纪检会2016年部门预算.doc

2016 年市级部门预算 （草案） 中国共产党辛集市纪律检查委员会 中国共产党辛集市纪律检查委员会编制 辛集市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 .............................................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ...............................................................................6 部门收支预算总表 .................................................................................................8 部门基本支出预算 .................................................................................................9 部门项目支出预算 ...............................................................................................17 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................................................................18 部门组织政府非税收入计划 ...............................................................................19 部门基本情况表 ...................................................................................................20 第二部分 预算单位收支预算情况 一、中国共产党辛集市纪律检查委员会收支预算 ...........................................22 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 职责分类绩效目标： 主要职责 1、协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作 的督促检查； 2、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督； 3、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或 复杂的案件； 4、向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限 组织起草、制定有关规定和制度、作出关于维护党纪的决定； 5、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党 员的权利。 党的中央纪律检查委员会和地方各级纪律检查委员会派出的纪律检查工作 委员会，按照有关规定进行监督职责。 纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的 党组织和党员领导干部进行监督。 党的地方和部门纪委、党组纪检组可以直接向上级纪委报告本地区、本系 统、本单位发生的重大问题。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 部门职责-工作活动绩效目标 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 职责活动 办案问责 年度预算数 31.00 案件查办 31.00 党风廉政建设 15.00 党风廉政建设 15.00 监督检查及巡视督查 83.00 综合事务管理 83.00 内容描述 绩效目标 绩效指标 受理信访、举报，集中管理问 题线索、组织协调案件查办， 维护党纪国法尊严，坚决惩处 调查、审查违纪违法案件，对 腐败分子，有效遏制腐败现象。 案件审理提出处理意见。 对有关对象违反党纪政纪和违 纪违法行为进行处理；组织协 维护党纪国法尊严，坚决惩处 资金使用规 调案件查办工作;承担县监察 腐败分子，有效遏制腐败现象。 范率 局的行政复议、行政应诉及有 关条规的起草工作。 组织协调全县党风廉政建设和 反腐败宣传、教育、课题研究、 积极发挥职能作用，加强党风 法规起草修订等工作；承担县 廉政建设，营造风清气正、干 委惩治和预防腐败体系领导小 事创业的工作氛围。 组办公室和县预防腐败局的日 常工作。 组织协调全市党风廉政建设和 积极发挥职能作用，加强党风 教育活动落 反腐败宣传教育工作，开展对 廉政建设，营造风清气正、干 实率 党员、公务员的廉洁自律教育。 事创业的工作氛围。 监督检查党内法规政策、国家 法律法规、党风廉政建设等的 执行情况；履行县政府纠正行 业不正之风办公室职能；贯彻 加大问责力度，促进“两个责任” 落实县委有关部署，开展常态 有效落实。 化全覆盖监督；做好对巡视工 作领导小组、巡视组的服务保 障工作。 宣传党的纪检工作方针、政策， 巡视监督常态化、全覆盖。 巡视工作完 优 评价标准 良 中 差 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 职责活动 年度预算数 内容描述 教育纪检干部遵守和执行党章 以及党内法规、党的路线方针 政策和决议、国家法规等，全 面提高纪检监察干部队伍素质。 绩效目标 绩效指标 成率 优 评价标准 良 中 差 部门收支预算总表 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 625.96 625.96 其中：限额补助 非限额补助 625.96 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 496.96 其中：人员经费 411.32 日常公用经费 2 85.64 项目支出 129.00 其中：本级支出 129.00 对下补助 3 625.96 其他支出 部门基本支出预算 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 496.96 496.96 人员经费合计 411.32 411.32 一、工资福利支出 391.92 391.92 1、基本工资 191.72 191.72 2、津贴补贴 184.22 184.22 （1）地区附加津贴 166.00 166.00 18.22 18.22 18.22 18.22 15.98 15.98 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 19.40 19.40 1、离休费 0.30 0.30 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 1.92 1.92 8、奖励金 0.65 0.65 （1)独生子女父母奖励 0.65 0.65 6、医疗费 7、助学金 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 12、其他对个人和家庭的补助支出 16.20 16.20 （1）住宅取暖费 16.20 16.20 1）在职住宅取暖费 13.80 13.80 2）离休住宅取暖费 0.20 0.20 3）退休住宅取暖费 2.20 2.20 日常公用经费合计 85.64 85.64 1、基础定额项目 58.64 58.64 （1）办公费 22.96 22.96 3.00 3.00 3.00 3.00 4）退职住宅取暖费 （2）其他 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 （7）差旅费 计 一般公共 预算拨款 8.00 8.00 6.45 6.45 16.90 16.90 1）燃料费 10.00 10.00 2）维修费 6.90 6.90 1.33 1.33 0.07 0.07 4）离休人员福利费 0.12 0.12 5）退休干部公用经费 0.42 0.42 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 6）退休干部特需费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 0.72 0.72 2、按规定比例计提项目 20.00 20.00 （1）培训费 5.00 5.00 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）公务接待费 5.70 5.70 （3）工会经费 4.51 4.51 （4）福利费 4.79 4.79 7.00 7.00 7.00 7.00 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 项目名称 项目承担单位 功能分 类科目 编码 单位：万元 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 项目 级次 合计 办案问责 案件查办 1、大要案交通费 2、大要案查处 中国共产党辛 集市纪律检查 委员会 中国共产党辛 集市纪律检查 委员会 1、宣传教育费用 2、差旅费 1、省委专项巡视 129.00 31.00 31.00 专项业务 专项事务 本级 3.00 3.00 2011104 专项业务 专项事务 本级 28.00 28.00 15.00 15.00 15.00 15.00 2011104 专项业务 专项事务 本级 10.00 10.00 2011104 专项业务 专项事务 本级 5.00 5.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 监督检查及巡视督查 综合事务管理 中国共产党辛 集市纪律检查 委员会 129.00 31.00 31.00 2011104 党风廉政建设 党风廉政建设 中国共产党辛 集市纪律检查 委员会 中国共产党辛 集市纪律检查 委员会 合 计 一般公共 预算拨款 2011106 专项业务 专项事务 本级 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 62.30 62.30 36.90 36.90 36.90 36.90 5.70 5.70 42.60 42.60 四、会议费 14.70 14.70 五、培训费 5.00 5.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门组织政府非税收入计划 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位名称 合 计 中国共产党辛集市纪律检 查委员会 收入分类 科目编码 103050199 单位：万元 收入项目名称 一般罚没收入 收入类型 罚没收入 合 计 一般公共预 算收入 政府性基金 收入 国有资本经 营预算收入 财政专户收 入 其中:应缴 款项 40.00 40.00 24.00 40.00 40.00 24.00 部门基本情况表 222 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位名称 合 计 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位性质 行政 单位：人 单位规格 正科级 经费保障形式 财政性资金基本保证 车辆 编制 数 3 3 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 事业 73 73 16 16 52 52 17 17 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 一、中国共产党辛集市纪律检查委员会收支预算 收支预算总表 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 625.96 625.96 其中：限额补助 非限额补助 625.96 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 625.96 1 人员经费 411.32 2 日常公用经费 85.64 3 项目支出 129.00 4 其他支出 人员经费预算 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2011101 2100501 2100501 2100501 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 2100501 2011101 2011101 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 411.32 391.92 191.72 184.22 166.00 一般公共 预算拨款 411.32 391.92 191.72 184.22 166.00 18.22 18.22 18.22 18.22 15.98 15.98 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2010101 2011101 2010101 2010101 2010101 2080501 2011101 2080501 2080501 2080501 经济分类 科目编码 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 19.40 0.30 19.40 0.30 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2210201 2210203 2011101 2011101 经济分类 科目编码 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 1.92 1.92 0.65 0.65 0.65 0.65 16.20 16.20 13.80 0.20 16.20 16.20 13.80 0.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 2011101 2011101 2011101 经济分类 科目编码 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 单位：万元 合 计 2.20 一般公共 预算拨款 2.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 合 85.64 58.64 22.96 一般公共 预算拨款 85.64 58.64 22.96 3.00 3.00 3.00 3.00 8.00 8.00 6.45 6.45 16.90 10.00 6.90 16.90 10.00 6.90 1.33 0.07 1.33 0.07 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 2080501 2080501 2011101 2011101 2080501 2080501 2011101 2011101 2080501 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 经济分类 科目编码 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 0.12 0.42 0.12 0.42 0.72 0.72 20.00 5.00 5.70 4.51 20.00 5.00 5.70 4.51 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 功能分类 科目编码 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 2011101 经济分类 科目编码 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 4.79 4.79 7.00 7.00 7.00 7.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 项目名称 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 合 计 大要案查处 大要案交通费 宣传教育费用 2011104 2011104 2011104 专项业务 专项业务 专项业务 差旅费 省委专项巡视 2011104 2011106 专项业务 专项业务 资 金 来 源 专项事务 专项事务 专项事务 129.00 28.00 3.00 10.00 一般公共 预算拨款 129.00 28.00 3.00 10.00 专项事务 专项事务 5.00 83.00 5.00 83.00 小类 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 222002 中国共产党辛集市纪律检查委员会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 62.30 62.30 36.90 36.90 36.90 36.90 5.70 5.70 42.60 42.60 四、会议费 14.70 14.70 五、培训费 5.00 5.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 纪委三公经费增减说明 “三公”经费和会议培训费预算中，为落实中央八项规定，厉行节约，2016 年预算安排公务用车运行费用 26.9 万、公务接待 5.7 万、会议费 14.7 万、培训 费 5 万，合计 52.3 万，比 2015 年支出降低 5%以上。