宜宾市社会福利院2020年决算编制说明（改）.pdf

2020 年度 宜宾市社会福利院决算 目 录 公开时间：2021 年 9 月 29 日 第一部分 部门概况.................................................................... 3 一．基本职能及主要工作..................................................... 3 二、机构设置......................................................................... 7 第二部分 2020 年度部门决算情况说明.................................. 7 一．收入支出决算总体情况说明.........................................7 二、收入决算情况说明......................................................... 8 三．支出决算情况说明......................................................... 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 13 八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................... 15 九．国有资本经营预算支出决算情况说明...................... 15 十、其他重要事项的情况说明...........................................15 第三部分 名词解释.................................................................. 28 第四部分 附件.......................................................................... 31 附件 1................................................................................... 31 1 附件 2................................................................................... 36 第五部分 附表.......................................................................... 66 一、收入支出决算总表............................................................. 66 二、收入决算表.......................................................................... 66 三、支出决算表.......................................................................... 66 四、财政拨款收入支出决算总表............................................. 66 五、财政拨款支出决算明细表................................................. 66 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 66 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 66 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 66 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 66 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 66 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 66 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 66 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............. 66 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................... 66 2 第一部分 部门概况 一．基本职能及主要工作 （一）主要职能。 宜宾市社会福利院成立于 1951 年 1 月，是宜宾市民政 局直属养老社会福利机构。主要承担宜宾市城镇“特困”人 员的收养，以及由市救助站寻找不到家庭，无家可归的智障 成年人员和市儿童福利院已成年的智障孤儿、重度残障孤儿 的收养工作。同时，开展社会养老护理服务和社区老年康复 咨询服务。现有开放床位 340 张，入住率始终保持 99%，其 中失智失能老人占 80%以上，是全市规模最大且唯一通过 ISO9001 服务质量管理体系认证的公办养老机构。 （二）2020 年重点工作完成情况。 1.党建和党风廉政建设工作。始终坚持党对养老工作的 全面领导，牢固树立“四个意识”、“四个自信”和“两个 维护”。形成了以理论学习促进党员干部思想作风、工作作 风转变的良好氛围，使党建工作有了新的发展，2020 年共开 展党风廉政专题学习 5 次，廉政党课 2 次，“三会一课”14 次，廉政教育 13 次，接收预备党员 1 人，转正式党员 1 人， 开展谈心谈话 68 人次，其中对中层干部开展谈心话话 9 人 次，其他党员干部开展谈心谈话 59 人次，开展党内知识竞 赛 2 次。通过重温入党誓词、外出参观学习、以庆祝建党 99 3 周年“齐唱红歌歌颂党，党的恩情永不忘”、庆祝中国人民 解放军建军 93 周年等为契机的主题党日活动 12 次。通过观 看《叩问初心》、《贪欲之害》、《围猎之祸》等廉政视频， 发送廉政微信、短信等 15 条次。严格按照市直民政系统干 部作风大整顿活动内容开展作风整顿，党员干部作风持续好 转、廉政纪律意识持续增强。 2.新冠肺炎疫情防控工作。认真落实中、省、市关于疫 情防控的决策部署，牢记“疫情就是命令，防控就是责任”， 成立疫情防控工作领导小组，组建党员先锋队，制定《疫情 防控应急预案》、出台各类防控文件、通知、措施等 12 个， 温馨提示家属 60 条，先后深入一线指导 1500 余人次，消毒 通风 3000 处次，疫情防控知识宣传达 4000 人次，疫情防控 微信工作群讨论 3000 条。打造隔离观察区，共接待 45 人的 隔离观察。实行家属探视预约制达 2700 人次,全院工作人员 完成 131 人核酸检测，实现全院“零感染”并荣获宜宾市民 政局“疫情防控先进单位”称号，院内表扬 9 名疫情防控优 秀人员。 3.消防、食品、信访安全生产工作。坚持按照“全省安 全生产排险除患专项整治行动”“养老机构消防安全专项整 治三年行动”工作方案，全年开展消防安全应急演练 2 次； 日常消防安全巡查 2160 次，消防设施检查 24 次并做好记录， 全院进行消防安全、职业安全培训 4 次，培训人员达 500 人 4 次以上。全年未发生一起安全责任事故。完成了中、省、市 行业监管单位和上级业务主管单位对食堂检查指导工作 4 次，针对发现的问题逐一整改并接受复查。依托智慧养老信 息平台实现“互联网+明厨亮灶”项目，休养老人食品满意 度测评达 92%以上。全年未发生到京、到省集体上访。市局 督办件及时回复率 100%。 4.养老人才队伍建设工作。参加各类养老人才服务业务 线上、线下培训 44 余次；对县（区）民政系统养老护理员 进行授课及居家和社区养老延伸服务开展指导工作，覆盖约 300 人次；承办《宜宾市第三届“夕阳天使”养老护理人员 技能竞赛》，我院参赛选手荣获一等奖 1 名，二等奖 1 名， 三等奖 1 名，并获得团体一等奖；院内组织培训 28 期，共 计培训人员 1136 人次，院内管护人员培训率 100%； 5.重点中心工作。完成 2020 年 ISO9001 标准化质量管 理体系认证工作。被选址为全市民政工作推进会现场参观 点，接待 65 人次；撰写养老业务文章被国家级、省上多家 媒体刊登，《中国社会报》（7434 期）1 篇、《中国社会工 作》（425 期）1 篇、《福利中国》（58 期）1 篇、人民日 报 7 篇、民生报道 15 篇；接受中共宜宾市纪委监委驻市民 政局纪检监察组对我院 2017 年至 2020 年开展工作的巡回督 查；持续推进“智慧民政云平台”、“居家和社区养老延伸 服务微信公众号”养老信息平台终端运用共计录入 11 万条 5 数据，为实现互联网+养老服务深度融合，多主体参与、资 源共享、公平普惠的互联网养老服务供给体系；举办“孝满 蓉城、情暖崇阳”第二届孝亲月系列活动，参加老人及家属 达 2000 余人次；社工科共承接志愿慰问活动 42 次，接待志 愿团体 50 个，人数达 1000 人次，捐赠物资和服务总价值 5 万余元；医务科为 96 位特困人员进行 2020 年度健康体检； 总务科一年来完成水、电、灯、门锁等日常维修任务 1700 多项；今年完成了 15 个项目招标工作，结合实际对院内《采 购管理办法（试行）》相关内容进行了补充和修正；工会积 极参加市直民政系统组织的趣味运动会，获得了一个二等 奖，三个三等奖，全年组织会员开展“喜迎新春”、“冬季 爬山”等文体活动，促进职工的身心健康。截止目前，服务 对象共计 326 人，相比 2019 年增长 8.7%。开放性床位入住 率 97%，护理满意度 95%以上，膳食满意度 92%以上，老人对 院服务满意度测评达到 95%。这些优质服务为休养老人提供 全过程、全方位、全生命周期的服务需求。 6.积极参与创建全国文明城市工作。按照市局创文办工 作安排，全院动员，全力以赴致力于全国第六届文明城市创 建工作，配合做好创文宣传，创文工作信息被市局采用 3 条， 积极开展包保社区工作，累计开展志愿服务 2400 人次，定 点帮助社区困难老人 2 户，发放调查问卷及宣传资料、礼品 共计 350 份，投入经费 3 余万元。 6 7.有序推进推进新建养护楼筹备工作。我院新建养护楼 项目的筹备工作有序推进中。截止目前，已完成项目立项、 方案初步设计、可行性研究报告的编制工作，且可行性研究 报告已通过发改委审批。 二、机构设置 宜宾市社会福利院下设办公室、财务科、总务科、护理 部、社工科、综治办、标准办、党办、医务科 9 个科室。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 2980.04 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各减少 0.08 万元，下降 0.003%，与 2019 年差异 不大。 收、支决算总计变动情况图 7 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 1642.71 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 921.75 万元，占 56%；政府性基金预算财政 拨款收入 23 万元，占 1.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 687.36 万元，占 42%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.6 万元，占 0.6%。 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 1439.18 万元，其中：基本支出 358.81 万元，占 25%；项目支出 1080.37 万元，占 75%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收、支总计 1066.33 万元。与 2019 年 相比，财政拨款收、支总计各减少 302.25 万元，下降 22%。 主要变动原因是 1、2020 年基金预算拨款比 2019 年减少 76 万元。2、2019 年结转的儿童宜康楼改造项目在 2020 年使用。 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 951.67 万元，占本 年支出合计的 66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 减少 116.26 万元，下降 11%。主要变动原因是 2019 年进行 了适老化改造，全面提升服务质量。购置基础设施设备，更 换报废及损坏的设备，加强全院维修维护，院内特困人员及 社会休养人员的增加，所以总体支出高。 10 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 951.67 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 899.39 万元，占 94.5%；卫生健康支出（类）14.89 万元，占 1.6%；住房保 障支出（类）37.39 万元，占 3.9%； 11 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 951.67，完成预算 98%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 25.85 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（类）社会福利（款） 老年福利（项）: 支出决算为 200.61 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业 单位（项）: 支出决算为 640.53 万元，完成预算 99.4%，决 算数小于预算数的主要原因是特困人员救助费用正在实施 中，结转下年继续使用。 5.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为 0.69 万元，完成预算 13%，决算数小于预算数的 主要原因是养老服务业发展项目正在推进，资金结转至下年 度支付。 6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利 支出（项）: 支出决算为 14.46 万元，完成预算 100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 12 位医疗（项）: 支出决算为 10.48 万元，完成预算 100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为 4.41 万元，完成 预算 100%。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：支出决算为 37.39 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.64 万元， 其中：人员经费 339.52 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出等。 日常公用经费 12.12 万元，主要包括：培训费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.02 万元， 完成预算 87%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八 项规定厉行节约和疫情影响费用降低。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 30.63 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算 0.39 万元， 占 1.3%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 30.63 万元,完成预 算 93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 14.05 万元，增长 84.7%。主要原因是新增老年人接送车辆。 其中：公务用车购置支出 25.65 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 9.24 万元，主 要用于单位日常出行和接送老人。截至 2020 年 12 月底，单 位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客 汽车 1 辆、其他车型 1 辆。 公务用车运行维护费支出 4.98 万元。主要用于特困人 14 员收养及养老护理服务等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 14.44%。公务 接待费支出决算比 2019 年增加 0.24 万元。主要原因是本年 度各地市州交流居家和社区延伸服务较上年度增加。其中： 国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于开展业务活动 开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，27 人次（不包括陪 同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：广安市民 政局、黔南民政局来宜调研居家和社区工作、其他市学习交 流活动等开支。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 86.63 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，宜宾市社会福利院机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况 2020 年，宜宾市社会福利院政府采购支出总额 11.47 万 元，其中：政府采购货物支出 11.47 万元、政府采购工程支 15 出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设施设 备购置等采购支出。授予中小企业合同金额 11.47 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，宜宾市社会福利院共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对“特困人员经费”、“养老护理临聘人员经 费”、“水电气及运行等杂支补助”、“居家和社区养老服 务改革试点”、“维修改造”、“物业管理运行经费”、“自 费服务区服务支出”开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目 编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情 况自评。 本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看我院满足了政府需要安置的特困人员，为其 提供了生活起居和护理服务，保证社会稳定，预防应急安全 16 事件发生。提供多个就业岗位，让护理人员积极性高，主动 服务意识强，有稳定理想的收入，能身心愉快地工作，能扎 根于一线为养老人员提供优质服务。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看建立收养、休养人员 信息化管理系统，加强收养、休养人员的管理服务工作；全 年面向收养对象开展健康体检 1 次，参加体检率 100%；举办 社工日常活动 243 次，覆盖人次达 5640 余人次；制作服务 季刊 4 次；开展大型活动 7 次；开展生日会 12 次；根据 ISO9001 质量认证实施要求，对全院老人进行抽样调查，实时监测我 院休养老人对我院的服务质量满意度，通过前期测评满意度 达到 90%以上。 1.项目绩效目标完成情况。 本单位在 2020 年度部门决算中反映“特困人员经费”、 “特困人员养老护理临聘人员经费”、“水电气及运行等杂 支补助”、“居家和社区养老服务改革试点”、“物业管理 运行经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。 特困人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数 192 万元，上年结余 4.87 万元，截至当年 12 月底，执 行数为 194.6 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，特困 人员衣着得体，居住舒适，精神面貌良好，每位特困人员都 有“家”的感觉。保障了社会环境的稳定，为党和政府分忧， 提供人文主义关怀，改善服务对象的精神风貌，使老人能在 17 福利院有更多的归属感、幸福感和获得感。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 特困人员经费 预算单位 宜宾市社会福利院 预算数: 196.87 执行数: 194.6 情况(万 其中-财政拨款: 196.87 其中-财政拨款: 194.6 元) 其它资金: 预算执行 其它资金: 预期目标 实际完成目标 特困人员衣着得体，居住舒适，精神 长期以来，我院为政府需要安置的特困人员提供了生活起居 面貌良好，每位特困人员都有“家” 和护理服务，基础医疗服务和精神娱乐服务，极大的提升了 年度目标 的感觉。保障了社会环境的稳定，为 其健康水平和精神文化生活水平，维护了社会和谐稳定。在 完成情况 党和政府分忧，提供人文主义关怀， 2020 年力争收养人员对服务满意度达 95%以上，食物中毒发 改善服务对象的精神风貌，使老人能 生率 0，重大安全责任事故为 0，为其营造一个欢度晚年生 在福利院有更多的归属感、幸福感和 活的乐园。 获得感。 实际完成指 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数 标值(包含 字及文字描述) 数字及文字 三级指标 描述) 绩效指标 每月每人发 完成情况 零用金标准 50 元/人/ 项目完成指标 数量指标 零用金 放零用金 50 月 元 每年至少一次专业化 项目完成指标 数量指标 员工培训数 已完成培训 培训 18 严格按采购程序进 按季节发放 行，采购物品合格率 采购物品合格 项目完成指标 质量指标 衣被，按需 达 90%，衣服、床上用 率 发 放 日 用 品是棉质料，不起球， 品。 不掉色。 2019 年的 3 月、6 月、 已 按 计 划 采 采购衣裤、床上 项目完成指标 时效指标 9 月及时采购衣裤、床 购 并 发 放 给 用品时间 上用品。 收养人员。 休养人员有依靠，寿 命延长，生活幸福指 一 定 程 度 缓 保障社会环境 效益指标 社会效益指标 数提升；吸引更多人 解 全 市 养 老 的稳定 员前来养老，推动和 压力 促进社会和谐发展。 规范服务流程，提供 提 升 市 福 利 对 工 作 的 促 进 标准化、规范化、温 院 社 评 指 效益指标 社会效益指标 作用 馨化服务，加快老龄 标 ， 树 立 良 事业和产业发展 好的示范 》95% 》95% 特困老人满意 满意度指标 满意度指标 度 居家和社区养老服务改革试点绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 20 万元，上年结余 29.7 万元，截至当年 12 月底，执行数为 38.67 万元，完成预算的 78%。通过项目实 施，开展居家和社区养老服务改革试点延伸服务到前进社区 与真武社区，打造实训基地，探索“时间银行”等工作。指 导县（区）城市福利中心、乡镇敬老院管理和服务人员，开 展全市养老护理员竞赛，研发养老网络平台，推动宜宾居家 和社区养老服务改革试点工作发展。 19 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 居家和社区养老服务改革试点 预算单位 宜宾市社会福利院 预算数: 49.7 执行数: 38.67 情况(万 其中-财政拨款: 49.7 其中-财政拨款: 38.67 元) 其它资金: 预算执行 其它资金: 预期目标 实际完成目标 居家和养老服务改革试点工作延伸进前进社 开展居家和社区养老服务工作既提 年度目标 区与真武社区，实训基地打造与集中培训， 升了养老居家服务质量，区县养老 完成情况 “时间银行”互助养老激励制度探索，县（区） 工作指导，提升全市专业化养老工 居家和社区养老延伸服务工作指导 作水平，让居家养老服务工作取得 实效。 实际完成指标 预期指标值(包含 一级指标 二级指标 三级指标 值(包含数字及 数字及文字描述) 文字描述) 绩效指标 完成情况 项目完成 开展延伸服务；开展 完成延伸进社区 完成延伸服务 县（区）工作指导； 服务、打造实训基 100 余次；开展 进行全市养老护理员 地、熟练使用养老 工作指导 5 次； 培训工作；研发养老 网络平台 完成全市养老 数量指标 指标 网络服务平台 护理员培训至 少 2 次；完成养 老网络服务平 台研发 项目完成 员工培训率 员工培训率》98% 已完成培训 开展居家试点工作， 开展居家试点工 考评覆盖率超 取得实效 作，取得实效 过 95% 数量指标 指标 项目完成 质量指标 指标 20 开展延伸服务，吸纳 提高收入水平，改 开展延伸服务， 更多社会老人入住市 善居家养老服务 吸纳更多社会 经济效益 效益指标 社福院 老人入住市社 指标 福院，提高福利 院入住率 效益指标 提升养老幸福指数， 提升养老幸福指 促进社会和谐发展 数，促进社会和谐 品质提高，提升 生态效益 发展 休养人员生活 市福利院社评 指标，树立良好 的示范 满意度指 满意度指 标 标 居家服务满意度 居家服务满意度 》92% 达 90% 养老护理临聘人员经费绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 164 万元，截至当年 12 月底，执行数为 164 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，我院对封闭护理人员进行 院感、应急预案、护理工作流程等 12 次培训，开展了护理 管理、防褥疮管理业务培训。护理部不定期举行全院护理员 业务培训，行政管理人员、专业技术人员积极参加市人社局 组织的技能培训，鼓励职工参加社会工作师考试，通过各项 培训，提高了职工素质。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 预算执行 项目名称 养老护理临聘人员经费 预算单位 宜宾市社会福利院 预算数: 164 21 执行数: 164 情况(万 其中-财政拨款: 164 其中-财政拨款: 164 元) 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 将在 2020 年提供多个就业岗位，提升护理人 我院对封闭护理人员进行院感、应急预 员就业感和成就感，积极推进养老事业发展。 案、护理工作流程等 12 次培训，开展了 为特困人员提供标准化、规范化、温馨化服 护理管理、防褥疮管理业务培训。护理 务，构建文化养老、幸福养老、和谐养老的 部不定期举行全院护理员业务培训，行 院内环境，营造整洁温馨友爱的文化氛围， 政管理人员、专业技术人员积极参加市 为积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、 人社局组织的技能培训，鼓励职工参加 敬老政策体系和社会环境，加快老龄事业和 社会工作师考试，通过各项培训，提高 产业发展做出应有的贡献。 了职工素质。 年度目标 完成情况 实际完成指标 预期指标值(包含数 一级指标 二级指标 三级指标 值(包含数字及 字及文字描述) 文字描述) 基本工资 1500 元/人/ 月，岗位工资 1000 元 /人/月，周末及节假 项目完成指 保障每位员工收 日值班加班费、超人 每月桉时发放 入可观 数护理奖励提成绩 护理员工资 数量指标 标 绩效指标 效、班组长/护士长津 完成情况 贴、全勤奖、话费补 助等 1000 元/人/月 项目完成指 每年至少一次专业化 数量指标 员工培训数 标 已完成培训 培训 项目完成指 每季度对护理员进行 考评覆盖率超 技能考评与培训 过 95% 每月按时发放工 即时发放应用；按时 每月桉时发放 资 发放工资，不拖欠工 护理员工资 质量指标 员工绩效考评 标 项目完成指 时效指标 标 22 资。 提供就业岗位， 增加群众收入， 护理员有稳定理想的 提高收入水平， 促进养老服务发 收入，年收入≧50000 一定程度缓解 展，带动相关行 元∕人。 全市养老压力 经济效益 效益指标 指标 业发展。 休养人员生活 社会效益 效益指标 指标 护理员家庭幸福，有 品质提高，提升 就业感和成就感，推 市福利院社评 动养老事业发展。 指标，树立良好 保障社会环境的 稳定 的示范 满意度指 满意度指标 临聘人员满意度 ≧95% 》95% 标 水电气及运行等杂支补助项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 20 万元，截至当年 12 月底，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，食堂、物业公司减 少水资源的浪费，院总务科也安排专业人员对院内灯具进行 跟换，减少我院运行中产生的不合理损耗及浪费。在院服务 对象生活显著提升，无重大安全责任事故发生。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 水电气及运行等杂支补助 预算单位 宜宾市社会福利院 预算执行 预算数: 20 执行数: 20 情况(万 其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 20 元) 其它资金: 其它资金: 23 预期目标 实际完成目标 按照“全国养老院服务质量建设专项行动动 2020 年根据我院服务对象的特点，专 员部署会议”精神，严格按照“养老机构护 门开展特殊人群消防疏散应急演练 4 理质量管理体系”认证标准，并结合“智慧 次，消防安全演练 6 次；日常消防安全 民政”的要求，完善信息化养老管理软件的 巡查 2160 次，消防设施检查 24 次并做 年度目标 实际应用，加快智能养老看护系统的建设， 好记录，深入养护房间检查 12 次，加 完成情况 满足养老服务对象和家庭的需要。确保全院 强对全院工作人员进行消防安全、职业 日常工作正常运转,完成上级安排的特困人 安全培训 10 次。医护人员继续教育学 员安置任务，持续提高服务水平,不断提高 习完成率 100%；市卫健委对医生考核， 服务技能,让在院服务对象满意度到达 95% 合格率 100%； 以上。为宜宾市养老服务业更好更快的发 展，发挥示范作用。 实际完成指标值 预期指标值(包含 一级指标 二级指标 三级指标 (包含数字及文字 数字及文字描述) 描述) 项目完成 每月桉时支付水 数量指标 完成生活缴费 每月支付 指标 电气等费用 项目完成 已完成职工培训 数量指标 职工培训次数 每年不少于一次 指标 绩效指标 项目完成 完成情况 指标 三次 质量指标 员工考评覆盖率 》98% 成本指标 法律顾问费 小于等于 2 万元 项目完成 》99% 2020 支付法律顾 指标 问费 1.2 万元 基础设施运行正 提高服务对象生 构建老有所为、老有 常，承担宜宾市城 活水平，保证服务 社会效益 效益指标 所乐的和谐愉悦的 镇的“特困”老人 对象生活质量 养老环境 的收养工作，为政 指标 府做好兜底工作 24 提升养老幸福指数， 提升养老幸福指 促进社会和谐发展 效益指标 休养人员生活品 数，促进社会和谐 质提高，提升市福 生态效益 发展 利院社评指标，树 立良好的示范 满意度指 满意度指 服务对象满意度 标 》90% 》95% 标 物业管理运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 108 万元，上年结余 5.44 万元，截至当年 12 月底， 执行数为 113.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施， 严格按合同有效推进，进展情况顺利良好。食堂、物业公司 减少水资源的浪费，院总务科也安排专业人员对院内灯具进 行跟换，减少我院运行中产生的不合理损耗及浪费。在院服 务对象生活显著提升，无重大安全责任事故发生。为养老事 业的健康发展，为人民群众排忧解难起到了积极有效的桥梁 和纽带作用。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 物业管理运行经费 预算单位 宜宾市社会福利院 预算数: 预算执 行情况 113.44 执行数: 其中-财政拨 113.44 其中-财政拨 113.44 113.44 款: 款: 其它资金: 其它资金: (万元) 年度目 预期目标 实际完成目标 25 标完成 依据国家相关政策与要求，符合 提升了我院服务质量，顺利保障了我院的日常 情况 ISO9001 质量认证的标准，确保我 运行和管理，完善了各方面基础设施建设，保 院养老事业的长期持续正常性发 障了我院必要维修维护，加强了我院安全、清 展，提升福利院服务品质和社会 洁、和谐建设。 形象，合理有效保护环境，提高 我院的竞争力和吸引力。 预期指标值 一级 二级 实际完成指标值(包含数字及 三级指标 指标 (包含数字及 指标 文字描述) 文字描述) 项目 对物业服务按 总分 100 分， 类别及分值监 每月达到 85 督考核 分以上 数量 完成 总分 100 分，平均每月达到 91 指标 指标 分以上 院内安全、清 项目 质量 洁、卫生、文 服务到位率 24 小时巡逻值班，服务到位 指标 明程度、设施 大于等于 90% 率》96% 完成 指标 设备 绩效指 标完成 情况 规范物业公 社会 效益 对工作的促进 司管理，提升 提高服务对象生活水平，保证 作用 院内服务水 效益 指标 服务对象生活质量 指标 平，改善环境 社会 效益 事故率为 0， 重大安全责任事故为 0 重大安全责任 效益 指标 提升我院品 事故 指标 牌形象 可持 效益 续影 小于等于 30 合同保存年限 指标 响指 物业合同专人保管，随时备查 年 标 满意 满意 服务对象满意 》90% 度指 度指 度 26 》95% 标 标 满意 满意 度指 度指 标 标 服务对象家属 》90% 》92% 满意度 2.部门绩效评价结果。 本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《四川省宜宾市社会福利院 2020 年度整体支出绩 效自评报告》见附件（附件 1）。 本单位自行组织对“特困人员经费”、“养老护理临聘 人员经费”、“水电气及运行等杂支补助”、“居家和社区 养老服务改革试点”、“物业管理运行经费”项目开展了绩 效评价，《特困人员经费 2020 年绩效评价报告》、《养老 护理临聘人员经费 2020 年绩效评价报告》、《水电气及运 行等杂支补助 2020 年绩效评价报告》、《居家和社区养老 服务改革试点 2020 年绩效评价报告》、《物业管理运行经 费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。 27 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如老年福利收入、医疗收入等。 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是利息收入、协会并账收入等。 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）:反映机构养老专项经费支出。 8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利 事业单位（项）:反映社会福利院运行成本及项目支出。 9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会 福利支出（项）：反映宜宾市社会福利院隐形防护网安装项 目支出。 28 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）:反映事业单位医疗保险单位缴费支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）:反映行政事业单位补充医疗保险 支出。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）:反映机关事业单位开支的离 退休经费。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服 务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持 养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机 构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的 补助支出。 15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反 映我院基建项目工程款。 16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社 会救助的彩票公益金支出。 29 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 30 第四部分 附件 附件 1 宜宾市社会福利院 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 2020 年年末共有机构数 1 个，为全额拨款事业单位。 （二）机构职能 我院是宜宾市民政局直属的全额拨款老年人福利事业 单位，四川省城市社会福利事业单位，宜宾市级唯一一家养 老福利机构。主要承担宜宾市三区八县城镇无劳动能力、无 生活来源、无法定抚养人或赡养人的“特困”孤寡老人的收 养工作，同时逐步开展社区老年康复咨询和自费收养服务。 （三）人员情况 2020 年年末人事核定事业编制人数为 27 人，2020 年年 末在职人员 24 人，退休人员 0 人，离休人员 1 人，遗属 1 人。特困收养人员 96 人；2020 年年末自费休养人员 230 人； 2020 年末临时用工人员 93 人（包括医护人员 12 人、财务人 员 2 人、后勤服务 2 人、养老护理员 74 人、社工 3 人）。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020 年年末实际收入执行情况：单位可支配收入执行为 1642.71 万元，其中：财政拨款（补助）收入 944.75 万元, 31 其中基金预算 23 万元；财政专户管理资金 687.36 万元；其 他收入 10.6 万元，其中宜宾市民政局拨特困人员慰问费 5.1 万元，宜宾市慈善总会拨新冠疫情防控经费 5.5 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2020 年年末实际支出执行情况：一是基本支出实际执行 为 358.81 万元（预算内 351.64 万元，财政专户管理资金 7.17 万元、），其中：人员经费支出 344.26 万元（预算内 339.53 万元，财政专户管理资金 4.73 万元），日常公用经费支出 14.55 万元（预算内 12.11 万元，财政专户管理资金 2.44 万 元）；二是项目支出实际执行为 1080.37 万元（预算内 686.67 万元，财政专户管理资金 354.82 万元，基建资金 28.8 万元， 其他收入 10.08），其中：基本建设类项目支出 28.8 万元， 行政事业类项目支出 1051.57。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 预算编制：每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、 加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对 无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项 目，一律不予安排。 质量要求：根据《宜宾市社会福利院预算管理制度》， 我院召开专题会议对绩效评估工作进行了布置，各科室和责 任部门都认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的 32 措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够 反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。专 人工作小组听取了各指标责任科室汇报所负责指标的落实 情况，并根据评估内容和评分标准，查核相关资料，核实相 关情况，找出反映工作实绩的依据和基本事实。以工作实绩、 工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则， 严格把关，从严要求，真实地反映考核指标落实的情况。我 院的绩效评价自评报告符合格式要求，预算绩效目标分工明 确，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化。 专人工作小组对绩效目标实现情况进行过程跟踪，并及时向 领导汇报绩效情况，及时发现绩效运行中的问题，研究解决 办法，确保达到预期效果。 预算执行：我院主动开展日常预算执行监控、重大项目 全程跟踪监控、其他绩效监控管理工作。各科室在运行中实 行动态监控，每季度实行绩效监控、年度中期实行中期评估， 年末实行绩效自评，填写绩效监控分析表、绩效自评报告， 为下一步的资金使用提供方向和指导。 我院在 2020 年度部门预算时编制有“特困人员经费”、 “特困人员养老护理临聘人员经费”、“水电气及运行等杂 支补助”、“居家和社区养老服务改革试点”等项目绩效目 标。 （二）结果应用情况 33 项目绩效目标申报则随同预算编制同时进行，绩效目标 的公开工作在市民政局预算批复 20 日内开展预算信息公开 时同步公开。 宜宾市社会福利院认真开展单位整体支出自评，根据绩 效管理结果整改问题，不断提高预算执行质量，按要求及时 向财政部门反馈了绩效自评结果以及结果应用情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我院满足了政府需要安置的特困人员，为其提供了生活 起居和护理服务，保证社会稳定，预防应急安全事件发生。 提供多个就业岗位，让护理人员积极性高，主动服务意识强， 有稳定理想的收入，能身心愉快地工作，能扎根于一线为养 老人员提供优质服务。按照“全国养老院服务质量建设专项 行动动员部署会议”精神，严格按照“养老机构护理质量管 理体系”认证标准，并结合“智慧民政”的要求，完善信息 化养老管理软件的实际应用，加快智能养老看护系统的建 设，满足养老服务对象和家庭的需要。积极提供标准化、规 范化、温馨化服务，构建文化养老、幸福养老、和谐养老的 院内环境，营造整洁温馨友爱的文化氛围，为积极应对人口 老龄化，积极推进医养融合，打造全国一流的康养基地,构 建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，加快老龄事业和 产业发展做出应有的贡献。 34 （二）存在问题。 1.评价标准匹配度低。针对我院这类养老机构来说，项 目支出的类别和金额比较繁杂，而上级制定的评价标准偏向 宏观方面，导致项目很难匹配相应的指标，因此造成项目申 报和评定时难以确定相关标准。 2.疫情导致进展不稳定。我院属于人员密集型的重点单 位，受新冠疫情的影响，需要进行封闭管理或严格出入管理， 部分工作开展和支付受到影响，可能出现部分月份项目支出 过缓或集中使用资金的情况，无法按照年度计划实施项目。 （三）改进建议。 1.改进评价标准。针对不同行业不同单位进行个性化的 评价标准设置，更好地评价经费使用内容和目标，同时设置 评价标准时能有持续性。 2.进一步完善管理制度，强化绩效管理意识，提升管理 人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度。 3.建立绩效问责机制，建立完善绩效结果运用机制，实 行“花钱必问效，无效必问责”机制，将绩效执行结果作为 预算安排的重要依据，切实提高公共资源配置效率和财政资 金使用效益。 35 附件 2 特困人员经费项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 我院于 2019 年预算申报时共申报项目资金 325.73 万 元，财政最终批复项目资金为 196.87 万元，包括年初结余 4.87 万元。项目资金申报、批复等程序完全按照市财政关于 预算的要求执行，符合《宜宾市社会福利院资金使用安全管 理制度》和相关财政制度的相关规定。 （二）项目绩效目标。 1.项目目标：满足特困人员的衣食住行、医疗娱乐方面 的需要，为其提供了优质的生活起居、医疗护理及健康娱乐 服务，提升服务对象生活质量，保证社会稳定，预防应急安 全事件发生。力争收养人员对服务满意度达 90%以上，食物 中毒发生率 0，重大安全责任事故为 0，营造一个欢度晚年 生活的乐园。 2.项目计划安排：①医疗方面：每月按需购买日常药品 及医用材料，每月为院内轻微精神病人到康复医院购买精神 类药品等。②社工方面：每月开展日常社工活动，购置相关 老人活动用品，带领老人及残障青年春游，开展大型庆祝活 动等。③护理方面：为特困人员提供优质护理服务，每月按 时足额发放生活费、节日慰问费；按需发放日用品，采购发 36 放衣裤 5 次。 （三）项目资金申报相符性。 “特困人员经费”绩效目标指向明确，符合国民经济和 社会发展规划及事业发展规划等要求。预算绩效目标分工明 确，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化。 各部门都能按预算绩效的要求和预定的目标进行各项工作 和活动，能提供服务对象所要求和期望的产品和服务，没有 服务对象及相关方的不满意意见或投诉，我院的预算绩效管 理工作与福利院的经营宗旨相适应并能体现和切合福利院 的实际情况。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 我院 2020 年年末实际收入执行情况为财政拨款（补助） 收入 192 万元，资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）2020 年年末实际支出执行情况为 194.61 万元，结 余 2.26 万元。资金主要用于全院特困人员的生活费、医疗 费、活动费、服装被子费等支出，其中各项费用全部有正规 的发票及办理了相关手续。2020 年全年支付情况符合财政相 关的法律法规，资金支付与预算相符，符合我院的实际情况。 资金支出进度分析。 37 截至 2020 年 6 月，项目共计支出 54.69 万，支出进度 28%； 截至 2020 年 9 月，项目共计支出 104.28 万，支出进度 53%； 截至 2020 年 11 月，项目共计支出 149.99 万，支出进 度 76%； 2020 年全年项目共计支出 194.61 万，支出进度 99%。 （二）项目财务管理情况。 我院按照国家及财政的要求，制定了《宜宾市社会福利 院采购管理办法（实行）》、《宜宾市社会福利院财务管理 制度》、《宜宾市社会福利院财产物资管理制度》、《宜宾 市社会福利院资金安全使用管理制度》、《宜宾市社会福利 院固定资产管理制度》、预算绩效管理工作实施方案、管理 办法、管理制度，在院内组织开展工作，牢固树立“讲绩效、 重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管 理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管 理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管 理水平，提升政府执行力和公信力。 项目严格执行财务管理制度，财务处理及时有效，会计 核算规范严谨。 （三）项目组织实施情况。 1、组织保障：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 38 对该项工作给予大力支持与指导，对上级做出的批示及时落 实。我院明确了预算绩效管理职能并成立了专人工作小组， 组长：梁华，副组长：于朝良、林敏，组员：颜学梅、牟修 华、龚前、朱贵金、何莉、陈容、李金晶、刘剑飞。在制定 内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求，召 开预算绩效管理工作专题会。 2、指标体系：建立了宜宾市社会福利院绩效考核工作 目标和项目支出评价指标体系。 3、管理规模：每年对单位申报的预算项目进行全面梳 理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算， 对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的 项目，一律不予安排。 4、管理范围：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 定期开展日常预算执行监控、重大项目全程跟踪监控、其他 绩效监控管理工作。我院各科室在运行中实行动态监控，年 度中期实行中期评估，为下一步的资金使用提供方向与安 排。 5、质量要求：根据《宜宾市社会福利院预算管理制度》， 我院召开专题会议对绩效评估工作进行了布置，各科室和责 任部门都认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的 措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够 反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。专 39 人工作小组听取了各指标责任科室汇报所负责指标的落实 情况，并根据评估内容和评分标准，查核相关资料，核实相 关情况，找出反映工作实绩的依据和基本事实。以工作实绩、 工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则， 严格把关，从严要求，真实地反映考核指标落实的情况。我 院的绩效评价自评报告符合格式要求，预算绩效目标分工明 确，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化。 专人工作小组对绩效目标实现情况进行过程跟踪，并及时向 领导汇报绩效情况，及时发现绩效运行中的问题，研究解决 办法，确保达到预期效果。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 建立收养、休养人员信息化管理系统，加强收养、休养 人员的管理服务工作；全年面向收养对象开展健康体检 1 次， 参加体检率 100%；举办社工日常活动 243 次，覆盖人次达 5640 余人次；制作服务季刊 4 次；开展大型活动 7 次；开展 生日会 12 次；根据 ISO9001 质量认证实施要求，对全院老 人进行抽样调查，实时监测我院休养老人对我院的服务质量 满意度，通过前期测评满意度达到 90%以上，圆满完成 2020 年的工作任务。 （二）目标质量完成情况。 我院对照项目计划目标，严格按照完成质量。食物中毒 40 发生率为 0，重大安全责任事故为 0，护理到位率 95%以上。 （三）目标进度完成情况。 我院根据院内实际情况和服务对象需求按照计划实施 项目，全面完成预定进度计划。 四、项目效益情况 让特困人员衣着得体，居住舒适，精神面貌良好，让每 位特困人员都有“家”的感觉。为特困人员提供基础医疗服 务，提高健康水平，提升生活品质。为特困人员开展社工活 动，丰富了日常生活，提升了精神生活品质。提供标准化、 规范化、温馨化服务，构建文化养老、幸福养老、和谐养老、 安全养老的院内环境，真正做到老有所养、老有所医、老有 所学、老有所乐，营造一个老年人晚年生活的乐园。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 为特困人员提供基本的生活物质保障和提升精神文化 水平，促进其身体健康，从而提升生活品质。本年度相关部 门围绕项目目标，根据相关政策、制度，按照预算绩效的要 求和预定的目标开展各项工作和活动，成功完成了项目预定 目标，为提升服务对象生活质量，维护社会稳定做出了实实 在在的成绩，圆满完成了各项工作任务。 （二）存在的问题。 1．下达经费不足。我院于 2019 年预算申报时共申报项 41 目资金 325.73 万元，财政最终批复项目资金为 196.87 万元， 最终支出为 194.61 万余元，虽然未超支，但现有经费仍不足 以满足服务对象的确切需求。 2．评价标准匹配度低。针对我院这类养老机构来说， 项目支出的类别和金额比较繁杂，而上级制定的评价标准偏 向宏观方面，导致项目很难匹配相应的指标，因此造成项目 申报和评定时难以确定相关标准。 3．规范的时间成本过长。为做到项目的流程规范和资 金使用规范，大额资金项目的确定和修改会经过院长办公会 讨论通过后方能进行，严格按照程序进行申报审批和招投 标，确保了资金不被挪作他用，也杜绝了违规操作。但因此 也造成了规范操作的流程过于繁杂冗长，增加了时间成本。 4．内部沟通协调机能不畅。由于各科室之间的衔接还 存在沟通不畅的问题，导致出现时间延误的情况。 （三）相关建议。 1．增加经费投入。为给服务对象提供更加优质的服务， 需要更多经费和人力的投入。 2．改进评价标准。针对不同行业不同单位进行个性化 的评价标准设置，更好地评价经费使用内容和目标。 42 附件 2 居家和社区养老服务改革试点项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 “居家和社区养老服务改革试点”项目支出预算核定为 162 万元，按项目进度拨付资金，2020 年资金划拨 49.71 万 元。项目资金申报、批复等程序完全按照市财政关于预算的 要求执行，符合《宜宾市社会福利院资金使用安全管理制度》 和相关财政制度的相关规定。 （二）项目绩效目标。 根据《宜宾市人民政府办公室关于印发<宜宾市居家和 社区养老服务改革试点方案>的通知》（宜府办发﹝2018﹞ 27）号精神，明确了前进社区与真武社区延伸服务，实训基 地打造与养老人才队伍培训、“时间银行”互助养老激励制 度探索、县（区）居家和社区养老延伸服务工作指导项目。 （三）项目资金申报相符性。 “居家和社区养老服务改革试点”项目申报内容与我院 具体实施内容相符、符合我院的实际情况，申报目标合理可 行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 43 1．资金计划及到位。2020 年实际收入执行情况为财政 拨款（补助）收入 49.71 万元，资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）2020 年实际支出执行情况为约 38.67 万，资金主 要用于开展居家和养老服务改革试点延伸服务微信网络平 台建设，打造实训基地、指导县（区）居家和社区养老服务 工作等支出，其中各项费用全部有正规的发票及办理了相关 手续，因此 2020 年支付情况符合财政相关的法律法规，资 金支付与预算相符，符合我院的实际情况。 （2）资金支出进度分析。 2020 年 1-6 月居家和社区养老服务改革试点工作支出约 19.17 万元。 1-9 月居家和社区养老服务改革试点工作支出约 21.70 万元。 1-11 月居家和社区养老服务改革试点工作支出约 23.40 万元。 （二）项目财务管理情况。 我院按照国家及财政的要求，制定了《宜宾市社会福利 院采购管理办法（实行）》、《宜宾市社会福利院财务管理 制度》、《宜宾市社会福利院财产物资管理制度》、《宜宾 市社会福利院资金安全使用管理制度》、《宜宾市社会福利 院固定资产管理制度》、预算绩效管理工作实施方案、管理 44 办法、管理制度，在院内组织开展工作，牢固树立“讲绩效、 重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管 理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管 理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管 理水平，提升政府执行力和公信力。 项目严格执行财务管理制度，财务处理及时有效，会计 核算规范严谨。 （三）项目组织实施情况。 1、组织保障：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 对该项工作给予大力支持与指导，对上级做出的批示及时落 实。我院明确了预算绩效管理职能并成立了专人工作小组， 组长：梁华，副组长：于朝良、林敏，组员：颜学梅、牟修 华、龚前、朱贵金、何莉、陈容、李金晶、刘剑飞。在制定 内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求，召 开预算绩效管理工作专题会。 2、管理规模：每年对单位申报的预算项目进行全面梳 理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算， 对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的 项目，一律不予安排。 3、管理范围：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 定期开展日常预算执行监控、重大项目全程跟踪监控、其他 绩效监控管理工作。我院各科室在运行中实行动态监控，年 45 度中期实行中期评估，为下一步的资金使用提供方向与安 排。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 居家和养老服务改革试点延伸服务微信网络平台建设 已基本完成，进入试用阶段，区县养老专业护理工作指导 9 次。 （二）目标质量完成情况。 开展居家和社区养老服务工作既提升了养老居家服务 质量，区县养老工作指导，提升全市专业化养老工作水平， 让居家养老服务工作取得实效。 （三）目标进度完成情况。 截止目前该项目已完成目标的 78%。 四、项目效益情况 通过项目实施，开展居家和社区养老服务改革试点延伸 服务到前进社区与真武社区，打造实训基地，探索“时间银 行”等工作。指导县（区）城市福利中心、乡镇敬老院管理 和服务人员，开展全市养老护理员竞赛，研发养老网络平台， 推动宜宾居家和社区养老服务改革试点工作发展。 五、评价结论及建议 （一）存在的问题 社会力量参与社区居家养老服务不足。目前社会组织参 46 与社区居家养老服务发展仍存在一些体制和政策障碍：一是 社会组织参与养老服务的政策有待完善；二是政府购买居家 养老服务机制及配套法规不健全；三是社区志愿者和社会工 作与服务对象、服务机构以及社区之间的关系松散，联动性 不强。 （二）合理化建议 1.提升居家养老服务利用率。明确社区居家养老服务的 地位，社区居家养老作为社会养老服务体系完善的核心与重 点，居家养老是基础，社区养老是依托。 2.动员社会力量广泛参与。动员社会力量广泛参与，发 挥社会组织、公益团体、志愿服务和专业社工的力量，逐步 实现社区志愿服务规范化和常态化。 47 附件 2 水电气及运行等杂支补助项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年我院“水电气及运行等杂支补助”项目支出预 算核定为 20 万元，其中财政批复 20 万元。项目资金申报、 批复等程序完全按照市财政关于预算的要求执行，符合《宜 宾市社会福利院资金使用安全管理制度》和相关财政制度的 相关规定。 （二）项目绩效目标。 2020 年我院实际收养辖区内特困人员达 90 人，为确保 全院日常工作运转，完成上级安排的特困人员安置任务，持 续提高服务水平，不断提高服务技能，年初预算预计达到的 绩效目标为：顾客满意度 90 分以上、重大安全责任事故为 0， 为营造一个服务对象欢度晚年生活的乐园，提供标准化、系 统化、一体式的服务，构建文化养老、幸福养老、和谐养老 的院内环境，营造温馨有爱的文化氛围，提升服务对象生活 质量，有效节约资源，保护环境，保证福利院工作长期持续 正常运行。 我院主要从绩效指标进行开展工作，并分为项目完成 （数量、质量、时效）、项目效益(经济效益、社会效益、生 态效益、可持续影响）、满意度指标 3 个方面制定和考核预 48 算绩效管理工作的开展情况，项目实施计划为： 1、安全生产责任层层落实 我院今年上半年建立健全了全院安全生产责任制，与各 科室层层签订《安全生产责任书》。把安全生产责任和任务 具体落实到科室、个人。切实做到安全生产人人有责、安全 生产人人履责、安全生产人人尽责。使安全生产无小事深入 人心，人人都关心安全生产。 2、食品安全天天检查 为了防止毒腐霉变食品进入食堂，流向餐桌，建立和保 持食品留样制度和食品留样检查制度。同时设立监控区点， 将视频信号与食品药品监督管理局的网络相连，做到安全生 产有记录，制作过程能追踪。确保老人饮食安全。 3、电业安全建章立制 电力日常线路检修建立制度并执行，每日巡查，检查做 好记录，确保电力安全，保障单位正常运行。 （三）项目资金申报相符性。 “水电气及运行等杂支补助”项目申报内容与我院具体 实施内容相符、符合我院的实际情况，申报目标合理可行。 我院制定的“水电气等杂支补助”绩效目标指向明确，符合 国民经济和社会发展规划及事业发展规划等要求。我院的预 算绩效目标分工明确，在数量、质量、成本、时效、效益等 方面进行了量化。各部门都能按预算绩效的要求和预定的目 49 标进行各项工作和活动，能提供服务对象所要求和期望的产 品和服务，没有服务对象及相关方的不满意意见或投诉，我 院的预算绩效管理工作与福利院的经营宗旨相适应并能体 现和切合福利院的实际情况。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。 我院 2020 年年末实际收入执行情况为财政拨款（补助） 收入 20 万元，资金到位率 100%。 2、资金使用。 （1）2020 年水电气及运行等杂支补助支出执行情况为 20 万元，资金主要用于全院 2020 年的水电气等运行支出， 水电气等费用全部有正规的发票及相关手续，因此 2020 年 支付情况符合财政相关的法律法规，资金支付与预算相符， 符合我院的实际情况。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6、9、11 月资金支出为 177704.44 元、 177704.44 元、199496 元，项目资金有序支付，保障工作正 常运行。 （二）项目财务管理情况。 我院按照国家及财政的要求，制定了《宜宾市社会福利 院采购管理办法（实行）》、《宜宾市社会福利院财务管理 50 制度》、《宜宾市社会福利院财产物资管理制度》、《宜宾 市社会福利院资金安全使用管理制度》、《宜宾市社会福利 院固定资产管理制度》、预算绩效管理工作实施方案、管理 办法、管理制度，在院内组织开展工作，牢固树立“讲绩效、 重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管 理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管 理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管 理水平，提升政府执行力和公信力。 项目严格执行财务管理制度，财务处理及时有效，会计 核算规范严谨。 （三）项目组织实施情况。 1、组织保障：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 对该项工作给予大力支持与指导，对上级做出的批示及时落 实。我院明确了预算绩效管理职能并成立了专人工作小组， 组长：梁华，副组长：于朝良、林敏，组员：颜学梅、牟修 华、龚前、朱贵金、何莉、陈容、李金晶、刘剑飞。在制定 内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求，召 开预算绩效管理工作专题会。 2、指标体系：建立了宜宾市社会福利院绩效考核工作 目标和项目支出评价指标体系。 3、管理规模：每年对单位申报的预算项目进行全面梳 理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算， 51 对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的 项目，一律不予安排。 4、管理范围：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 定期开展日常预算执行监控、重大项目全程跟踪监控、其他 绩效监控管理工作。我院各科室在运行中实行动态监控，年 度中期实行中期评估，为下一步的资金使用提供方向与安 排。 5、质量要求：根据《宜宾市社会福利院预算管理制度》， 我院召开专题会议对绩效评估工作进行了布置，各科室和责 任部门都认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的 措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够 反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。专 人工作小组听取了各指标责任科室汇报所负责指标的落实 情况，并根据评估内容和评分标准，查核相关资料，核实相 关情况，找出反映工作实绩的依据和基本事实。以工作实绩、 工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则， 严格把关，从严要求，真实地反映考核指标落实的情况。我 院的绩效评价自评报告符合格式要求，预算绩效目标分工明 确，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化。 专人工作小组对绩效目标实现情况进行过程跟踪，并及时向 领导汇报绩效情况，及时发现绩效运行中的问题，研究解决 办法，确保达到预期效果。 52 三、目标完成情况 2020 年根据我院服务对象的特点，专门开展特殊人群消 防疏散应急演练 4 次，消防安全演练 6 次；日常消防安全巡 查 2160 次，消防设施检查 24 次并做好记录，深入养护房间 检查 12 次，加强对全院工作人员进行消防安全、职业安全 培训 10 次。医护人员继续教育学习完成率 100%；市卫健委 对医生考核，合格率 100%；执行药品管理和采购制度，签 订了《药品供应合同》及《药品质量保证协议》。并按要求 在药房安装药品“进销存”系统。全年无一例医疗差错事故 发生。护理部严把护理质量关，完善《养老护理员管理制度》、 《试住协议》、《入住协议》等，严格执行《宜宾市社会福 利院养老服务标准》，全年收到锦旗 22 面，接待咨询人数 1000 多例，院内总服务对象 300 人，相比 2018 年增幅达 20%。 开放性床位入住率 99%，护理满意度 95%以上，营养餐满意 度 92%以上，老人对院服务满意度测评达到 95%。休养老人 食品满意度测评达 92%，这些优质服务为休养老人提供全过 程、全方位、全生命周期的服务需求。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 在上级部门的领导下，我院圆满完成 2020 年的绩效管 理工作，项目预期目标明确、项目计划实施进度明确。 （二）存在的问题 53 1、预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽 然我市绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额 占市级项目总量和财政支出比重还不高。 2、人员素质有待进一步提高，我院各科室对预算绩效 管理业务还不是很了解和熟悉，对工作重点把握不到位。比 如，在我院自行组织的绩效评价考核中就发现资金的使用还 需要与上级部门更好的沟通，杜绝一些不合理的开支。 （三）相关建议 1、预算挂钩：我院将评价结果作为下半年各科室预算 编制的重要依据，并根据自评报告优化支出结构、完善相关 办法，制定《宜宾市社会福利院预算绩效实施办法》。 2、绩效问责：建立了我院的绩效问责机制，建立完善 绩效结果运用机制，实行“花钱必问效，无效必问责”机制， 将绩效执行结果作为预算安排的重要依据，切实提高公共资 源配置效率和财政资金使用效益。 54 附件 2 物业运行经费项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年我院物业管理运行项目经费,财政拨款 108 万元， 2019 年结余资金 5.44 万元，2020 年可使用资金 113.44 万 元。项目资金申报、批复等程序完全按照市财政关于预算的 要求执行，符合《宜宾市社会福利院资金使用安全管理制度》 和相关财政制度的相关规定。 （二）项目绩效目标。 1.项目目标：用于我院 67.62 亩范围内 21250 平方米建 筑面积的办公、医疗、后勤区域、老人宿舍大楼及停车场、 绿化带、休闲广场等公共活动区域的安保、保洁、绿化带、 机电系统维修、维护、垃圾清运以及安全监控系统和消防系 统的物业管理服务的经费支出。 2.项目计划安排：依据合同规范、具体实施打分验收汇 总表、票据，经甲乙双方签字确认，财务审核，领导把关， 支付费用。 项目管理由院长负总责，分管院长具体负责，总务部门 牵头，由各部门组成监督小组，由小组长按季轮流负责内部 约束、考评打分、评价工作。确保项目落实，目前设施状况 良好。 55 3.项目资金申报相符性。 “物业运行经费”绩效目标指向明确，符合国民经济和 社会发展规划及事业发展规划等要求。预算绩效目标分工明 确，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化。 各部门都能按预算绩效的要求和预定的目标进行各项工作 和活动，能提供服务对象所要求和期望的产品和服务，没有 服务对象及相关方的不满意意见或投诉，我院的预算绩效管 理工作与福利院的经营宗旨相适应并能体现和切合福利院 的实际情况。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 我院 2020 年年末实际收入执行情况为财政拨款（补助） 收入 113.44 万元，资金到位率 100%。 2．资金使用。 （1）2020 年年末实际支出执行情况为 113.44 万元。 资金主要用于全院支付物业费用，其中各项费用全部有正规 的发票及办理了相关手续。2020 年全年支付情况符合财政相 关的法律法规，资金支付与预算相符，符合我院的实际情况。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6 月，项目共计支出 516120 元，支出进度 45.5%； 56 截至 2020 年 9 月，项目共计支出 865891.65 元，支出 进度 76.33%； 截至 2020 年 11 月，项目共计支出 1046028.34 元，支 出进度 92.21%； 2020 年全年项目共计支出 1134400 元，支出进度 100%。 （二）项目组织实施情况。 1. 组织保障：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 对该项工作给予大力支持与指导，对上级做出的批示及时落 实。我院明确了预算绩效管理职能并成立了专人工作小组， 组长：梁华，副组长：于朝良、林敏，组员：颜学梅、牟修 华、龚前、朱贵金、何莉、陈容、李金晶、刘剑飞。在制定 内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求，召 开预算绩效管理工作专题会。 2. 管理规模：每年对单位申报的预算项目进行全面梳 理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算， 对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的 项目，一律不予安排。 3. 管理范围：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 定期开展日常预算执行监控、重大项目全程跟踪监控、其他 绩效监控管理工作。我院各科室在运行中实行动态监控，年 度中期实行中期评估，为下一步的资金使用提供方向与安 排。 57 4. 质量要求：根据《宜宾市社会福利院预算管理制度》， 我院召开专题会议对绩效评估工作进行了布置，各科室和责 任部门都认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的 措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够 反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。专 人工作小组听取了各指标责任科室汇报所负责指标的落实 情况，并根据评估内容和评分标准，查核相关资料，核实相 关情况，找出反映工作实绩的依据和基本事实。以工作实绩、 工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则， 严格把关，从严要求，真实地反映考核指标落实的情况。我 院的绩效评价自评报告符合格式要求，预算绩效目标分工明 确，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化。 专人工作小组对绩效目标实现情况进行过程跟踪，并及时向 领导汇报绩效情况，及时发现绩效运行中的问题，研究解决 办法，确保达到预期效果。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 年初至今，安保、保洁、绿化、机电系统、垃圾处理、 监控，自我评价分值在 90 分以上。确保了院内安全卫生、 环境优美、设施设备正常运转。 （二）目标质量完成情况。 严格按合同有效推进，进展情况顺利良好。为养老事业 58 的健康发展，为人民群众排忧解难起到了积极有效的桥梁和 纽带作用。 （三）目标进度完成情况。 我院根据院内实际情况和服务对象需求按照合同实施 项目，全面完成预定进度计划。 四、项目效益情况 为养护人员提供标准化、规范化、温馨化服务，构建文 化养老、幸福养老、和谐养老、安全养老的院内环境，真正 做到老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐，营造一个 老年人晚年生活的乐园。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 提升了我院服务质量，顺利保障了我院的日常运行和管 理，完善了各方面基础设施建设，保障了我院必要维修维护， 加强了我院安全、清洁、和谐建设。 （二）存在的问题及改进措施 疫情导致进展不稳定。我院属于人员密集型的重点单 位，受新冠疫情的影响，需要进行封闭管理或严格出入管理， 物业管理部分工作开展受到影响。 进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意 识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高 服务对象满意度、美誉度。 59 附件 2 养老护理临聘人员经费项目 2020 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2020 年我院特困人员养老护理临聘人员经费项目支出 财政批复 164 万元。项目资金申报、批复等程序完全按照市 财政关于预算的要求执行，符合《宜宾市社会福利院资金使 用安全管理制度》和相关财政制度的相关规定。 （二）项目绩效目标。 2020 年共有临聘人员 72 人，为确保全院日常工作运转， 持续提高服务水平，不断提高服务技能，2020 年财政对我院 护理临聘人员专项经费下拨为 164 万元。 年初预算预计达到的绩效目标为：为服务对象提供标准 化、系统化、一体化的优质服务，营造温馨有爱的文化氛围， 提升休养对象的生活质量，构建一个温馨幸福的和谐家园， 本着有效节约资源，保护环境的原则，保证福利院工作长期 持续正常运行。 我院主要从绩效指标进行开展工作，并分为项目完成 （数量、质量、时效）、项目效益(经济效益、社会效益、 生态效益、可持续影响）、满意度指标 3 个方面制定和考核 预算绩效管理工作的开展情况，项目实施计划为：每月按时 发放临聘人员工资及福利费，保证福利院工作长期持续正常 60 运行。 1、进行制度化、规范化管理。 （1）健全各项规章制度。完成各项制度的建立与修改 并上报，制定完善分管院长责任制、护理部主任责任制、管 理人员岗位职责、护理组长职责、护理人员职责、值班制度、 交接班制度、考勤制度、福利制度等。 （2）调动服务对象参与管理。全年实行民主管理，文 明管理。 （3）规范信息化管理系统，建立养老机构护理服务质 量管理体系。 2、进行温馨化、优质养老服务。 （1）开展养老护理员岗前培训 4 次，达到新增护理员 参训率 100%，合格率 100%。 （2）继续开展各项业务工作，进行护理人员应急上岗 培训考核。 （3）开展宜宾市社会福利院护理人员护理知识、急救 知识、标准化服务规范等培训，力争我院护理员达到养老服 务质量标准。 （4）开展“疫情防控先进个人”评选活动，并给予表 彰奖励，提升个人荣誉感。 （5）进行日常护理操作培训。 （6）加强护理人员素质教育。护理人员得到服务对象 61 及家属的肯定。 （7）护理人员现已实行规范着装上岗服务。 （三）项目资金申报相符性。 特困人员养老护理临聘人员经费项目申报内容与我院 具体实施内容相符、符合我院的实际情况，申报目标合理可 行。 我院制定的特困人员养老护理临聘人员经费绩效目标 指向明确，符合国民经济和社会发展规划及事业发展规划等 要求。我院的预算绩效目标分工明确，在数量、质量、成本、 时效、效益等方面进行了量化。各部门都能按预算绩效的要 求和预定的目标进行各项工作和活动，能提供服务对象所要 求和期望的产品和服务，没有服务对象及相关方的不满意意 见或投诉，我院的预算绩效管理工作与福利院的经营宗旨相 适应并能体现和切合福利院的实际情况。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 我院 2020 年年末实际收入执行情况为财政拨款（补助） 收入 164 万元，资金到位率 100%。 2、资金使用。 （1）2020 年实际支出执行情况为 164 万元，资金主要 用于全院 2020 年的临聘人员工资及福利等费用全部有正规 62 的发票及相关手续，因此 2020 年支付情况符合财政相关的 法律法规，资金支付与预算相符，符合我院的实际情况。 （2）资金支出进度分析。 截至 2020 年 6、9、11 月资金支出为 599602.1 元、 1095536.68 元、1233342.68 元，项目资金有序支付，保障 工作正常运行。 （二）项目财务管理情况。 我院按照国家及财政的要求，制定了《宜宾市社会福利 院采购管理办法（实行）》、《宜宾市社会福利院财务管理 制度》、《宜宾市社会福利院财产物资管理制度》、《宜宾 市社会福利院资金安全使用管理制度》、《宜宾市社会福利 院固定资产管理制度》、预算绩效管理工作实施方案、管理 办法、管理制度，在院内组织开展工作，牢固树立“讲绩效、 重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管 理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管 理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管 理水平，提升政府执行力和公信力。 项目严格执行财务管理制度，财务处理及时有效，会计 核算规范严谨。 （三）项目组织实施情况。 1、组织保障：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 对该项工作给予大力支持与指导，对上级做出的批示及时落 63 实。我院明确了预算绩效管理职能并成立了专人工作小组， 组长：梁华，副组长：于朝良、林敏，组员：颜学梅、牟修 华、龚前、朱贵金、何莉、陈容、李金晶、刘剑飞。在制定 内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求，召 开预算绩效管理工作专题会。 2、管理规模：每年对单位申报的预算项目进行全面梳 理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算， 对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的 项目，一律不予安排。 3、管理范围：我院领导非常重视预算绩效管理工作， 定期开展日常预算执行监控、重大项目全程跟踪监控、其他 绩效监控管理工作。我院各科室在运行中实行动态监控，年 度中期实行中期评估，为下一步的资金使用提供方向与安 排。 三、目标完成情况 2020 年共计 80 余人次参加部、省、市的各类业务培训； 组织养老骨干 20 余次到区县进行授课及居家和社区服务指 导工作；承办全市养老护理人员急救知识培训 2 期，共计培 训 200 余人次；开展翠屏区社区和居家养老从业人员及家属 培训班 3 期，共计培训人员 100 余人次；院内培训 24 期， 同时，护理部不定期举行全院护理员业务培训，行政管理人 员、专业技术人员积极参加市内组织的技能培训，鼓励职工 64 参加社会工作师考试，通过各项培训，提高职工素质。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 在上级部门的领导下，我院圆满完成 2020 年的绩效管 理工作，项目预期目标明确、项目计划实施进度明确。 （二）存在的问题 1、分层管理效果不佳，进一步完善。 2、居家和社区养老服务指导中心，持续开展居家和社 区养老延伸服务，由于需求的不稳定性，护理员储备不够。 3、护理人员思想情绪大，管理领导应与护理员需多交 流沟通。 （三）相关建议 组织护理人员培训学习专业化养老服务，加强对护理人 员进行业务理论和操作考核。对护理人员进行年终考核，发 放年终一次性奖励性考评绩效。 65 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 66