2018年信阳市安全生产监督管理局部门预算公开_信阳市财政局.xls

2018年 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管 理局 项目 金 额 一、收回财政存量资金 二、一般公共预算小计: 1、财政拨款 2、纳入预算管理的行政事业性 收费 3、专项收入 项目 一、基本支出 8,166,065 1、工资福利支出 7,116,065 2、对个人和家庭的 补助 3、商品和服务支出 1,050,000 二、项目支出 4、国有资源有偿使用收入 1、运转类项目 三、政府性基金收入 2、投资类项目 四、国有资本经营收入 3、专项资金 五、专户管理的教育收费 4、债务项目支出 六、其他各项收入 一般债务利息支出 一般债务还本支出 专项债务利息支出 专项债务还本支出 5、其他项目支出 本年收入合计 8,166,065 第1页, 共19页 本年支出合计 2018年部门收支总体情况表 单位：元 2018年预算 合计 部门结 转资金 一般公共预算 财政拨款 纳入预算管理 的行政事业性 收费 5,241,865 5,241,865 4,093,896 4,093,896 5,760 5,760 1,142,209 1,142,209 2,924,200 1,874,200 1,050,000 2,924,200 1,874,200 1,050,000 8,166,065 7,116,065 1,050,000 第2页, 共19页 专项收入 预算01表 单位：元 算 国有资源有偿 使用收入 政府性 基金收 入 国有资本 经营收入 专户管 理的教 育收费 其他各项 收入 第3页, 共19页 2018年部 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 单位代码 单位名称 合计 合计 005011001 005011002 005011003 收回财政 存量资金 一般公 财政拨款 8,166,065 7,116,065 信阳市安全生产监督管 理局 信阳市安全生产应急救 6,751,560 5,701,560 577,517 577,517 援指挥中心 信阳市安全生产执法监 察大队 836,988 836,988 第4页, 共19页 2018年部门收入总体情况表 一般公共预算 纳入预算管 理的行政事 业性收费 1,050,000 专项收入 国有资源 有偿使用 收入 政府性基金 收入 1,050,000 第5页, 共19页 国有资本经营收入 预算02表 单位：元 专户管理的教育收 费 其他各项 收入 备注 第6页, 共19页 2018年部门支 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 项目名称 合计 小计 2089901 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 2101101 支出 行政单位医疗 2150601 行政运行 2150601 行政运行 遗属生活补 助 奖金 2150601 行政运行 交通补贴 2150601 行政运行 基本工资 2150601 行政运行 2150601 行政运行 津贴补贴、 绩效工资 公务用车运 2150601 行政运行 行维护费 公务接待费 2150601 行政运行 2150601 行政运行 其他工资福 利支出 会议费 2150601 行政运行 职工福利费 2150601 行政运行 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2080505 社会保障费 其他社会保 障费 社会保障费 005011001 第7页, 共19页 信阳市安全生 公用经费 产监督管理局 安全生产执 法软件更新 退伍安置人 及装备添置 员及长期聘 安全生产职 经费 用人员经费 业健康领域 安全生产法 执法监管经 律法规及行 安全生产油 费 政执法人员 气管道、危 安全生产文 培训经费 险化学品、 化宣传及参 安全生产委 烟花爆竹领 加市直成员 员会工作经 安全生产事 域执法监管 单位相关领 费 故调查工作 经费 域宣传经费 经费 安全生产工 贸行业领域 安全生产非 执法监管经 安全生产应 005011001 ############ 煤矿山领域 费 执法监管经 急物资、器 安全生产应 费 材购置经费 急救援能力 住房公积金 建设 小计 2150605 安全监管监察专项 2150605 安全监管监察专项 2150606 应急救援支出 2150606 应急救援支出 2210201 住房公积金 2080505 2089901 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 2101102 支出 事业单位医疗 2150601 行政运行 2150601 行政运行 2150601 行政运行 2150601 行政运行 2150601 行政运行 奖金 2150601 行政运行 基本工资 2150601 行政运行 2210201 住房公积金 津贴补贴、 绩效工资 住房公积金 社会保障费 其他社会保 障费 社会保障费 其他工资福 利支出 公务接待费 信阳市安全生 005011002 产应急救援指 职工福利费 挥中心 公用经费 小计 2089901 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 2101101 支出 行政单位医疗 其他社会保 障费 社会保障费 2150601 行政运行 公用经费 2150601 行政运行 公务接待费 2150601 行政运行 2150601 行政运行 2150601 行政运行 2150601 行政运行 2150601 行政运行 其他工资福 利支出 津贴补贴、 2150601 行政运行 绩效工资 奖金 2210201 住房公积金 住房公积金 2080505 社会保障费 信阳市安全生 交通补贴 005011003 产执法监察大 基本工资 队 职工福利费 第8页, 共19页 2018年部门支出总体情况表 基本支出 对个人和 商品和服务 合计 工资福利支出 家庭补助 支出 支出 8,166,065 4,093,896 5,760 1,142,209 6,751,560 2,951,375 347,060 347,060 8,673 8,673 138,824 138,824 5,760 394,579 5,760 财政拨款 1,874,200 870,225 5,760 394,579 261,840 261,840 1,206,540 1,206,540 556,500 556,500 150,000 150,000 180,000 180,000 90,960 项目支出 90,960 90,000 90,000 43,385 43,385 145,000 145,000 197,500 197,500 447,000 447,000 145,000 145,000 200,000 200,000 150,000 150,000 600,000 200,000 200,000 300,000 第9页, 共19页 150,000 150,000 150,000 184,700 184,700 200,000 200,000 208,239 208,239 577,517 480,832 61,470 61,470 3,688 3,688 24,588 24,588 18,480 18,480 96,685 54,000 54,000 7,685 7,685 35,000 35,000 25,200 25,200 184,776 184,776 125,748 125,748 36,882 36,882 836,988 661,689 82,388 82,388 2,059 2,059 32,955 32,955 175,299 45,000 45,000 54,000 54,000 66,000 66,000 276,492 276,492 10,299 10,299 23,760 23,760 139,500 139,500 55,103 55,103 49,432 49,432 第10页, 共19页 预算03表 单位：元 项目支出 非税支出 说明 1,050,000 600,000 300,000 第11页, 共19页 150,000 第12页, 共19页 2018年部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 预算04表 单位：元 收 入 支 出 2018年预算 项目 2018年预算 项目 一、一般公共预算 8,166,065 一、一般公共服务 二、政府性基金预算 二、外交 合计 一般公共预算 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 505,338 505,338 196,367 196,367 7,169,807 7,169,807 294,553 294,553 8,166,065 8,166,065 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 收 入 总 计 8,166,065 支 出 总 计 第13页, 共19页 政府性基金预 算 2018年一般公共预算支出情况表 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 预算05表 单位：元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称 单位名称（功能 科目） 合计 基本支出 总计 8,166,065 小计 工资福利 支出 4,093,896 公用经费 对个人和家庭的补助 运转类 1,142,209 5,760 2,924,200 6,751,560 2,951,375 347,060 347,060 01 机关事业单位 基本养老保险 其他社会保障 缴费支出 和就业支出 行政单位医疗 06 01 行政运行 180,000 180,000 06 01 行政运行 150,000 150,000 215 06 01 行政运行 145,000 145,000 215 06 01 行政运行 90,000 215 06 01 行政运行 1,206,540 215 06 01 行政运行 394,579 215 06 01 行政运行 261,840 215 06 01 行政运行 556,500 556,500 215 06 01 行政运行 90,960 90,960 215 06 01 行政运行 5,760 215 06 01 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 05 215 06 215 208 05 05 208 99 01 210 11 215 215 005011 001 信阳市安全生产 行政运行 监督管理局 安全监管监察 专项 安全监管监察 8,673 8,673 138,824 138,824 项目支出 870,225 5,760 2,924,200 90,000 1,206,54 0 394,579 261,840 5,760.00 43,385 43,385 200,000 200,000 150,000 150,000 专项 安全监管监察 专项 安全监管监察 150,000 150,000 300,000 300,000 专项 安全监管监察 专项 安全监管监察 200,000 200,000 600,000 600,000 专项 安全监管监察 专项 安全监管监察 150,000 150,000 145,000 145,000 197,500 197,500 05 专项 安全监管监察 专项 安全监管监察 447,000 447,000 06 06 专项 应急救援支出 200,000 200,000 215 06 06 应急救援支出 184,700 221 02 01 住房公积金 208,239 577,517 480,832 208 05 05 61,470 61,470 208 99 01 210 11 02 机关事业单位 基本养老保险 其他社会保障 缴费支出 和就业支出 事业单位医疗 215 06 01 行政运行 54,000 215 06 01 35,000 215 06 01 184,776 215 06 01 信阳市安全生产 行政运行 应急救援指挥中 行政运行 心 行政运行 25,200 25,200 215 06 01 行政运行 125,748 125,748 215 06 01 行政运行 18,480 18,480 215 06 01 行政运行 7,685 221 02 01 住房公积金 36,882 836,988 661,689 208 05 05 82,388 82,388 208 99 01 210 11 01 机关事业单位 基本养老保险 其他社会保障 缴费支出 和就业支出 行政单位医疗 215 06 01 行政运行 54,000 215 06 01 行政运行 45,000 215 06 01 276,492 276,492 215 06 01 信阳市安全生产 行政运行 执法监察大队 行政运行 55,103 55,103 215 06 01 行政运行 66,000 215 06 01 行政运行 139,500 139,500 215 06 01 行政运行 23,760 23,760 215 06 01 行政运行 10,299 221 02 01 住房公积金 49,432 小计 005011 002 小计 005011 003 184,700 208,239 3,688 3,688 24,588 24,588 96,685 54,000 35,000 184,776 7,685 36,882 2,059 2,059 32,955 32,955 175,299 54,000 45,000 66,000 10,299 49,432 第14页, 共19页 专项资金 类 投资类 其他 2018年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 预算06表 单位：元 经济科目编码 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 工资福利支出小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 医疗保险 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 一般公共预算 拨款 4,093,896 1,667,808 696,000 474,882 125,748 490,918 0 196,367 14,420 294,553 133,200 1,142,209 225,000 经济科目编码 类 款 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 科目名称 对个人和家庭的补助支出小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济金 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算 拨款 5,760 0 0 5,760 0 90,000 288,000 61,369 150,000 327,840 0 基本支出总计 页(15) 5,241,865 2018年一般公共预算“三公 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 单位编码 单位名称 项目名称 1 2 合计 3 信阳市安全生产监 信阳市安全生产监 督管理局 督管理局 信阳市安全生产应 急救援指挥中心 信阳市安全生产执 法监察大队 公务接待费 公务用车运行维护 费 公务接待费 小计 005011001 小计 005011002 小计 005011003 公务接待费 第16页, 共19页 一般公共预算“三公”经费支出情况表 2018年预算数 因公出国 （境）费 用 合计 4 5 438,000 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行维护费 6 7 288,000 150,000 330,000 180,000 180,000 150,000 180,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 第17页, 共19页 150,000 150,000 预算07表 单位：元 务用车购置及运行费 公务车购置 8 第18页, 共19页 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：河南省信阳市安全生产监督管理局 预算08表 单位：元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称 合计 功能科目 总计 0 基本支出 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭的 出 补助 0 0 0 第19页, 共19页 运转类 0 项目支出 专项资金类 投资类 0 0 其他 0