2022年广州市天河区人民政府棠下街道办事处部门预算.pdf

2022 年 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 部 门预算 目 录 第一部分 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 概 况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门 预算基本支出预算表 十二、部门 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市天河区人民政府棠下街 道办事处 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法 规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的 建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。 （二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建 设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和 “两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任， 全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、 纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗 争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。 （三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设 施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯 彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、 基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教 领域的相关法律法规和政策。 （四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施 辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、 综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法 治宣传等工作，处理群众来信来访。 （五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综 合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法 委托的行政执法权。 （六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治 水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建 设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组 织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中 的主体作用。 （七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会 力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种 社会力量为街道社区发展服务。 （八)坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街 道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员 会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素 质、业务水平和工作能力。 （九)全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村 振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织 依法依规加强资产、资金、资源管理。 （十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各 行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评 议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和 任免提出意见和建议。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公 室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公 室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、 综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管 理办公室、城市管理办公室、广州市天河区棠下街道综合服 务中心、广州市天河区棠下街道退役军人服务站、广州市天 河区棠下街道财务结算中心、广州市天河区棠下街道综合保障 中心。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府棠下 街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属 单位具体包括：广州市天河区棠下街道综合服务中心、广州市天 河区棠下街道退役军人服务站、广州市天河区棠下街道财务结算 中心、广州市天河区棠下街道综合保障中心。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 18,303.46 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4,161.59 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 空白行 0.00 四、公共安全支出 0.00 空白行 0.00 五、教育支出 0.00 空白行 0.00 六、科学技术支出 0.00 空白行 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 空白行 0.00 八、社会保障和就业支出 828.76 空白行 0.00 九、卫生健康支出 223.38 空白行 0.00 十、节能环保支出 123.00 空白行 0.00 十一、城乡社区支出 12,208.78 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 空白行 0.00 十二、农林水支出 32.38 空白行 0.00 十三、交通运输支出 0.00 空白行 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 空白行 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 空白行 0.00 十六、金融支出 0.00 空白行 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 空白行 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 空白行 0.00 十九、住房保障支出 空白行 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 空白行 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 空白行 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 176.51 空白行 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 18,303.46 本年支出合计 549.06 0.00 18,303.46 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 出 目 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 18,303.46 支出总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18,303.46 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20101 2010102 20103 科目名称 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 18,303.46 18,303.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 4,161.59 4,161.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,633.44 3,633.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,811.76 1,811.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,635.05 1,635.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人大事务 一般行政管理 事务 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 2010302 财政专户拨款收入 行政运行 一般行政管理 事务 2010350 事业运行 186.63 186.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2010508 统计抽样调查 20111 2011102 纪检监察事务 一般行政管理 事务 20132 2013299 20136 2013699 208 20801 2080105 组织事务 其他组织事务 支出 其他共产党事务 支出 其他共产党事 务支出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会 保障管理事务 劳动保障监察 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.40 228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.40 228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.47 238.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.47 238.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.76 828.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.52 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.52 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 20802 2080208 20805 2080501 2080502 20807 2080701 2080799 20808 2080801 民政管理事务 基层政权建设 和社区治理 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 就业补助 就业创业服务 补贴 其他就业补助 支出 抚恤 死亡抚恤 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 511.92 511.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511.92 511.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.88 60.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 20810 社会福利 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 92.31 92.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 92.31 92.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.33 74.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 拥军优属 74.33 74.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 223.38 223.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 223.38 223.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活 保障金支出 20820 临时救助 2082001 20828 临时救助支出 退役军人管理事 务 2082804 2100409 重大公共卫生 服务 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100410 211 21101 2110199 212 21201 科目名称 突发公共卫生 事件应急处理 节能环保支出 环境保护管理事 务 其他环境保护 管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 2120104 2120199 21203 城管执法 其他城乡社区 管理事务支出 城乡社区公共设 施 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 158.10 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,208.78 12,208.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,513.65 7,513.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.80 187.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,325.85 7,325.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.88 162.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2120399 21205 2120501 科目名称 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境卫 生 城乡社区环境 卫生 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 162.88 162.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,532.24 4,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,532.24 4,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 32.38 32.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 32.38 32.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.93 15.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.45 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.06 549.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 2130199 221 农产品质量安 全 其他农业农村 支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 549.06 549.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2210203 224 购房补贴 灾害防治及应急管 理支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 540.78 540.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.51 176.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 176.51 176.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 135.51 135.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理 支出 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 20101 2010102 20103 对附属单位补助 出 支出 基本支出 项目支出 合计 18,303.46 6,209.52 12,093.94 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 4,161.59 2,226.79 1,934.81 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,633.44 1,998.39 1,635.05 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 201 事业单位经营支 合计 科目名称 人大事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机 构事务 上缴上级支出 结转下年 2010301 行政运行 1,811.76 1,811.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,635.05 0.00 1,635.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 186.63 186.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 228.40 228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2011102 一般行政管理事务 20132 组织事务 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 228.40 228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.47 0.00 238.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 238.47 0.00 238.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 828.76 184.69 644.07 0.00 0.00 0.00 0.00 50.52 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.52 50.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511.92 0.00 511.92 0.00 0.00 0.00 0.00 511.92 0.00 511.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 208 20801 2080105 20802 2080208 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 劳动保障监察 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 60.88 60.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20807 基本支出 项目支出 科目名称 就业补助 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 18.40 0.00 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 8.40 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.31 0.00 92.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081002 老年福利 92.31 0.00 92.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 4.74 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 20820 城市最低生活保障金支出 临时救助 2082001 临时救助支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 74.33 65.63 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 74.33 65.63 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 223.38 0.00 223.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 223.38 0.00 223.38 0.00 0.00 0.00 0.00 65.28 0.00 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 158.10 0.00 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,208.78 2,974.55 9,234.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7,513.65 2,974.55 4,539.10 0.00 0.00 0.00 0.00 187.80 7.80 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,325.85 2,966.75 4,359.10 0.00 0.00 0.00 0.00 162.88 0.00 162.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 2100410 211 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处 理 节能环保支出 21101 2110199 212 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支 出 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 2120199 21203 城管执法 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区公共设施 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2120399 21205 2120501 基本支出 项目支出 科目名称 其他城乡社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 162.88 0.00 162.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,532.24 0.00 4,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 4,532.24 0.00 4,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 32.38 15.93 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 32.38 15.93 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 15.93 15.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 16.45 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 549.06 549.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 549.06 549.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 540.78 540.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.51 135.51 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.51 135.51 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 22401 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2240106 安全监管 135.51 135.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 18,303.46 目 一、一般公共服务支出 出 预算 4,161.59 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 空白行 0.00 四、公共安全支出 0.00 空白行 0.00 五、教育支出 0.00 空白行 0.00 六、科学技术支出 0.00 空白行 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 空白行 0.00 八、社会保障和就业支出 828.76 空白行 0.00 九、卫生健康支出 223.38 空白行 0.00 十、节能环保支出 123.00 空白行 0.00 十一、城乡社区支出 空白行 0.00 十二、农林水支出 32.38 空白行 0.00 十三、交通运输支出 0.00 12,208.78 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 空白行 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 空白行 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 空白行 0.00 十六、金融支出 0.00 空白行 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 空白行 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 空白行 0.00 十九、住房保障支出 空白行 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 空白行 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 空白行 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 176.51 空白行 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 空白行 18,303.46 0.00 收入总计 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18,303.46 本年支出合计 二十四、结转下年 支出总计 549.06 0.00 18,303.46 0.00 18,303.46 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 18,303.46 6,209.52 12,093.94 4,161.59 2,226.79 1,934.81 33.80 0.00 33.80 33.80 0.00 33.80 3,633.44 1,998.39 1,635.05 [2010301]行政运行 1,811.76 1,811.76 0.00 [2010302]一般行政管理事务 1,635.05 0.00 1,635.05 [2010350]事业运行 186.63 186.63 0.00 [20105]统计信息事务 6.39 0.00 6.39 [2010505]专项统计业务 2.80 0.00 2.80 [2010508]统计抽样调查 3.59 0.00 3.59 228.40 228.40 0.00 228.40 228.40 0.00 238.47 0.00 238.47 [201]一般公共服务支出 [20101]人大事务 [2010102]一般行政管理事务 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [20111]纪检监察事务 [2011102]一般行政管理事务 [20132]组织事务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2013299]其他组织事务支出 其中：基本支出 项目支出 238.47 0.00 238.47 21.10 0.00 21.10 21.10 0.00 21.10 828.76 184.69 644.07 50.52 50.52 0.00 50.52 50.52 0.00 511.92 0.00 511.92 511.92 0.00 511.92 [20805]行政事业单位养老支出 67.59 67.59 0.00 [2080501]行政单位离退休 60.88 60.88 0.00 [2080502]事业单位离退休 6.71 6.71 0.00 18.40 0.00 18.40 [2080701]就业创业服务补贴 10.00 0.00 10.00 [2080799]其他就业补助支出 8.40 0.00 8.40 0.95 0.95 0.00 [20136]其他共产党事务支出 [2013699]其他共产党事务支出 [208]社会保障和就业支出 [20801]人力资源和社会保障管理事务 [2080105]劳动保障监察 [20802]民政管理事务 [2080208]基层政权建设和社区治理 [20807]就业补助 [20808]抚恤 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080801]死亡抚恤 其中：基本支出 项目支出 0.95 0.95 0.00 92.31 0.00 92.31 [2081002]老年福利 92.31 0.00 92.31 [20819]最低生活保障 4.74 0.00 4.74 4.74 0.00 4.74 8.00 0.00 8.00 [2082001]临时救助支出 8.00 0.00 8.00 [20828]退役军人管理事务 74.33 65.63 8.70 [2082804]拥军优属 74.33 65.63 8.70 [210]卫生健康支出 223.38 0.00 223.38 [21004]公共卫生 223.38 0.00 223.38 [2100409]重大公共卫生服务 65.28 0.00 65.28 [2100410]突发公共卫生事件应急处理 158.10 0.00 158.10 123.00 123.00 0.00 123.00 123.00 0.00 [20810]社会福利 [2081901]城市最低生活保障金支出 [20820]临时救助 [211]节能环保支出 [21101]环境保护管理事务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2110199]其他环境保护管理事务支出 其中：基本支出 项目支出 123.00 123.00 0.00 12,208.78 2,974.55 9,234.22 [21201]城乡社区管理事务 7,513.65 2,974.55 4,539.10 [2120104]城管执法 187.80 7.80 180.00 7,325.85 2,966.75 4,359.10 162.88 0.00 162.88 162.88 0.00 162.88 4,532.24 0.00 4,532.24 4,532.24 0.00 4,532.24 32.38 15.93 16.45 32.38 15.93 16.45 [2130109]农产品质量安全 15.93 15.93 0.00 [2130199]其他农业农村支出 16.45 0.00 16.45 549.06 549.06 0.00 549.06 549.06 0.00 [212]城乡社区支出 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 [21203]城乡社区公共设施 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 [213]农林水支出 [21301]农业农村 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2210201]住房公积金 8.27 8.27 0.00 [2210203]购房补贴 540.78 540.78 0.00 [224]灾害防治及应急管理支出 176.51 135.51 41.00 [22401]应急管理事务 176.51 135.51 41.00 [2240106]安全监管 135.51 135.51 0.00 [2240199]其他应急管理支出 41.00 0.00 41.00 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 6,209.52 5,230.17 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 262.81 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 967.81 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 1.50 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 63.02 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 120.66 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 60.33 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 2.21 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 236.28 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 3,515.57 471.20 [30201]办公费 [50201]办公经费 33.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 1.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50201]办公经费 3.00 [30206]电费 [50201]办公经费 21.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 40.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 35.57 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 10.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 81.59 [30229]福利费 [50201]办公经费 159.63 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 7.80 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 43.40 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 34.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 508.15 [30302]退休费 [50905]离退休费 117.53 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.95 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 34.98 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 单位：万元 政府预算支出经济科目 [50999]其他对个人和家庭补助 预算 354.69 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 350.03 350.03 0.00 0.00 “三公”经费 95.80 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.80 95.80 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 95.80 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 12,093.94 1,128.60 [50199]其他工资福利支出 1,128.60 [505]对事业单位经常性补助 4,906.44 [50501]工资福利支出 4,906.44 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 2,204.89 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 1,065.18 [30206]电费 [50201]办公经费 15.15 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 68.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 121.29 [30205]水费 [50201]办公经费 2.90 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 [30204]手续费 [50201]办公经费 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 342.62 0.38 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30214]租赁费 [50201]办公经费 302.75 [30207]邮电费 [50201]办公经费 46.70 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 12.50 [30201]办公费 [50201]办公经费 76.77 [30218]专用材料费 [50204]专用材料购置费 82.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 3.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 31.15 [30216]培训费 [50203]培训费 8.50 [30228]工会经费 [50201]办公经费 13.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 12.50 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 397.30 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 88.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 18.50 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 60.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 24.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 103.80 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 14.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 15.93 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 46.30 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 16.27 [509]对个人和家庭的补助 89.73 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 8.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 16.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 65.28 [303]对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 3,301.97 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 [31006]大型修缮 [50307]大型修缮 245.07 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 25.44 [310]资本性支出 [31006]大型修缮 [312]对企业补助 [31204]费用补贴 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 31.46 3,000.00 [506]对事业单位资本性补助 15.00 [50601]资本性支出（一） 15.00 [507]对企业补助 [50701]费用补贴 50.00 50.00 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 6,209.52 6,209.52 6,209.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5,230.17 5,230.17 5,230.17 0.00 0.00 0.00 0.00 471.20 471.20 471.20 0.00 0.00 0.00 0.00 508.15 508.15 508.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,131.45 6,131.45 6,131.45 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 5,174.20 5,174.20 5,174.20 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 464.70 464.70 464.70 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出 合计 对个人和家庭的 补助合计 其他资本性等支 出合计 广州市天河区人民 政府棠下街道办事 处 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资金 使用单位） 对个人和家庭的 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 492.55 492.55 492.55 0.00 0.00 0.00 0.00 78.07 78.07 78.07 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 55.97 55.97 55.97 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 广州市天河区棠下 街道综合保障中心 对个人和家庭的 补助 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 12,093.94 12,093.94 12,093.94 0.00 0.00 0.00 0.00 无 6,775.20 6,775.20 6,775.20 0.00 0.00 0.00 0.00 无 广州市天河区人 民政府棠下街道 办事处 随着城市社会转型和基层社 会机构变化，城市社区正在发生新 的历史变革，社区居民委员会承担 的社会服务管理任务更加繁重，居 民群众对社区服务需求更加迫切。 居委办公经 费 54.60 54.60 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00 面对新形势新任务，必须充分发挥 社区居民委员会的作用，提升社会 服务管理水平，进一步明确社区居 民委员会的职责任务，创新工作机 制，健全组织体系，加强队伍建设， 改善服务设施，完善保障机制，不 断拓展社区民主自治的内容和渠 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 道，为构建幸福广州奠定组织基 础，项目保障社区居民委员会日常 办公费用，为居民提供服务。 为有效地开展我街联组人大 代表服履职工作，加强基层代表联 络机构建设，加大人大代表培训工 作力度。进一步做好新时代人大代 人大代表街 道工委专项经费 表工作，密切代表与人民群众联 26.80 26.80 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 （工作经费） 系,更好的发挥基层人大代表联络 机构在了解民情、反映民意、集中 民智方面的桥梁纽带作用,切实发 挥代表职能作用，增强代表活动实 效，提高服务保障水平，切实保障 代表依法履职。 通过实施该项目，满足既有住 天河区既有 住宅加装电梯财 政补助经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宅安装电梯住户需求，方便了住宅 住户的出行，有效减轻了住户的资 金投入压力，提高了既有住宅居民 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 的幸福感。 通过实施该项目，保证网格员 网格员移动 采集终端流量包 的日常巡查采集上报工作，能有效 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 与起到上传下达信息的沟通，有效 推进网格化工作常效态发展，进一 步提高社区网格化工作水平。 为改善丰乐、东升、荷光西、达善 东、东南社区居委会办公用房场地 保障，更好为居民服务。街道通过 办公及业务 用房租赁经费 277.75 277.75 277.75 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁办公业务用房，设置残疾人工 疗站、戒毒工作站、武装、应急办 公等，解决残疾人康复治疗，加强 禁毒宣传，完善武装建设及办公等 服务需求。 疫情防控专 项经费 通过对新冠疫情进行防控，有 158.10 158.10 158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 效阻隔社区居民群众感染新冠病 毒，保护人民群众身体健康。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 天河区离岗 基层老兽医补助 通过发放离岗基层老兽医补 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 资金 助，体现政府对离岗基层老兽医的 关怀和慰问。 根据《天河区低保户、低收入 困难家庭、边缘困难户救助办法》 （穗天民【2007】78 号）、《区 政府常务会议纪要》（七届 52 次 困难群众临 时救助备用金 [2009]19 号）的文件规定。给予 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在册的低收入、低保、特困、孤儿 困难家庭每月 30 元实物救助，减 轻生活负担。因患重大疾病或突发 事件而造成生活困难的家庭给予 临时救助，解决困难家庭的实际问 题。 通过建立完善的复退军人服 街道退役军 人服务组织专项 经费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务体系,有效引导,并促进复退军 人安居乐业,为全面提升我区涉军 服务工作水平,构建和谐稳定的社 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 会发展环境打下良好基础。 通过政府向社会服务机构购 买服务,为社区居民提供均等化、 个性化、专业化的社工服务,服务 人群覆盖儿童、青少年、妇女、流 家庭综合服 务中心政府购买 206.50 206.50 206.50 0.00 0.00 0.00 0.00 服务经费 动人口、残障人士、长者、义工等 群体,提供家庭、长者、残障、就 业、社区建设、青少年、新广州人 等领域的社工服务,改善居民的生 活素质、提高居民的幸福指数、促 进社区的融合和发展。 通过开展城市管理、社会管 理、民政救济、社区建设、妇联、 街道专项经 费（工作经费） 547.85 547.85 547.85 0.00 0.00 0.00 0.00 关工委、党风廉政监察、法律法规 咨询、安生生产、劳动就业、共青 团等各项业务工作,有效促进辖区 城市和社会管理水平,提高社区建 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 设水平,提高居民群众幸福指数， 改善服务环境、社区生活卫生环境 和社会治安环境,为辖区居民群众 提供优质服务,完成年度街道各项 工作任务。通过开展居委会办公专 项经费项目，加强社区居民委员会 日常办公所需的费用支出保障,确 保社区居民委员会各项工作正常 有序开展,提升社区服务质量，让 居民享受到各项及时、贴心的服 务。 加强违法建筑拆除工作，完成 存量拆除任务，确保“历年负增长， 违法建设治 理专项经费 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当年零增长”，加强河涌两岸及山 林整治工作，及时拆除违法建筑 物、构筑物，规范治理户外广告招 牌设置。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过实施该项目，为社区长者 提供日间托管、助餐配餐、康复护 社区级居家 养老服务平台和 14.90 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 设施运营经费 理、照顾需求评估等综合服务,实 现老有所养、老有所学、老有所为、 老有所乐,让棠下街居家养老长者 有保障,有尊严的度过晚年。 通过加强垃圾分类定时定点投放 宣传，优化提升标准化垃圾分类定 时和误时投放点，地面硬底化、遮 垃圾分类专 项经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 雨亭（棚）、洗手设备、照明设备、 投放公示牌等五要素须全部达标。 实行志愿者守桶等项目，提高居民 垃圾分类参与率和投放准确率，做 到精准分类，努力实效垃圾减量。 落实市委主要领导指标精神， 打造干净整 洁平安有序城区 环境专项经费 418.00 418.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全面深入开展“干净、整洁、平安、 有序”城区环境整治工作，提升城 市管理标准化、精细化、品质化水 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 平，打造全国城市管理最优城区。 通过实施该项目，保障正常离 任村干部的基本生活保障，体现了 正常离任村 干部生活补助经 政府对正常离任村干部的关怀和 15.73 15.73 15.73 0.00 0.00 0.00 0.00 费 慰问。补助标准根据天河区符合计 发时间的正常离任村干部生活补 助经费测算表，对符合发放人员进 行发放。 通过购买服务方式，向社会力 基层社会救 助购买服务经费 量购买社会救助服务，切实加强基 15.18 15.18 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 层社会救助经办服务能力，增强社 会救助服务有效供给，充分发挥民 政兜底性基层保障作用。 业务用房物 业管理费 人大代表街 通过实施该项目，保障了业务 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 用房的物业管理，改善了业务用房 办公环境。 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 完成区人大常委会街道工委 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 道工委专项经费 绩效目标 交待的工作任务。 （编外人员聘用 经费） 街道专项经 费（编外人员聘用 1,087.20 1,087.20 1,087.20 0.00 0.00 0.00 0.00 经费） 通过聘用编外人员，完成街道 办事处下达的工作任务。 《广州市天河区人民政府办 综合养老服 务中心（颐康中 公厅关于印发广州市天河区社区 24.50 24.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 心）运营经费 居家养老管理办法的通知》(穗天 府办规[2017]8 号)的规定，为辖 区内老年人提供养老服务。 根据《关于印发＜关于深化 天河区“山海心连之家”建设的工 “山海心连 之家”稳就业服务 经费 作方案＞的通知》(穗天人社 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [2020]58 号的文件规定。通过提 供有组织的劳务输出、精细化的跟 踪管理，针对性的技能培训、全方 位多层次的关爱活动等暖心服务， 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 更好地促进毕节籍务工人员尤其 是建档立卡贫困劳动力实现更高 质量就业，服务好天河区经济建 设，助力毕节按时高质量打赢脱贫 攻坚战。 根据《广州市民政局 广州市 财政局转发广东省民政厅关于加 分散供养特 困人员护理补贴 4.74 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 强特困供养人员护理工作的通知》 (穗民规字[2018]11 号)的规定。 为特困供养老人提供护理服务，老 人生活照料有保障。 根据关于印发广州市老年人 助餐配餐服务管理办法的通知（穗 天河区社区 居家养老大配餐 经费 民规字【2020】15 号），为社区 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长者提供助餐配餐，60-69 岁每餐 政府补贴 4 元、70 岁及以上每餐 政府补贴 6 元，让长者享受政府惠 民政策。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 根据《广州市人民政府办公厅 关于印发广州市社区居家养老服 务管理办法的通知》(穗府办规 居家养老购 买服务及运营经 [2020]24 号)，为符合政府资助条 2.91 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 费 件的长者提供生活照料、康复护理 等服务，经身体评估及资助类别， 每月给予 200 元或 400 元的政府资 助服务，让长者享受政府的惠民政 策。 通过实施该项目，提升街辖区 两车道及以 下道路绿化维护 内两车道及以下道路绿化整体水 47.01 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 0.00 管养费用 平，及时做好绿化修剪的应急工 作，提高群众对居住环境的满意度 和幸福感。 扎实推进我街双向两车道宽 两车道及以 下道路养护费用 115.87 115.87 115.87 0.00 0.00 0.00 0.00 度及以下道路维护管养工作，提升 我街路面的完好度，及时修复损坏 的路面、护栏等市政设施，确保市 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 政设施工程质量合格，全力保障人 民群众出行安全。 通过棠下街应急管理办公室 装修项目，落实棠下街应急救援队 伍建设规范化，改善应急救援队伍 棠下街应急 管理办公室维护 41.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修经费 办公环境，为 24 小时值班值守机 制提供值班场所，以便应对突发事 件，随时响应应急救援行动。建立 应急救援物资储备仓库，加强装备 制度化、规范化管理。 全面加强基层党组织建设的部署 街道党组织 工作经费 要求，为支持保障新一轮加强党的 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层组织建设三年行动计划 （2021-2023），推动基层党组织 建设全面进步全面过硬。 社区党组织 服务群众专项工 作经费 根据《广州市财政局 中共广 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 州市委组织部广州市民政局关于 进一步加强党的基层组织建设经 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 费保障工作的通知》（穗财行 〔2021〕72 号） 内容完成工作。 全面加强基层党组织建设的部署 要求，为支持保障新一轮加强党的 基层组织建设三年行动计划 （2021-2023），推动基层党组织 建设全面进步全面过硬，达到加强 党的基层组织建设经费保障目标。 全面加强基层党组织建设的 部署要求，为支持保障新一轮加强 社区党组织 工作经费 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党的基层组织建设三年行动计划 （2021-2023），推动基层党组织 建设全面进步全面过硬，达到加强 党的基层组织建设经费目标。 全面加强基层党组织建设的 “两新”组织 党建工作经费 9.27 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 部署要求，为支持保障新一轮加强 党的基层组织建设三年行动计划 （2021-2023），推动基层党组织 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 建设全面进步全面过硬，达到加强 党的基层组织建设经费目标。 全面加强基层党组织建设的 社区党员活 动工作经费 部署要求，为支持保障新一轮加强 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党的基层组织建设三年行动计划 （2021-2023），推动基层党组织 建设全面进步全面过硬。 全面加强基层党组织建设的 两新书记补 贴 部署要求，为支持保障新一轮加强 43.20 43.20 43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 党的基层组织建设三年行动计划 （2021-2023），推动基层党组织 建设全面进步全面过硬。 根据《关于开展基层社区工作 者岗位开发的通知》(穗天民 基层社区工 作者经费 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [2020]81 号)的规定，为贯彻落实 《广州市就业领导小组关于印发 ＜2020 届广州市高校毕业生就业 攻坚行动方案＞的通知》的有关要 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 求，配齐工作人员，协助做好居民 利益相关的社会工作，加强社区工 作力度，解决高校毕业生就业。 通过春节八一优抚对象慰问 活动，对我街道 150 名优抚对象进 优抚工作专 项经费 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 行慰问活动，体现党和政府对优抚 对象的关怀，提升现役军人的荣誉 感，提升优抚对象对政府工作的满 意度。 通过清明和 930 烈士纪念日 烈士褒扬工 作专项经费 慰问烈属的活动，展现党和政府对 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 烈属的关怀，提升烈属对政府工作 的满意度，提升军人的社会地位和 荣誉感。 双拥工作专 项经费 通过节日慰问辖内部队，加强 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 军政关系，体现地方双拥，提升全 社区对双拥工作的支持度。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 严重精神障 碍患者监护补助 绩效目标 为压实严重精神障碍患者的监护 65.28 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 责任，有效预防肇事肇祸案事件的 发生。 通过开展春节、中秋对区管退 离退休干部 管理工作经费 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 休干部进行慰问工作，体现了党和 政府对退休干部的关怀，进一步提 高了干部的凝聚力。 统计抽样调 查经费 专项统计业 务经费 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 通过开展该项目，完成区统计 局下达调查数据。 通过实施该项目，完成区统计 局下达调查核实工作任务。 高标准落实乡村振兴战略，建 设美丽村居，按照结构优化、功能 美丽村居建 设经费 完善、品质提升的原则，瞄准短板， 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补齐弱项，狠抓落实，全面优化生 产、生活、生态环境，全面提高区 域优质均衡发展水平，全面增强转 制居民获得感、幸福感、安全感。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 城中村基本实现环境秩序良 好，精细化管理建设平安、有序村 改居社区，实现公共服务均等化， 区域治理体系有效健全，治理能力 明显提升。 广州市天河区棠 下街道综合保障 5,318.74 5,318.74 5,318.74 0.00 0.00 0.00 0.00 无 中心 按时发放补贴，做好登革热防 控工作，年度开展消杀统一行动 消毒站专职 人员补贴 13.64 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 28 次，做到除四害消毒覆盖率 100%，将虫蚊密度控制在标准范围 内。同时消杀行动的开展过程中， 市民满意度达到 90%。 为保证环境卫生质量建设工 环卫保洁专 项经费（工作经 费） 368.80 368.80 368.80 0.00 0.00 0.00 0.00 作顺利开展，更好的改善居民生活 环境质量，加大垃圾分类宣传力 度，稳步开展垃圾分类工作，确保 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 垃圾分类设施配置达标，7 米以上 道路机扫率达到 95%以上，道路保 洁率 100%，垃圾日产日清，清运 生活垃圾 65700 吨。垃圾日产日 清，开展周六大行动，清理垃圾杂 物达 2100 人次，组织清理卫生死 角突击机动队员 2880 人次，专门 扶（疏导）共享单车约 10 万辆、 清理乱涂写、粘贴约 40000 处、清 运大件杂物并分解处理约 680 吨、 人行道打磨清洗约 1652600 平方 米、清洗交通护栏约 277000 米； 安排环卫工人常态化开展河涌保 洁工作,全年共组织水域保洁员约 1005 人次，确保河涌及周边环境 干净、整洁,共清理水域周边卫生 死角、绿化带杂草等 4000 余处； 人居环境整治效果（认为整治效果 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 明显的人数占比）90%以上，人居 环境满意率 90%以上。 通过进一步加强出租屋管理， 每一年度代征个人出租房屋税任 务达标，为来穗人员提供办理居住 证和积分入学申请等各项服务，开 展各项融合活动，定期巡查，核查 出租屋管理 专项经费（工作经 36.50 36.50 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 费） 人员信息，确保出租屋纳管率、来 穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活 率达到规定要求，切实提高出租屋 安全，确保出租屋刑事犯罪案件、 入室盗窃案件数比上年下降，不断 提升来穗人员的归属感、获得感与 幸福感，促进来穗人员社区融入。 为保证环境卫生质量建设工 环卫保洁专 项经费（编外人员 聘用经费） 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作顺利开展，更好的改善居民生活 环境质量，加大垃圾分类宣传力 度，稳步开展垃圾分类工作，确保 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 垃圾分类设施配置达标，7 米以上 道路机扫率达到 95%以上，道路保 洁率 100%，垃圾日产日清，清运 生活垃圾 65700 吨。垃圾日产日 清，开展周六大行动，清理垃圾杂 物达 2100 人次，组织清理卫生死 角突击机动队员 2880 人次，专门 扶（疏导）共享单车约 10 万辆、 清理乱涂写、粘贴约 40000 处、清 运大件杂物并分解处理约 680 吨、 人行道打磨清洗约 1652600 平方 米、清洗交通护栏约 277000 米； 安排环卫工人常态化开展河涌保 洁工作,全年共组织水域保洁员约 1005 人次，确保河涌及周边环境 干净、整洁,共清理水域周边卫生 死角、绿化带杂草等 4000 余处； 人居环境整治效果（认为整治效果 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 明显的人数占比）90%以上，人居 环境满意率 90%以上。 按时发放补贴，做好登革热防 消杀专项经 费（编外人员聘用 92.80 92.80 92.80 0.00 0.00 0.00 0.00 经费） 控工作，年度开展消杀统一行动 28 次，同时消杀行动的开展过程 中，市民满意度达到 90%。 通过进一步加强出租屋管理， 每一年度代征个人出租房屋税任 务达标，为来穗人员提供办理居住 证和积分入学申请等各项服务，开 展各项融合活动，定期巡查，核查 出租屋管理 专项经费（编外人 员聘用经费） 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员信息，确保出租屋纳管率、来 穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活 率达到规定要求，切实提高出租屋 安全，确保出租屋刑事犯罪案件、 入室盗窃案件数比上年下降，不断 提升来穗人员的归属感、获得感与 幸福感，促进来穗人员社区融入。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府棠下街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 按时发放补贴，做好登革热防 消杀专项经费（工 作经费） 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 控工作，年度开展消杀统一行动 28 次，同时消杀行动的开展过程 中，市民满意度达到 90%。 注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 18,303.46 万 元 ， 比 上 年 增 加 1,374.23 万元，增长 8.12 %，主要原因是落实 2021 年中央一号 文件精神以及省、市乡村振兴工作部署，以更大力度推进实施乡 村振兴战略，增加了美丽村居建设经费 ；支出预算 18,303.46 万 元，比上年增加 1,374.23 万元，增长 8.12 %，主要原因是落实 2021 年中央一号文件精神以及省、市、区乡村振兴工作部署， 以更大力度推进实施乡村振兴战略，增加了美丽村居建设经费 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95.80 万元，比上 年增加 20.38 万元，增长 27.02 %，主要原因是加大辖区路面保 洁和机械化作业水平，提高机械化作业率 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 95.80 万元（公务用车 购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 95.80 万 元，比上年增加 20.38 万元。）比上年增加 20.38 万元，增长 27.02 %，主要原因是加大辖区路面保洁和机械化作业水平，提高 机械化作业率 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,058.15 万元，比上年 同口径减少 416.54 万元，下降 28.25 %，主要原因是进一步贯彻 落实政府过“紧日子”的文件要求，压减了机关运行经费支出。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 1,186.97 万元，其中：货物类 采购预算 26.64 万元，工程类采购预算 216.80 万元，服务类采 购预算 943.53 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,790.82 万 元，分布构成情况为：房屋 1,1502.72 平方米，车辆 21 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25.44 万元，主要是购置台式计算机 26 台、空调机 14 台、多功能一体 机 4 台 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 通过政府向社会服务机构购 买服务,为社区居民提供均等化、 个性化、专业化的社工服务,服务 人群覆盖儿童、青少年、妇女、流 家庭综合服务中心政府购买服务经费 206.50 动人口、残障人士、长者、义工等 群体,提供家庭、长者、残障、就 业、社区建设、青少年、新广州人 等领域的社工服务,改善居民的生 活素质、提高居民的幸福指数、促 进社区的融合和发展。 高标准落实乡村振兴战略，建 设美丽村居，按照结构优化、功能 完善、品质提升的原则，瞄准短板， 补齐弱项，狠抓落实，全面优化生 产、生活、生态环境，全面提高区 美丽村居建设经费 3,000.00 域优质均衡发展水平，全面增强转 制居民获得感、幸福感、安全感。 城中村基本实现环境秩序良 好，精细化管理建设平安、有序村 改居社区，实现公共服务均等化， 区域治理体系有效健全，治理能力 明显提升。 为保证环境卫生质量建设工 作顺利开展，更好的改善居民生活 环境质量，加大垃圾分类宣传力 度，稳步开展垃圾分类工作，确保 垃圾分类设施配置达标，7 米以上 道路机扫率达到 95%以上，道路保 洁率 100%，垃圾日产日清，清运生 活垃圾 65700 吨。垃圾日产日清， 开展周六大行动，清理垃圾杂物达 2100 人次，组织清理卫生死角突击 环卫保洁专项经费（工作经费） 368.80 机动队员 2880 人次，专门扶（疏 导）共享单车约 10 万辆、清理乱 涂写、粘贴约 40000 处、清运大件 杂物并分解处理约 680 吨、人行道 打磨清洗约 1652600 平方米、清洗 交通护栏约 277000 米；安排环卫 工人常态化开展河涌保洁工作,全 年共组织水域保洁员约 1005 人次， 确保河涌及周边环境干净、整洁, 共清理水域周边卫生死角、绿化带 杂草等 4000 余处；人居环境整治 效果（认为整治效果明显的人数占 比）90%以上，人居环境满意率 90% 以上。 注： 单位金额为万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。