中共西安市高陵区委办公室2022年部门所属单位综合预算公开报表(1).pdf

2022 年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：中共西安市高陵区委办公室 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 表1 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表2 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表3 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表4 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表5 2022 年单位综合预算政府性基金收支表 表6 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目—不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合 计 1164.36 523.45 57.91 583 一般公共服务支出 1103.72 462.81 57.91 583 党委办公厅（室）及相关机构事务 1103.72 462.81 57.91 583 2013101 行政运行 520.72 462.81 57.91 0 2013102 一般行政管理事务 583 0 0 583 221 住房保障支出 60.64 60.64 0 0 22102 住房改革支出 60.64 60.64 0 0 2210201 住房公积金 60.64 60.64 0 0 201 20131 备 注 表2 2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目—不含上年结转） 单位：万元 部门经济科 部门经济科目 政府经济科 政府经济科目 目编码 名称 目编码 名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备 注 合计 1164.36 523.45 57.91 583 301 工资福利支出 494.74 480.74 0 14 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 185.84 185.84 0 0 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 113.84 99.84 0 14 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 7.87 7.87 0 0 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 49.06 49.06 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 48.45 48.45 0 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 28.02 28.02 0 0 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.02 1.02 0 0 30113 住房公积金 50103 住房公积金 60.64 60.64 0 0 302 商品和服务支出 623.06 20.15 57.91 545 30201 办公费 50201 办公经费 67.58 0 5.28 62.3 30202 印刷费 50201 办公经费 28.5 0 6 22.5 30205 水费 50201 办公经费 7.5 0 3.5 4 30206 电费 50201 办公经费 24 0 9 15 30207 邮电费 50201 办公经费 14 0 0 14 30208 取暖费 50201 办公经费 13 0 0 13 30209 物业管理费 50201 办公经费 20 0 0 20 30211 差旅费 50201 办公经费 10 0 5 5 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 60 0 0 60 30214 租赁费 50201 办公经费 9.2 0 2 7.2 30215 会议费 50202 会议费 50 0 0 50 30216 培训费 50203 培训费 5.5 0 0 5.5 30217 公务接待费 50206 公务接待费 8.5 0 2.5 6 30226 劳务费 50205 委托业务费 231.5 0 0 231.5 30228 工会经费 50201 办公经费 3.63 0 3.63 0 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 35 0 18 17 30239 其他交通费用 50201 办公经费 23.15 20.15 3 0 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 12 0 0 12 303 对个人和家庭的补助 22.56 22.56 0 0 30301 离休费 50905 离退休费 12.96 12.96 0 0 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 9.6 9.6 0 0 310 资本性支出 24 0 0 24 31002 办公设备购置 24 0 0 24 50306 设备购置 表3 2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目—不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20131 功能科目名称 公用经费支出 523.45 57.91 一般公共服务支出 520.72 462.81 57.91 520.72 462.81 57.91 520.72 462.81 57.91 0 0 0 60.64 60.64 0 60.64 60.64 0 60.64 60.64 0 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 一般行政管理事务 住房保障支出 2210201 人员经费支出 581.36 行政运行 22102 计 合计 2013101 221 合 住房改革支出 住房公积金 备 注 表4 2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目—不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 合计 581.36 523.45 57.91 工资福利支出 480.74 480.74 0 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 185.84 185.84 0 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 99.84 99.84 0 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 7.87 7.87 0 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 49.06 49.06 0 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 50102 社会保障缴费 48.45 48.45 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 28.02 28.02 0 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.02 1.02 0 30113 住房公积金 50103 住房公积金 60.64 60.64 0 78.06 20.15 57.91 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 5.28 0 5.28 30202 印刷费 50201 办公经费 6 0 6 30205 水费 50201 办公经费 3.5 0 3.5 30206 电费 50201 办公经费 9 0 9 备 注 30207 邮电费 50201 办公经费 0 0 0 30208 取暖费 50201 办公经费 0 0 0 30209 物业管理费 50201 办公经费 0 0 0 30211 差旅费 50201 办公经费 5 0 5 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 0 0 0 30214 租赁费 50201 办公经费 2 0 2 30215 会议费 50202 会议费 0 0 0 30216 培训费 50203 培训费 0 0 0 30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.5 0 2.5 30226 劳务费 50205 委托业务费 0 0 0 30228 工会经费 50201 办公经费 3.63 0 3.63 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 18 0 18 30239 其他交通费用 50201 办公经费 23.15 20.15 3 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0 0 0 22.56 22.56 0 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 12.96 12.96 0 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 9.6 9.6 0 0 0 0 0 0 0 310 资本性支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 表5 2022 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 预算数 表6 2022 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 （不含上年结转） 单位：万元 单位编码 101 101001 单位（项目）名称 项目金额 项 目 简 介 合计 583 中共西安市高陵区委办公室 583 中共西安市高陵区委办公室 583 专用项目 583 其他履职专项业务费 583 购买服务 136.5 区委办公室负责区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作及区委机关食堂管理工作等。 机要保密工作经费 49.7 涉密 会议情况：区委常委会议约 40 次，在招待所南三楼召开会议约 30 次，招待所会见厅会议活动约 20 次。活动安排:区委领导 履职工作经费 171.8 调研活动，中央、省、市领导来我区调研检查活动、和企业签约仪式等活动。调研培训情况：按照省、市、区调研工作安排 及各类培训。购买书籍、印刷各类文件材料、信息及其他支出等。 区委机关运行工作经费 225 水电费、公务用车运行维护费、临聘人员工资、供热公司热交换站检修及热力费，区委院内公共设施维护、绿化、零星修缮， 生活垃圾分类等日常支出。