站 2022 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，尖扎县林业工作站所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出(208)89.84 万元；卫生健康支出（210）57.73 万元；节能环保支出（211）120.96 万元；农林水支出（213）333.76 万元；住房保障支出（221）28.43 万元。尖扎县林业工作站 2022 年收支总预算 630.72 万元。 二、关于尖扎县林业工作站 2022 年部门收入预算情况说明 尖扎县林业工作站 2022 年收入预算 630.72 万元，其中：上年 结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 630.72 万元，占 100%。 三、关于尖扎县林业工作站 2022 年部门支出预算情况说明 尖扎县林业工作站 2022 年支出预算 630.72 万元，其中：基本 支出 468.48 万元，占 74.28%；项目支出 162.24 万元，占 25.72%。 四、关于尖扎县林业工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 尖扎县林业工作站 2022 年财政拨款收支总预算 630.72 万元， 比上年增加 91.83 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费有本单 位支付和单位新增 1 人。收入包括：一般公共预算拨款 630.72 万 元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社 会保障和就业支出(208)89.84 万元；卫生健康支出（210）57.73 12 万元；节能环保支出（211）120.96 万元；农林水支出（213）333.76 万元；住房保障支出（221）28.43 万元。 五、关于尖扎县林业工作站 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 尖扎县林业工作站 2022 年一般公共预算当年拨款 630.72 万元, 比上年增加 91.83 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费有本单 位支付和单位新增 1 人。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共预算当年拨款 630.72 万元,包括：社会保障和就业支 出(208)89.84 万元,占 14.24%；卫生健康支出（210）57.73 万元, 占 9.15%；节能环保支出（211）120.96 万元，占 19.18%；农林水 支出（213）333.76 万元，占 52.92%；住房保障支出（221）28.43 万元，占 4.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机 关事业单位养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为 29.85 万元， 比上年增加 1.81 万元，增长 6.46%，主要原因是增加 1 人和工资调 整。 2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机 关事业单位职业年金缴费支出（06）2022 年预算数为 14.47 万元， 比上年增加 14.47 万元，增长 100%，主要原因是单位职业年金缴费 13 原来有财政局支付。 3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）其 他行政事业单位养老保险支出（99）2022 年预算数为 39.53 万元， 比上年减少 8.92 万元，下降 18.41%，主要原因是退休人员减少 1 人。 4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对失业保险基金的补助（01）2022 年预算数为 1.74 万 元，比上年增加 0.54 万元，增长 45%，主要原因是增加 1 人和工资 调整。 5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022 年预算数为 1.20 万 元，比上年减少 0.23 万元，下降 16.08%，主要原因是工资调整。 6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）2022 年预算数为 3.06 万元，比上 年增加 3.06 万元，增长 100%，主要原因是财政临聘社会保障 2022 年纳入预算一体化。 7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医 疗（02）2022 年预算数为 17.50 万元，比上年减少 32.22 万元，下 降 64.8%，主要原因是 2021 年卫生健康支出全部按事业单位医疗纳 入预算没有划分公务员医疗，2022 年分别做预算。 8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗 支出（03）2022 年预算数为 42.03 万元，比上年增加 42.03 万元， 14 增长 100%，主要原因是 2021 年卫生健康支出全部按事业单位医疗 纳入预算没有划分公务员医疗，2022 年分别做预算。 9、节能环保支出（211）自然生态管保护（04）其他自然生态 管保护（99）2022 年预算数为 120.96 万元，与上年持平。 10、农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04) 2022 年预 算数为 333.76 万元，比上年增加 66.25 万元，增长 24.76%，主要 主要原因是增加 1 人和工资调整。 11 、 住 房 保 障 支 出 （ 221 ） 住 房 改 革 支 出 (02) 住 房 公 积 金 (01)2022 年预算数为 28.43 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 31.68%，主要主要原因是增加 1 人和工资调整 六、关于尖扎县林业工作站 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 尖扎县林业工作站 2022 年一般公共预算基本支出 468.48 万 元，其中： 人员经费 447.24 万元，主要包括：30101 基本工资 85.81 万元， 30102 津贴补贴 82.58 万元，30107 绩效工资 96.70 万元，30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 28.93 万元，30109 职业年金缴费 14.47 万元，30110 职工基本养老保险缴费 15.31 万元，30111 公务 员医疗补助缴费 18.84 万元，30112 其他社会保障缴费 2.94 万元， 30113 住房公积金 28.26 万元， 30199 其他工资福利 5.17 万元,30302 退休费 39.53 万元,30305 生活补助 5.52 万元，30307 医疗费补助 23.18 万元。 15 公 用 经 费 21.24 万 元 ， 主 要 包 括 ： 30201 办 公 费 1.68 万 元;30205 水费 0.46 万元；30206 电费 0.92 万元；30207 邮电费 1.38 万元；30208 取暖费 3.22 万元；30211 差旅费 3.06 万元； 30216 培训费 0.46 万元；30217 公务接待费 0.31 万元；30228 工 会会费 4.13 万元；30229 福利费 0.05 万元；30231 公务用车运 行费 4.08 万元；30299 其他商品和服务支出 1.49 万元。 七、关于尖扎县林业工作站 2022 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 尖扎县林业工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 为 4.39 万元，比 2021 年增加 2.87 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，；公务用车购置及运行费 4.08 万元，比 2021 年增加 2.88 万元；公务接待费 0.31 万元，比 2021 年减少 0.01 万元。2022 年 “三公”经费预算比 2021 年增加主要原因是机构改革单位合并预 算增加，同时下乡次数较多因此产生的车辆燃料费、维修费增大。 八、关于尖扎县林业工作站 2022 年政府性基金预算支出情况 的说明 尖扎县林业工作站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购安排情况。 16 2022 年尖扎县林业工作站政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，尖扎县尖扎县林业工作站共有车辆 4 辆， 其中，无省级领导干部用车辆、无厅级领导干部用车辆、一般公务用 车 1 辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆、其他用车 3 辆。无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元以上专 用设备台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年尖扎县林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，一般公共预算当年拨款 162.24 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 金额单位：万元 绩效指标 项目 名称 预算资 金 绩效目标 绩 效 指 绩效 标 指标值 性 质 一级 指标 二级 指标 三级指标 效益 生态 效益 保护辖区林业资 源，促进林业发 ≥ 100 展 绩效 度量 单位 植树造林，绿化尖扎。 以农业社会化服务的 形式，开展技术推广、 技术咨询指导、人员 培训为重点，为农民 尖扎 县生 态管 护员 工资 提供产前、产中和产 后的全过程综合配套 120.96 服务，切实把森林资 源管理好、保护好， 指标 更好的为林业发展服 务，开展天保、公益 林、三北、退耕还林、 林业有害生物防控、 义务植树等一系列工 程和林业生产工作。 17 % 暖气管 道维修 33 解决单位职工取暖 问题 效益 指标 生态 效益 指标 第四部分 解决单位职工取 ≥ 100 暖问题 % 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 18 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定 标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 19 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 三、支出科目类 1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机 关事业单位养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保 险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机 关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位单位缴纳的 职业年金缴费支出。 20 3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）其 他行政事业单位养老保险支出（99）：指行政事业单位离退休方面 的支出。 4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对失业保险基金的补助（01）：指财政对失业保险基金 的补助支出。 5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指财政对工伤保险基金 的补助支出。 6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：指财政对其他社会保障和就业支 出。 7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医 疗（02）：指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员 待遇的医疗经费。 8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗 支出（03）：指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有 的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助 的一种基本医疗保险补充形式。 9、节能环保支出（211）自然生态管保护（04）其他自然生态 管保护（99）：指用于草原生态管护员生活补助。 21 10、农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04) ：指林业 事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 11、住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)： 指的是行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 22