子长市城市管理执法局2019年部门决算公开说明.pdf

目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法方面的法律、 法规和政策，起草相关制度和规定并组织实施。 2.负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园 林 绿化管理等方面工作。 3.负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法 律 法规的行政处罚。 4.负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施 工 扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥 青 塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃 放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤污染等的行政处罚。 5.负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广 吝的行政处罚 6.负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市 河 道违法建筑等的行政处罚. 7.负责城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、 占道经营、无证经菅及违法回收贩卖药品等的行政处罚. 8.组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应急保 障、抢险救援等工作。 9.负责城市管理委员会的日常工作。 10.承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）内设机构 子长市城市管理执法局根据上述职责内设办公室及相关业 务部门，下设有 4 个单位，均为事业单位。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级 1 个及所属 4 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 子长市城市管理执法局（机关） 2 子长市数字化城市管理监督指挥中心 3 子长市园林绿化站 4 子长市城市管理执法大队 5 子长市环境卫生管理所 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 9 人、事业编制 101 人；实有人员 444 人，其中行政 9 人、事业 435 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表格为空的理由 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 6,430.29 1、一般公共服务支出 决算数 0.60 2、政府性基金预算财政拨款 190.27 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 172.96 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 2,658.00 11、城乡社区支出 3,672.32 12、农林水支出 8.36 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 本年收入合计 6,620.56 108.32 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 6,620.56 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 2.20 年末结转和结余 2.20 收入总计 6,622.76 支出总计 6,622.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 功能分类科目 科目名称 编码 合计 收入 上级 补助 收入 小计 附属 其 经营 单位 其他 中： 收入 上缴 收入 教育 收入 收费 合计 6,620.56 6,620.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 208 社会保障和就业支出 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.97 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211 节能环保支出 2,658.00 2,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 2,658.00 2,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2,658.00 2,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,672.31 3,672.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.68 736.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 21.79 21.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 714.89 714.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.10 171.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.10 171.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.56 176.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.56 176.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 21208 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,397.70 2,397.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,397.70 2,397.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.37 153.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 5.29 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 140.58 140.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 2121302 城市基础设施配套费安排的支出 城市环境卫生 213 农林水支出 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 功能分类科目 科目名称 编码 合计 收入 上级 补助 收入 小计 附属 其 经营 单位 其他 中： 收入 上缴 收入 教育 收入 收费 合计 2130599 其他扶贫支出 6,620.56 6,620.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 上缴 基本支出 项目支出 上级 支出 编码 合计 经营 支出 6,620.56 3,115.04 3,505.52 0.00 0.00 对附属 单位补 助支出 0.00 201 一般公共服务支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 208 社会保障和就业支出 172.96 172.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 172.96 172.96 0.00 0.00 0.00 0.00 172.96 172.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211 节能环保支出 2,658.00 60.00 2,598.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 2,658.00 60.00 2,598.00 0.00 0.00 0.00 2,658.00 60.00 2,598.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 3,672.32 2,773.16 899.16 0.00 0.00 0.00 736.69 452.73 283.96 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 21.79 21.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 714.90 430.94 283.96 0.00 0.00 0.00 171.10 0.00 171.10 0.00 0.00 0.00 171.10 0.00 171.10 0.00 0.00 0.00 176.56 0.00 176.56 0.00 0.00 0.00 176.56 0.00 176.56 0.00 0.00 0.00 2,397.70 2,320.43 77.27 0.00 0.00 0.00 2,397.70 2,320.43 77.27 0.00 0.00 0.00 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 21208 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 153.37 0.00 153.37 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 5.29 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 140.58 0.00 140.58 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 36.90 0.00 36.90 0.00 0.00 0.00 36.90 0.00 36.90 0.00 0.00 0.00 21213 2121302 城市基础设施配套费安排的支出 城市环境卫生 213 农林水支出 8.36 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 8.36 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 8.36 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 上缴 基本支出 项目支出 上级 支出 编码 合计 经营 支出 6,620.56 3,115.04 3,505.52 0.00 0.00 对附属 单位补 助支出 0.00 221 住房保障支出 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 108.32 108.32 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：子长市城市管理执法局 收 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 6,430.29 1、一般公共服务支出 政拨款 0.60 0.60 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 190.27 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 172.96 172.96 0.00 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 2,658.00 2,658.00 0.00 11、城乡社区支出 3,672.32 3,482.05 190.27 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 12、农林水支出 8.36 8.36 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 108.32 108.32 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 6,620.56 6,430.29 190.27 19、住房保障支出 本年收入合计 6,620.56 本年支出合计 收 入 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 年初财政拨款结转和结余 2.20 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2.20 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 6,622.76 总计 2.20 政拨款 2.20 0.00 6,622.76 6,432.49 190.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 项目 基本支出 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 小计 编码 合计 人员经费 公用 项目支出 备注 经费 6,430.29 3,115.04 3,062.34 52.70 3,315.25 201 一般公共服务支出 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 20132 组织事务 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 2013204 公务员事务 208 社会保障和就业支出 172.96 172.96 172.96 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 172.96 172.96 172.96 0.00 0.00 172.96 172.96 172.96 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211 节能环保支出 2,658.00 60.00 42.61 17.39 2,598.00 21103 污染防治 2,658.00 60.00 42.61 17.39 2,598.00 2,658.00 60.00 42.61 17.39 2,598.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 3,482.05 2,773.16 2,737.85 35.31 708.89 736.69 452.73 450.57 2.16 283.96 2120101 行政运行 21.79 21.79 21.79 0.00 0.00 2120104 城管执法 714.90 430.94 428.78 2.16 283.96 171.10 0.00 0.00 0.00 171.10 171.10 0.00 0.00 0.00 171.10 176.56 0.00 0.00 0.00 176.56 176.56 0.00 0.00 0.00 176.56 2,397.70 2,320.43 2,287.28 33.15 77.27 2,397.70 2,320.43 2,287.28 33.15 77.27 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 8.36 0.00 0.00 0.00 8.36 21305 扶贫 8.36 0.00 0.00 0.00 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 8.36 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 108.32 108.32 108.32 0.00 0.00 22102 住房改革支出 108.32 108.32 108.32 0.00 0.00 2210201 住房公积金 108.32 108.32 108.32 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 项目 经济 本年支出合 分类 科目名称 科目 计 人员经费 公用经费 备注 编码 合计 3,115.04 3,062.34 52.70 301 工资福利支出 3,061.67 3,061.67 0.00 30101 基本工资 1,240.07 1,240.07 0.00 30102 津贴补贴 1,490.00 1,490.00 0.00 30103 奖金 9.15 9.15 0.00 30107 绩效工资 41.17 41.17 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 172.96 172.96 0.00 30113 住房公积金 108.32 108.32 0.00 302 商品和服务支出 52.70 0.00 52.70 30201 办公费 11.03 0.00 11.03 30202 印刷费 2.04 0.00 2.04 30204 手续费 0.04 0.00 0.04 30205 水费 0.89 0.00 0.89 30206 电费 2.73 0.00 2.73 30207 邮电费 0.72 0.00 0.72 30208 取暖费 2.00 0.00 2.00 30213 维修(护)费 20.40 0.00 20.40 30231 公务用车运行维护费 2.50 0.00 2.50 30239 其他交通费用 10.35 0.00 10.35 303 对个人和家庭的补助 0.67 0.67 0.00 30304 抚恤金 0.35 0.35 0.00 30305 生活补助 0.32 0.32 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 决算数 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：子长市城市管理执法局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结 功能分 类科目 科目名称 编码 合计 转和结 余 年末结 本年收 入 小计 基本支 项目支 转和结 出 出 余 0.00 190.27 190.27 0.00 190.27 0.00 212 城乡社区支出 0.00 190.27 190.27 0.00 190.27 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 153.37 153.37 0.00 153.37 0.00 0.00 5.29 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 140.58 140.58 0.00 140.58 0.00 2120805 补助被征地农民支出 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 36.90 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 36.90 0.00 21213 2121302 城市基础设施配套费安排的支出 城市环境卫生 5.29 7.50 5.29 7.50 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门收入总计 6622.76 万元，较上年度增加了 6622.76 万元，增长了 100%，主要原因是本部门涉及机构改革， 是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上年数。 2019 年度本部门支出总计 6622.76 万元，较上年度增加了 6622.76 万元，增长了 100%，主要原因是本部门涉及机构改革， 是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上年数。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 6620.56 万元，其中： 财政拨款收入 6620.56 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 6620.56 万元，其中：基本支出 3115.04 万元，占总支出 47.05%；项目支出 3505.52 万元，占总支出 52.95%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门财政拨款收入 6620.56 万元，较上年度增 加了 6620.56 万元，增加了 100%，主要原因是本部门涉及机构 改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上 年数。 2019 年度本部门财政拨款支出 6620.56 万元，较上年度增 加了 6620.56 万元，增加了 100%，主要原因是本部门涉及机构 改革，是由 5 个二级单位新成立的部门，属于新增部门，故无上 年数。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 6430.29 万元，占本年支出合计的 97.13%。与上年相比，财政拨款支出增加了 6430.29 万元，增加 100%，主要原因是本部门涉及机构改革，是由 5 个二级单位新成 立的部门，属于新增部门。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，受机构改革的影 响，本部门由 5 个二级单位组成，属新成立部门，故增加年初预 算，调整预算数为 6430.29 万元，支出决算为 6430.29 万元，完 年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 172.96 万元，支出决算为 172.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.节能环保支出（类）防止污染（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 2658 万元，支出决算为 2658 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 21.79 万元，支出决算数为 21.79 ，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 714.90 万元，支出决算为 714.90 万元，完成预算的 102.13%。决算数大于预算主要原因是人员工资的正常调整导致 的差异。 6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区 规划与管理（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 171.10 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础 设施建设（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 176.56 万元，支出决算为 176.56 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环 境卫生（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 2397.70 万元，支出决算为 2397.70 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 0 万元，由于本部门为机构改革新成立部门，调 整预算数为 108.32 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3115.04 万元，包 括：人员经费支出 3062.34 万元和公用经费支出 52.70 万元。 人员经费 3062.34 万元，主要包括基本工资 1240.07 万元， 津贴补贴 1490 万元，奖金 9.15 万元，绩效工资 41.17 万元，机 关事业单位基本养老保险缴费 172.96 万元，住房公积金 108.32 万元，抚恤金 0.35 万元，生活补助 0.32 万元。 公用经费 52.70 万元，主要包括办公费 11.03 万元，印刷费 2.04 万元，手续费 0.04，水费 0.89 万元，电费 2.73 万元，邮 电费 0.72 万元，取暖费 2 万元，维修(护)费 20.40 万元，公务 用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 10.35 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出 决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主 要原因是部门严格按预算执行八项规定，减少不必要的费用及业 务次数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门常 年无该项业务，故没有相关支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数较预算数持平，主要原因是本部门常年无该项业务，故没 有相关支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，调整预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数较预算数持平，主要 原因是本部门为新成立部门，且下级部门由公务用车发生相关维 护费用。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，决算数较预算持平，主要原因是本部门为新成立部门， 没有发生的接待业务，故接待费用为 0。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，0 决算数较 预算数持平，主要原因是本部门没有发生大型培训业务，部门内 部的培训活动通过节约开支压缩费用。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，0 决算数 较预算数持平，主要原因是本部门无大型会议的召开，没有会议 费支付。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 190.27 万元，为 国有土地出让金支出及城市基础设施建设支出。 2019 年度本部门政府性基金财政拨款支出 190.27 万元，为 国有土地出让金支出及城市基础设施建设支出。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3505.51 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年本部门对 14 个项目进行绩效评价，分别是：园林绿化 苗木采购项目、城市管理综合执法大队工资项目、灶房维修维护项 目、环卫站院落大门维修项目、环卫站城区 48 座公厕维修维护项 目城市规划执法监察大队工资项目、违建拆迁及广告清理项目、专 项业务费项目、城市垃圾填埋场二期扩容工程项目，城市亮化项目， 垃圾厂维护费项目，路灯电费项目。 1.园林绿化苗木采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 701999.85 元，执行 数 701999.85 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施对城市绿化等情况进行了分析评价，对城市的绿化效果对城市 的美化及生态环境等采用问卷调查方式，处于满意程度。为保障人 居环境良好，提出加大城市绿化覆盖率等的对策措施。发现的问题 及原因：项目前期资金压力较大，部分项目前期进展缓慢。下一步 改进措施：根据当年项目计划，加大协调费用的申请与拨付力度， 加快推进项目进度。 2.城市管理综合执法大队工资项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1711011.2 元，执行数 1711011.2 元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施对单位人员管理进行了分析评价，对单位人员工资的 正常发放及工作效率采用专人管理，处于满意程度。为保障工作的 正常开展、提高工作效率，提出加大管理力度，制定相关措施等的 对策。发现的问题及原因：工资管理制度不够严谨，导致人员上班 存在松懈现象。下一步改进措施：加强人员管理，制定相关管理办 法及制度，减少工作松散等各种问题。 3.灶房维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10000 元，执行数 10000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对灶房的 管理进行了分析评价，对单位灶房采用专人管理，职工处于满意程 度。为保障工作的正常开展、提高工作效率，提出加大管理力度， 制定相关措施等的对策。发现的问题及原因：设施配置不够完善。 下一步改进措施：加强管理制度，对灶房的设施设备进行完善。 4.环卫站院落大门维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6965.31 元，执行 数 6965.31 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实 施对单位大门的维修等情况进行了分析评价，对单位的安全性、区 域安全风险，采用专人管理，个人风险和社会风险处于可接受程度， 安全容量在容许范围内。为保障安全生产和周边环境安全，提出预 防事故、控制风险、降低事故损失及影响的对策措施。 发现的问题及原因：由于地理位置影响，大型垃圾车辆进出时有磕 碰。下一步改进措施：加强车辆及人员管理，制定相关制度，尽量 减少各种损失。 5. 环卫站城区 48 座公厕维修维护项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 368969.52 元，执行数 368969.52 元，完成预算的 100%。主要产出 和效果：通过项目实施对城区公厕的维修等情况进行了分析评价， 对公厕维修安全性、区域安全风险、公厕有关清洁用品等的存放， 进行了定量计算，个人风险和社会风险处于可接受程度。为使公厕 相关的安全生产和周边环境安全，提出预防事故、控制风险、降低 事故损失及影响的对策措施。发现的问题及原因：公厕全天 24 小 时开放，且人流量众多，难以把握打扫时间接点，因此需今后不断 完善相关规定及安全措施。下一步改进措施：加强公厕人员管理， 制定相关管理办法及制度，尽量减少因人为存在的各种问题。 6.城市规划执法监察大队工资项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1405805.1 元，执行数 1405805.1 元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施对单位人员管理进行了分析评价，对单位人员工资的 正常发放及工作效率采用专人管理，处于满意程度。为保障工作的 正常开展、提高工作效率，提出加大管理力度，制定相关措施等的 对策。发现的问题及原因：工资管理制度不够严谨，导致人员上班 存在松懈现象。下一步改进措施：加强人员管理，制定相关管理办 法及制度，减少工作松散等各种问题。 7.违建拆迁及广告清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 312302.95 元，执 行数 312302.95 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项 目实施对城市城市乱搭乱建及处理情况进行了分析评价，此项工作 采用专人管理，群众处于满意程度。为保障工作的正常开展、提高 工作效率，提出加大管理力度，制定相关措施等的对策。发现的问 题及原因：宣传力度不够，对部分违建及乱搭广告牌现象不能及时 发现并进行处理。下一步改进措施：加大宣传力度，完善规定及制 度，提高办事效率。 8.专项业务费该项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目 标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 5.29 万元，执行数 5.29 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标中，数量指 标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率为 100%， 服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子长县财政局支出绩效 评价暂行办法》,结合实际，得出评分结果为 96 分，等级为优。评 价结论综合评价，项目前期费合理支付。发现的问题及原因：我县 财政资金比较困难，各种专项业务的增加，财政资金略有不足。下 一步措施：经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先进经 验，又能提升城市品位。评价意见及建议 希望财政能加大对专项 业务费用的投入。 9. 城市垃圾填埋场二期扩容工程项目绩效自评综述，根据年 初设置的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 2598 万元，执行数 2598 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施，其中质量指标为基本完成，成本指标完成率为 96%， 服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子长县财政局支出绩效 评价暂行办法》,走访群众，结合实际，得出评分结果为 93 分，等 级为优。评价结论综合评价，该项目基本达到城区生活垃圾 99%的 处理率，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生活环境得 到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因：分析扩容工程 按照施工计划正在有条不紊加速推进。经验总结多听群众的意见， 不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际情况，合理有 效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。下一步改进措施： 垃圾处理扩容工程的建设能从根本上解决城市的环境污染及空气 质量问题，造福人民群众，提高了城市的品味。为我市以后的蓬勃 发展奠定良好的基础。 10.城市亮化项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标， 项目自评得分 93 分，项目全年预算数 0 万元，调整预算 145.33 万元，执行数 145.33 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果： 产出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成 本指标完成率为 100%，服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子 长县财政局支出绩效评价暂行办法》,走访群众，结合实际，得出 评分结果为 93 分，等级为优。主要产出和效果：该项目基本达到 城区内照明设施正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味， 居民生活环境得到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因： 分析我县财政资金比较困难，有许多城市照明设施长年没有更换， 已很老旧，经常损坏需要维修，又随着城区面积的不断扩大，资金 不能及时到位，偶有拖欠施工方费用的问题。经验总结多听群众的 意见，不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际情况， 合理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。下一步改进 措施：希望财政能加大对市政设施的预算资金投入，避免长期拖欠 一些维护费用，也能及时更换一些老旧的市政设施，让我们的人居 环境更上一个新的台阶。 11.垃圾场维护费项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目 标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 0 万元，调整预算 6.37 万元，执行数 6.37 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产 出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本 指标完成率为 100%，服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子 长县财政局支出绩效评价暂行办法》,走访群众，结合实际，得出 评分结果为 94 分，等级为优。主要产出和效果：该项目基本达到 垃圾场正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生 活环境得到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因：分析 我县财政资金比较困难，有许多垃圾场的基础设施长年没有更换， 已很老旧，经常损坏需要维修，又随着城区面积的不断扩大，垃圾 不断的增加，资金不能及时到位，偶有拖欠施工方费用的问题。下 一步改进措施：经验总结多听群众的意见，不断学习其他城市的先 进经验，结合自己城市的实际情况，合理有效的安排，既能节约资 金，又能提升城市品位。评价意见及建议 希望财政能加大对市政 设施的预算资金投入，避免长期拖欠一些垃圾场维护费用，也能及 时更换一些老旧的市政设施，让我们的人居环境更上一个新的台 阶。 12.路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标， 项目自评得分 96 分，项目全年预算数 240 万元，调整预算执行数 282.95 万元。完成预算的 117.89%。主要产出和效果：产出指标中， 数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完成率 为 100%，服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子长县财政局 支出绩效评价暂行办法》,走访群众，结合实际，得出评分结果为 96 分，等级为优。发现的问题及原因：该项目基本达到城区内路 灯正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民生活环 境得到了提高，群众反映非常满意。问题及其分析我县财政资金比 较困难，市内路灯电费经常拖欠。下一步改进措施：经验总结多听 群众的意见，不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际 情况，合理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。评价 意见及建议希望财政能及时预算城市路灯电费，避免拖欠路灯电 费。 13.市政维护该项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标， 项目自评得分 97 分，项目全年预算数 0 万元，调整预算 8.36 万元， 执行数 8.36 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产出指标 中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本指标完 成率为 100%，服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子长县财 政局支出绩效评价暂行办法》,走访群众，结合实际，得出评分结 果为 97 分，等级为优。主要产出和效果：该项目基本达到城区内 市政设施正常运行，促进了城市的发展，提高了城市的品味，居民 生活环境得到了提高，群众反映非常满意。发现的问题及原因：分 析我县财政资金比较困难，有许多城市市政设施长年没有更换，已 很老旧，经常损坏需要维修，又随着城区面积的不断扩大，资金不 能及时到位，偶有拖欠施工方费用的问题。经验总结多听群众的意 见，不断学习其他城市的先进经验，结合自己城市的实际情况，合 理有效的安排，既能节约资金，又能提升城市品位。下一步改进措 施：希望财政能加大对市政设施的预算资金投入，避免长期拖欠一 些维护费用，也能及时更换一些老旧的市政设施，让我们的人居环 境更上一个新的台阶。 14.项目前期费该项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目 标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 0 万元，调整预算 7.5 万元，执行数 7.5 万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：产 出指标中，数量指标完成率为 100%，质量指标为基本完成，成本 指标完成率为 100%，服务对象满意度为≥98%。评价结果根据《子 长县财政局支出绩效评价暂行办法》,结合实际，得出评分结果为 93 分，等级为优。评价结论综合评价，项目前期费合理支付。发 现的问题及原因：分析我县财政资金比较困难，各种项目的增加， 财政资金略有不足。下一步改进措施：经验总结多听群众的意见， 不断学习其他城市的先进经验，结合，又能提升城市品位。评价意 见及建议 希望财政能加大对项目前期费的投入。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体支出绩效 自评得分 98 分。全年预算数 6430.29 万元，执行数 6430.29 万 元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：按照定段、定人、 定责、保质的原则，在城区全面推行“以克论净、深度清洁、以分 计时、快速保洁”环卫管理新模式，实行“机械化清扫、精细化保 洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水”五位一体环卫管理办 法，推行 24 小时清扫保洁，使得城区环境卫生清扫率达到 100%， 机械化清扫率达到 75%，力促我县环卫管理工作走在兄弟县区前 列，实现了精细管理、打靓环卫品牌的管理新目标。发现的问题及 原因：支出进度不够均衡，年初项目与预算执行水平还需要进一步 加强。主要原因是单位和部门之间缺少协调，造成预算和执行有时 脱接。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准 确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。 子长市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章）子长市园林绿化站 项目名称 园林绿化苗木采购项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 子长市园林绿化站 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 0 701999.85 100% 701999.85 100% 预决算偏离原因分析 项目总预算 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 （元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1： 购买苗木 29.8 万株 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 数量指标 产出指标 指标 2： 费用 701999.85 元 701999.85 元 质量指标 指标 1： 苗木成活率 ≥95% 时效指标 指标 1： 栽植补植时间 3-6 月 成本指标 指标 1： 费用 701999.85 元 经济效益指标 指标： 提升城市绿化品位 701999.85 元 良好 改善城市人居环境，增 社会效益指标 指标： 强城市综合竞争力，扩 效果明显 大城市知名度 效益指标 提高空气质量，改善大 生态效益指标 指标： 效果明显 气环境 提高了城市绿化品位， 可持续影响指标 指标： 减少大气污染，改善人 效果明显 居环境 满意度 服务对象满意度 指标： 人民群众满意度 满意 指标 项目实施的 改善城市人居环境，增强城市综合竞争力，扩大城市知名度，提高了城市绿化品位，减少大气污染，改善人居环境 主要成效 存在问题 项目前期资金压力较大，部分项目前期进展缓慢 整改措施 根据当年项目计划，加大协调费用的申请与拨付力度，加快推进项目进度 子长市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章）子长市城市管理执法大队 项目名称 城市管理综合执法大队工资项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 子长市城市管理执法大队 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 0 1711011.2 100% 1711011.2 100% 年度项目资金总额： 项目总预 算（元） 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 预决算偏离原因分析 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 年初目标值 实际完成值 原子长县城市管理 未完成原因分 绩效指标分析与建 析 议 1711011.2 综合执法大队工资 指标 2： 人员 36 人 产出指标 效益指标 满意度 指标 质量指标 指标 1： 保证工资全额发放 已完成 时效指标 指标 1： 全年 12 个月 成本指标 指标 1： 费用 1711011.2 元 1711011.2 元 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 指标： 乱摆乱放现象得到 明显改善 保证工作正常开展 提高职工工作积极 性 城区市容市貌质量 大大提升 良好 效果明显 效果明显 效果明显 人民群众满意度 满意 项目实施 的 保证工作正常开展，提高职工工作积极性，乱摆乱放现象得到明显改善，城区市容市貌质量大大提升 主要成效 存在问题 工资管理制度不够严谨，导致人员上班存在松懈现象 整改措施 加强人员管理，制定相关管理办法及制度，减少工作松散等各种问题 子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度） 填报单位（盖章）子长市数字化城市管理监督指挥中心 项目名称 灶房维修项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 2、新增性项目 ☑ 1、延续性项目 □ 子长市数字化城市管理监 项目实施单位 督指挥中心 项目期 2019 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 年度项目资金总额： 项目总预 算（元） 0 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 10000 100% 10000 100% 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 年初目标值 水电、地板、封面等的 维修改造 数量指标 指标 2： 费用 产出指标 效益指标 满意度 指标 实际完成值 30 平 10000 严格按照国家建筑标 质量指标 指标 1： 时效指标 指标 1： 5-6 月 成本指标 指标 1： 费用 10000 元 准执行 良好 25 天 10000 元 经济效益指标 指标： 保障工作正常开展 良好 社会效益指标 指标： 提高工作效率 效果明显 可持续影响指标 指标： 办公环境得到改善 效果明显 服务对象满意度 指标： 职工满意度 满意 项目实施 的 保障工作正常开展、提高工作效率，加强职工工作积极性。 主要成效 存在问题 设施配置不够完善 整改措施 加强管理制度，对灶房的设施设备进行完善。 未完成原因分 绩效指标分析与建 析 议 子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度） 项目名称 环卫站院落大门维修项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 1、延续性项目 □ 项目实施单位 子长市环境卫生管理站 项目期 2019 年 10 月 2、新增性项目 ☑ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 0 6965.31 100% 6965.31 100% 年度项目资金总额： 项目总预算 （元） 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 预决算偏离原因分析 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1： 维修院落大门 1 个 1 指标 2： 费用 6965.31 元 指标 1： 干挂大理石 数量指标 产出指标 质量指标 指标 2： 镀金字体（子长市环 境卫生管理站） 6965.31 元 干挂大理石 6 平米 30*45 镀金字 10 个 时效指标 指标 1： 15 天 15 天 成本指标 指标 1： 费用 6965.31 元 6965.31 元 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 提高单位知名度 效果明显 生态效益指标 指标： 提升市容市貌质量 效果明显 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 指标： 美化院落，提高单位 安全系数 良好 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 提升市容市貌质量， 提升单位知名度 环卫职工、工人及群 众满意度 效果明显 满意 环卫站大门进行维修后，提高了市容市貌质量，提升了单位知名度。 存在问题 由于地理位置影响，大型垃圾车辆进出时有磕碰 整改措施 加强车辆及人员管理，尽量减少损失 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度） 填报单位（盖章）子长市环境卫生管理站 项目名称 环卫站城区 48 座公厕维修维护项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 子长市环境卫生管理站 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 全年执行数 0 368969.52 100% 368969.52 100% 项目总预算 年度项目资金总额： （元） 执行 预算数 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 率 预决算偏离原因分析 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 指标 1： 数量指标 指标 2： 维修维护费用 指标 1： 产出指标 质量指标 指标 2： 保证公厕正常运行，进行专人管 理 公厕严格按照“四无五净”标准 执行 48 368969.52 元 效果明显 效果明显 时效指标 指标 1： 保证全天 24 小时开放 24 小时 成本指标 指标 1： 公厕维修维护费用 368969.52 元 经济效益 指标 社会效益 效益指标 城区 48 座公厕维修维护 实际完成值 未完成原因分析 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 指标： 保证公厕正常运行，为群众提供 方便 效果明显 如厕环境的改善有效的提高了群 指标： 众生活环境质量，减少对环境的 效果明显 污染 指标： 改善城市环境卫生 指标： 公厕严格按照“四无五净”标准 执行，减少污染，提高居民如厕 效果明显 效果明显 绩效指标分析 与建议 环境及质量 满意度 服务对象 指标 满意度 项目实施的 主要成效 存在问题 指标： 居民群众满意度 满意 如厕环境的改善有效的提高了群众生活环境质量，减少了对环境的污染，居民幸福指数明显提升。 公厕全天 24 小时开放，且人流量众多，难以把握打扫时间接点，因此需今后不断完善相关规定及安 全措施。 整改措施 加强公厕人员管理，制定相关管理办法及制度，尽量减少因人为存在的各种问题 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 子长市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章）子长市城市管理执法大队 项目名称 城市规划执法监察大队工资项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 子长市城市管理执法大队 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 年度项目资金总额： 项目总预算 （元） 预算数 全年执行数 执行率 0 1405805.1 100% 1405805.1 100% 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 预决算偏离原因分析 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 年初目标值 原子长县城市管理综合 执法大队工资 数量指标 实际完成值 未完成原因分 析 绩效指标分析与建议 1405805.1 指标 2： 人员 25 人 质量指标 指标 1： 保证工资全额发放 已完成 时效指标 指标 1： 全年 12 个月 成本指标 指标 1： 费用 1405805.1 元 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 保证工作正常开展 效果明显 生态效益指标 指标： 提高职工工作积极性 效果明显 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 指标： 产出指标 乱摆乱放现象得到明显 改善 1405805.1 元 良好 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 城区市容市貌质量大大 提升 人民群众满意度 效果明显 满意 保证工作正常开展，提高职工工作积极性，乱摆乱放现象得到明显改善，城区市容市貌质量大大提升 存在问题 工资管理制度不够严谨，导致人员上班存在松懈现象 整改措施 加强人员管理，制定相关管理办法及制度，减少工作松散等各种问题 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度） 项目名称 违建拆迁及广告清理项目 主管部门 项目属性 子长市城市管理法局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 子长市城市管理执法大队 项目期 2019 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 执行 预算数 全年执行数 项目总预 年度项目资金总额： 0 312302.95 100% 算（元） 其中：中省财政资金 0 其中：市级财政资金 0 312302.95 100% 率 预决算偏离原因分析 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度 指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1： 全城违规建筑进行拆除 73 处 指标 2： 全城违规广告牌进行清 理 350 块 质量指标 指标 1： 严格按照国家标准执行 良好 时效指标 指标 1： 全年 成本指标 指标 1： 费用 312302.95 元 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 指标： 未完成原因 绩效指标分析与建 12 个月 312302.95 元 市容市貌得到明显改善 效果明显 改善人居环境，提升城市 品位 改善城市市容环境 提高居民生活质量，改善 人居环境 人民群众满意度 效果明显 效果明显 效果明显 满意 项目实施 的 市容市貌得到明显改善，提高居民生活质量，改善人居环境 主要成效 存在问题 宣传力度不够，对部分违建及乱搭广告牌现象不能及时发现并进行处理 整改措施 加大宣传力度，完善规定及制度，提高办事效率 分析 议 子长市财政项目支出绩效自评表（2019 年度） 项目名称 专项业务费 主管部门 项目属性 子长县城市管理执法局 1、延续性项目 √ 2、新增性项目 项目实施单位 子长县城市管理执法局 项目期 长期 □ 项目概述 城区市政维护费用 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 其中：财政拨款 预算数 5.29 全年执行数 5.29 5.29 5.29 执行率 预决算偏离原因分析 100% 100% 绩效目标完成情况评 价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成 值 未完成原因分析与改进措 绩效指标分析与建议 施 办公费 0.5 万 0.5 万 百分百完成指标数额 专项业务不断增加，建议增加预算。 维修费 4.5 万 4.5 万 百分百完成指标数额 专项业务不断增加，建议增加预算。 印刷费 0.29 万 0.29 万 百分百完成指标数额 数量指标 质量指标 单位专项业 务 产出指标 单位专项业务 基本完成 专项业务不断增加，建议增加预算。 正常运行 将进一步合理安排时间，方便群众为 时效指标 长期 长期 长期 严格按照规定执行。 首任。 随着城市面积扩大，市政 成本指标 所有费用（万 5.29 5.29 元） 社会效益指标 提高城市品 位 设施不断增加，相应的费 专项业务不断增加，建议增加预算。 用也不断增加 长期 长期 为 城市 人民 创 造了 良好 进一步完善单位专项业务顺利完 的生活环境 成。 满意度指标 服务对象 群众对城市环 满意度 境满意度 ≥99% ≥96% 群众对城市环境非常满 意 项目资金 的主要投 主要用于城区内市政设施的费用。 向 项目实施 的主要成 单位专项业务基本完成。 效 存在问题 单位专项业务不断增加，相应的经费也不断增加，出现预算资金不足的情 况。 整改措施 建议增加专项业务费用预算。 备注： 1. “项目概述”：简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 2. “绩效指标分析”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 子长市城市管理执法局整体支出绩效自评表 部门（单位）名称 子长市城市管理执法局 贯彻落实党中央，省委，市委关于财经政策和决策部署，坚持和加强党工作的集中 简要概述部门职能与职责 统一领导。 任务名称 预算数 完成情况 （万元） 年度 主要 基本支出 任务 目标 1：保障本单位各项日常业 完成 务工作的正常运转： 情况 项目支出 目标 2：专项业务费用 金额合计 预期目标 年度 总体 目标 完成 情况 （万元） 拨款 其中：财政拨 款 3115.04 3115.04 3115.04 3115.04 3505.52 3505.52 3505.52 3505.52 6620.56 6620.56 6620.56 6620.56 目标实际完成情况 目标 1：保障本单位各项日常业务工作的 目标 1 完成情况：本年度人员经费 3062.34 万元，公用经费 52.70 正常运转：本年支出 3115.04 万元（人员 万元），已完成。 经费 3062.34 万元，公用经费 52.70 万元） 目标 2：专项业务费用，项目支出 3505.52 目标 2 完成情况：项目支出 3505.52 万元，已完成。 万元 一级指标 年 二级指标 数量指标 度 绩 质量指标 效 指 执行数 其中：财政 产出指标 标 指标内容 预算完成率 时效指标 100% 实际完成指标值 100% 支出进度率 100% 100% 资金节约率 ≥5% 100@ 2019.1-12 月 100% 指标 2： 完成时限 完 年初指标值 指标 2： …… 成 成本指标 情 部门成本： ≤6620.56 万元 …… 况 效益指标 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 社会效益 指标 1： 100% 未完成原因分析与改进措 施 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 加强资金的 使用效率 长期性 100% ≥98% 100% 指标 2： 服务对象满 意度 指标 2： 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 0 万元，调整预算数为 17.39 万 元，决算为 17.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持 平，主要原因是本部门为新增部门，机关运行经费是成立后根据 下设单位运行情况予以调整支付。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额共 123.59 万元，其中政府 采购货物类支出 123.59 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政 府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.59 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。