预算公开-2023年057001乌鲁木齐县托里中学.pdf

乌鲁木齐县托里中学 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐县托里中学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算项目支出情况 说明 八、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐县托里中学概况 一、 主要职能 我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办 人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、 提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进 教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。 二、 机构设置及人员情况 乌鲁木齐县托里中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别 是：教务处、德育处、总务处、工会、财务室。 乌鲁木齐县托里中学编制数 40 ，实有人数 84 人，其中：在 职 38 人，增加 0 人； 退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 911.33 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 911.33 202 外交支出 其中：一般财力 872.29 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 39.04 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 142.52 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 142.52 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 142.52 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 984.96 68.89 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1053.85 本年支出总计 1053.85 表 2： 收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 财政 总计 拨款 项 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 政 上级国 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 余 1053.85 911.33 872.29 39.04 142.52 教育支出 984.96 842.45 803.41 39.04 142.52 954.96 812.45 803.41 9.04 142.52 02 普通教育 205 02 01 学前教育 2.29 205 02 02 小学教育 952.68 812.45 205 07 30.00 30.00 30.00 205 07 30.00 30.00 30.00 68.89 68.89 68.89 68.89 68.89 68.89 68.89 68.89 68.89 特殊教育 99 208 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2.29 803.41 9.04 结 结 合计 205 款 转 ) 205 拨 140.23 表 3： 支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 项 款 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 功能分类科目名称 项 205 合计 基本支出 总计 1053.85 750.81 303.04 教育支出 984.96 681.93 303.04 954.96 681.93 273.04 205 02 普通教育 205 02 01 学前教育 2.29 205 02 02 小学教育 952.68 205 07 205 07 特殊教育 99 208 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 208 05 208 05 05 项目支出 2.29 681.93 270.75 30.00 30.00 30.00 30.00 68.89 68.89 行政事业单位养老支出 68.89 68.89 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 68.89 68.89 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 911.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 911.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般 公共 预算 842.45 842.45 68.89 68.89 911.33 911.33 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 911.33 支出总计 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 项 功能分类科目编 码 类 款 02 205 02 205 07 205 07 目 功能分类科目名称 208 05 基本支出 项目支出 911.33 750.81 160.52 教育支出 842.45 681.93 160.52 812.45 681.93 130.52 02 812.45 681.93 130.52 小学教育 特殊教育 99 其他特殊教育支出 社会保障和就业支出 05 合计 总计 普通教育 208 208 一般公共预算支出 项 205 205 单位：万元 05 30.00 30.00 30.00 30.00 68.89 68.89 行政事业单位养老支出 68.89 68.89 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 68.89 68.89 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 750.81 692.81 工资福利支出 670.72 670.72 301 01 基本工资 192.42 192.42 301 02 津贴补贴 56.15 56.15 301 03 奖金 96.42 96.42 301 07 绩效工资 120.77 120.77 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 68.89 68.89 301 10 职工基本医疗保险缴费 60.85 60.85 301 11 公务员医疗补助缴费 15.31 15.31 301 12 其他社会保障缴费 3.87 3.87 301 13 住房公积金 55.31 55.31 301 99 其他工资福利支出 0.72 0.72 302 商品和服务支出 58.00 58.00 58.00 24.73 24.73 302 01 办公费 302 05 水费 302 06 电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 13 维修(护)费 302 16 培训费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.89 4.89 302 29 福利费 26.88 26.88 302 99 其他商品和服务支出 1.50 1.50 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 08 助学金 310 资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 22.10 22.10 22.10 22.10 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 160.52 107.88 9.00 43.6 4 160.52 107.88 9.00 43.6 4 130.52 85.42 9.00 36.1 0 小学教育 乌财科教【2022】75 号 关于提前下达 2023 年城 乡义务教育补助经费预 算【中央直达资金】的 通知--公用经费 1.00 1.00 小学教育 城乡义务教育保障机制 经费--公用经费县级配 套 9.53 9.53 9.00 12.29 功能分类 科目名称 项目名称 总计 205 205 205 205 教育支出 02 02 02 普通教育 02 02 205 02 02 小学教育 城乡义务教育保障机制 经费--家庭经济困难学 生生活补助县级配套 205 02 02 小学教育 托里中学特殊资源教室 合计 工资福 利支出 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 9.00 7.19 5.10 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 二期工程建设及围墙维 补加固工程（2022） 205 02 02 小学教育 教学楼，食堂，学生宿 舍安装消防自动报警系 统（2022） 205 02 02 小学教育 教师培训 8.00 8.00 205 02 02 小学教育 水电费 22.00 22.00 205 02 02 小学教育 特色项目 1.30 1.30 小学教育 维修，电子围栏，安全 风险第三方评估费项目 （2022） 36.40 36.40 30.00 22.46 7.54 30.00 22.46 7.54 205 02 205 07 特殊教育 07 其他特殊教育 支出 205 02 99 乌财科教【2022】73 号 提前下达 2023 年特殊教 育补助资金预算的通知 31.00 31.0 0 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 项目支 出 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县托里中学 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况 表为空表 第三部分 2023 年乌鲁木齐县托里中学预算情况说明 一、关于 2023 年乌鲁木齐县托里中学收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里中学 2023 年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1053.85 万元。 收入预算包括：一般公共预算 911.33 万元、财政拨款结转结 余 142.52 万元。 支出预算包括：教育支出 984.96 万元、社会保障和就业支出 68.89 万元。 二、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收入预算情况说明 乌鲁木齐县托里中学单位收入预算 1053.85 万元，其中： 一般公共预算 872.29 万元，占 82.77%， 比上年预算减少 63.98 万元，下降 6.83%，主要原因是：我校今年托里中心幼儿园 2023 年独立核算。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.04 万元，占 3.70%， 比上年预算增加 39.04 万元，增长 100.00%，主要原因：乌财科级 【2022】73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算项目 30 万 元，乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补 助经费预算【中央直达资金】的通知-公用经费 8.19 万元。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 142.52 万元，占 13.52%，比上年预算增加 142.52 万元，增长 100.00%，主要原因是乌财科教【2021】102 号关于提 前下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免 费教育保障机制 2.29 万元，乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费 139.73 万元。 三、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年支出预算情况说明 乌鲁木齐县托里中学 2023 年支出预算 1053.85 万元，其中： 基本支出 750.81 万元，占 71.24%，比上年预算增加 13.04 万元，增长 1.77%，主要原因是 8 人职务变动。 项目支出 303.04 万元，占 28.76%，比上年预算增加 104.54 万元，增长 52.66%，主要原因是乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算项目 30 万元，乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资 金】的通知-公用经费 8.19 万元。 四、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款收支预算情况 总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 911.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 911.33 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出（类）支出 842.45 万元， 主要是用于人员基本工资，奖金等；社会保障和就业支出（类） 支出 68.89 万元，主要是用于养老保险，医疗保险费，公积金等。 五、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算拨款合计 911.33 万元，其中： 基本支出 750.81 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 1.77%，主要原因是 8 人职务变动。 项目支出 160.52 万元，比上年预算减少 37.98 万元，下降 19.13%，主要原因是乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特殊 教育补助资金预算项目 30 万元，乌财科教【2022】75 号关于提前 下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知 -公用经费 8.19 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）842.45 万元，占 92.44%。 2、社会保障和就业支出（类）68.89 万元，占 7.56%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年 预算数为 812.45 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 1.28%， 主要原因是 8 人职务变动。 2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项） ： 2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特 殊教育补助资金预算项目 30 万元。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）： 2023 年预算数为 68.89 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 15.68%，主要原因是 2023 年教职工工资增加。 六、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算基本支出 750.81 万元，其中： 人员经费 692.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费等。 公用经费 58.00 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。 七、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 项目名称 1：教师培训费 设立的政策依据：提高教师能力，促进教育改革 预算安排规模：8 万元 项目承担单位：各培训机构 资金分配情况：照《托里中学教师培训计划》予以实施，2023 年教师培训项目预算申请资金 8 万元，专门用于教师各项培训费 用. 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 2：特此项目 设立的政策依据： 《乌鲁木齐市级体育与传统文化特色学校建 设实施方案》 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 3：水电费 设立的政策依据：主要是保障学校的学生日常上学安全和 教育教学工作得以正常开展。 预算安排规模：22 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 4：维修，电子围栏，安全风险第三方评估项目 设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的 具体要求。 预算安排规模：23 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况： 1.将对视频监控相关设备如电路、硬盘及硬 盘录像机等进行维修维护更换，需经费 3 万元。 2.根据校（幼）园安全及各级安全督导检查要求，校园内部 要排查安全风险及隐患，需第三方评估，评估时将产生费用 4.12 万元。 3.各种学校维修款 15.88 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 5：乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套 设立的政策依据： 《乌鲁木齐市级体育与传统文化特色学校建 设实施方案》 预算安排规模：2 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 6：乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特殊教 育补助资金预算的通知 设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的 具体要求。 预算安排规模：30 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 7：托里中学特殊资源教室二期工程建设及围墙维补 加固工程 设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施 的具体要求。 预算安排规模：21 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：1.特殊资源教室维修 50000 元，购买设备 100000 元，等需要 15 万元。 2.砖墙腐化部分清理 6000 元，砖墙腐化修补 24000 元，砌砖 墙增高 24400 元，砌加固墩 5300 元，运费 300 元，一共：60000 元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 8：城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套 设立的政策依据：乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。2、关于修订《新 疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通 知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模 1.33 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 9：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城 乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知-公用经费 设立的政策依据：乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。2、关于修订《新 疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通 知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模：8.19 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 10：教学楼，食堂，学生宿舍楼安装消防自动报警 系统 设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的 具体要求。 预算安排规模：31 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：1.增设火灾自动报警系统主要包括：感烟探 测器、感温感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、报警主机、 外网施工，对教学楼及食堂进行安装，预计 29.9 万元。 2.每年常规保养 1.1 万元（换树脂、加工业盐、电动机保养、 电路维护和紧急抢修） 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 11：乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 年 城乡义务教育项目直达资金公用经费 设立的政策依据：乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。2、关于修订《新 疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通 知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模：0.0016 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 12：乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 年城 乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费 设立的政策依据：按照安全生产工作要求，学校对发现的安 全隐患要及时排除，上述所列项目存在一定安全隐患，急需解决， 因学校公用经费不足，特申请该项目经费，确保我校教育教学活 动正常开展。 预算安排规模：139.73 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 13：乌财科教【2021】102 号关于提前下达 2022 年新 疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免费教育保障机制 设立的政策依据： 《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免费教育 资金管理暂行办法的通知》乌财教【2017】117 号 预算安排规模：2.29 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中心幼儿园 资金分配情况：按文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 项目名称 14：学生伙食补助县级配套 设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教 育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件 规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号《关于下达 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》 预算安排规模：8 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：严格按照文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日资金来源：乌鲁 木齐县财政全额拨款 补贴人数：100 人 补贴标准：每人每学期 400 元，一年 800 元。 补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家 庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一 补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费， 免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。 补贴方式：严格按照文件执行 发放程序：严格按照文件执行 受益人群和社会效益：学校全体学生，使学生能够没有任何 负担，在学校快乐健康的成长。 项目名称 15：城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生 生活补助县级配套 设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教 育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件 规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号《关于下达 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》 预算安排规模：0.15 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：严格按照文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日资金来源：乌鲁 木齐县财政全额拨款 补贴人数：4 人 补贴标准：每人每年 375 元 补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家 庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一 补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费， 免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。 补贴方式：严格按照文件执行 发放程序：严格按照文件执行 受益人群和社会效益：贫困寄宿学生，减轻农牧民家庭负担， 使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。 项目名称 16：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年 城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知家庭经济困 难学生生活补助经费-寄宿生 设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教 育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件 规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号《关于下达 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》 预算安排规模：0.32 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：严格按照文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日资金来源：乌鲁 木齐县财政全额拨款 补贴人数：4 人 补贴标准：每人每年 800 元 补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家 庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一 补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费， 免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。 补贴方式：严格按照文件执行 发放程序：严格按照文件执行 受益人群和社会效益：贫困寄宿学生，减轻农牧民家庭负担， 使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。 项目名称 17：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年 城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知家庭经济困 难学生生活补助经费-非住宿生 设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教 育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件 规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号《关于下达 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》 预算安排规模：0.53 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：严格按照文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日资金来源：乌鲁 木齐县财政全额拨款 补贴人数：9 人 补贴标准：每人每年 588.88 元 补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家 庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一 补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费， 免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。 补贴方式：严格按照文件执行 发放程序：严格按照文件执行 受益人群和社会效益：非住宿生，减轻农牧民家庭负担，使 学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长 项目名称 18：乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 年 城乡义务教育项目直达资金家庭经济困难学生生活补助 设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教 育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号文件 规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号《关于下达 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》 预算安排规模：0.5 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学 资金分配情况：严格按照文件执行 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日资金来源：乌鲁 木齐县财政全额拨款 补贴人数：8 人 补贴标准：每人每年 1250 元 补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家 庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一 补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费， 免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。 补贴方式：严格按照文件执行 发放程序：严格按照文件执行 受益人群和社会效益：贫困寄宿学生，减轻农牧民家庭负担， 使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。 八、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年政府性基金预算拨款 情况说明 乌鲁木齐县托里中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。学校不安排政府 性基金经费。 九、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年国有资本经营预算拨款 情况说明 乌鲁木齐县托里中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表：学校没有国 有资本经营预算经费。 十、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万 元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.30 万元，其 中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.30 万元， 主要原因是 2023 年财政没给学校安排公务用车运行经费。；公务 接待费为 0.00，未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，乌鲁木齐县托里中学及下属 家行政单位和 家事 业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.00 万元，比上年预算增 加 7.95 万元，增长 15.89%，主要原因是取暖费、工会经费、福利 费、其他商品和服务支出等。 （二）政府采购情况 2023 年，乌鲁木齐县托里中学政府采购预算 14.64 万元，其 中：政府采购货物预算 14.64 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，乌鲁木齐县托里中学面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 14.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，乌鲁木齐县托里中学及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 13072.65 平方米，价值 2741.75 万元。 2.车辆 1 辆，价值 25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 25 万元。 3.办公家具价值 181.86 万元。 4.其他资产价值 481.31 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年乌鲁木齐县托里中学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预 算金额 160.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 教师培训费 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 8 万元 周晶 项目负责人 其中：财政拨款 8 万元 其他资金： 0 树立终身学习的思想，掌握学习方法，提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 培训人数 ≥35 人 质量指标 培训结业率 ≥95% 时效指标 培训按期完成率 ≥95% 经济成本指标 经费执行情况 ≥8 万元 社会成本指标 提升教师业务水平 有效提升 提高学生学习成绩 有效提高 培训教师满意度 ≥95% 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 乌鲁木齐县托里中学 特此项目 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 年度预算总额： 5 万元 项目负责人 其中：财政拨款 5 万元 王建民，加尔恒 其他资金： 0 2023 年创建市级体育与传统文化特色学校，高质量的开展特色教育活动，开发学生的艺术潜能，培养学生的体育技能，提高学生 的综合素质能力，打造乌鲁木齐县体育与艺术特色学校，创建市级体育与传统文化特色学校，不断的为国家培养人才。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 支持的学科数量 ≥2 个 质量指标 参训合格率 ≥90% 时效指标 项目按期完成率 ≥95% 经济成本指标 经费执行情况 ≥5 万元 提升学生艺术素养 有效提升 家长，学生满意度 ≥90% 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 乌鲁木齐县托里中学 项目负责人 水电费 年度预算总额： 22 万元 其中：财政拨款 22 万元 其他资金： 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 努尔地里 为师生提供了良好的办公条件和生活条件. 三级指标 指标值 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 学校数量 1所 质量指标 用电，绿化覆盖面 ≥95% 时效指标 项目资金及时支付率 ≥95% 经费执行情况 ≥22 万元 有效节约了公用经费， 有效提高 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 提高了公用经费的使用 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 师生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 乌鲁木齐县托里中学 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 努尔地里 项目负责人 维修，电子围栏，安全风险第三方评估项目 年度预算总额： 23 万元 其中：财政拨款 23 万元 其他资金： 消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施， 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 安排项目数量 3所 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 项目资金及时支付率 ≥95% 经费执行情况 ≥23 万元 为师生提供良好安全的 良好 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 学习工作环境 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 社会对学校基础条件改 善的满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套 年度预算总额： 2 万元 其中：财政拨款 陈可勋 项目负责人 2 万元 其他资金： 2023 年创建市级体育与传统文化特色学校，高质量的开展特色教育活动，开发学生的艺术潜能，培养学生的体育技能，提高学生 项目总体目标 一级指标 的综合素质能力，打造乌鲁木齐县体育与艺术特色学校，创建市级体育与传统文化特色学校，不断的为国家培养人才。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 支持的学科数量 ≥5 个 质量指标 参训合格率 ≥90% 时效指标 项目按期完成率 ≥95% 经济成本指标 经费执行情况 ≥2 万元 提升学生艺术素养 有效提升 家长，学生满意度 ≥90% 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目负责人 努尔地里 托里中学特殊资源教室二期工程建设及围墙维补加固工程 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 21 万元 其中：财政拨款 21 万元 其他资金： 为改善我校教学条件，加快我校教研教改的步伐，更好的服务于我校教育教学工作 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 安排项目数量 ≤2 个 质量指标 安装合格率 ≥95% 时效指标 项目按期完成率 ≥95% 经济成本指标 经费执行情况 ≥21 万元 保障师生的生命安全和学 有效保障 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 校的财产安全 生态效益指标 降低火灾的发生率 有效降低 满意度指标 师生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 乌鲁木齐县托里中学 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 哈甫拉 项目负责人 城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套 年度预算总额： 1.33 万元 其中：财政拨款 1.33 万元 其他资金： 保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理 念、不断提高学校教育教学水平 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 收益学生人数 ≥98 人 质量指标 公用经费享受比例 ≥98% 时效指标 项目资金及时支付率 ≥98% 经费执行情况 ≥1.33 万元 落实教育惠民政策 落 实教 育 惠 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 民政策 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 家长学生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目负责人 哈甫拉 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 8.19 万元 其中：财政拨款 8.19 万元 其他资金： 补助经费预算【中央直达资金】的通知-公用经费 保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理 念、不断提高学校教育教学水 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 收益学生人数 ≥98 人 质量指标 公用经费享受比例 ≥98% 时效指标 项目资金及时支付率 ≥98% 经费执行情况 ≥8.19 万 经济成本指标 元 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 落实教育惠民政策 落实教育 惠民政策 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 家长学生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目负责人 努尔地里 教学楼，食堂，学生宿舍楼安装消防自动报警系统 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 31 万元 其中：财政拨款 31 万元 其他资金： 为改善我校教学条件，加快我校教研教改的步伐，更好的服务于我校教育教学工作。 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 安排项目数量 ≤1 个 质量指标 安装合格率 ≥95% 时效指标 项目按期完成率 ≥95% 经济成本指标 经费执行情况 ≥31 万元 社会成本指标 保障师生的生命安全和学 有效保障 校的财产安全 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 降低火灾的发生率 有效降低 满意度指标 师生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金 项目负责人 30 万元 30 万元 年度预算总额： 其中：财政拨款 预算的通知 为改善我校教学条件，加快我校教研教改的步伐，更好的服务于我校教育教学工作 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 努尔地里 其他资金： 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 安排项目数量 ≤1 个 质量指标 安装合格率 ≥95% 时效指标 项目按期完成率 ≥95% 经济成本指标 经费执行情况 ≥30 万元 保障师生的生命安全和学 有效保障 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 校的财产安全 生态效益指标 降低火灾的发生率 有效降低 满意度指标 师生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目负责人 哈甫拉 学生伙食补助县级配套 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 8 万元 其中：财政拨款 8 万元 其他资金： 补助家庭经济困难学生解决生活困难问题。减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 收益学生人数 ≥98 人 质量指标 公用经费享受比例 ≥98% 时效指标 项目资金及时支付率 ≥98% 经费执行情况 ≥8 万元 落实教育惠民政策 落实教育 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 惠民政策 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 家长学生满意度 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目负责人 王建民 城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 0.15 万元 其中：财政拨款 0.15 万元 其他资金： 补助家庭经济困难学生解决生活困难问题。减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 家庭经济困难寄宿生人数 4人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 ≥95% 时效指标 项目资金及时支付率 ≥95% 经费执行情况 ≥0.15 万 经济成本指标 元 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 减轻我县农牧民家庭经济负担 有效减轻 家长学生满意度 ≥90% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 二级指标 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育 年度预算总额： 0.32 万元 其中：财政拨款 补助经费预算【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补 为师生提供了良好的办公条件和生活条件. 0.32 万元 其他资金： 助经费-寄宿生 三级指标 上年完成值 指标分值权重 指标值 家庭经济困难寄宿生人 4人 质量指标 数 家庭经济困难学生享受 ≥95% 时效指标 比例 项目资金及时支付率 ≥95% 经费执行情况 ≥0.32 万 元 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 减轻我县农牧民家庭经 有效减轻 济负担 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 家长学生满意度 指标值设置依据 王建民 指标赋分 规则 数量指标 经济成本指标 项目负责人 ≥90% 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县托里中学 预算单位 项目名称 项目负责人 王建民 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 年度预算总额： 0.53 万元 三级指标 助经费-非寄宿生 指标值 数量指标 家庭经济困难非寄宿生 9人 质量指标 人数 家庭经济困难学生享受 ≥95% 时效指标 比例 项目资金及时支付率 ≥95% 经费执行情况 ≥0.53 万 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 减轻我县农牧民家庭经 有效减轻 济负担 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 其他资金： 家长学生满意度 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 元 成本指标 0.53 万元 补助经费预算【中央直达资金】的通知家庭经济困难学生生活补 为师生提供了良好的办公条件和生活条件. 二级指标 经济成本指标 其中：财政拨款 ≥90% 佐证资料 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐县托里中学 2023 年 02 月 15 日