韩城市人力资源和社会保障局信息中心2021年度单位决算.pdf

附件 韩城市人力资源和社会保障信息中 心 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —1— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 （一）主要职能。 本单位是韩城市人力资源和社会保障局的二级单位之 一，副科级建制，本单位的主要职能是： 1.负责人力资源和社会保障信息数据系统的规划与实施 以及人力资源和社会保障业务数据库的建设和管理维护；负 责全局办公自动化系统开发、维护工作。 2.负责人力资源和社会保障便民服务信息的发布工作； 3.负责人力资源和社会保障信息数据的采集、存储、整 理、发布； 4.负责和各级相关部门信息互联互通及各项社会保险、 劳动力市场等子系统的网络互联； 5.负责全市社会保障卡的发行管理和密钥安全工作； 6.负责全市人力资源和社会保障信息系统建设经费预算 编制和业务人员培训工作 7.完成人力资源和社会保障局交办的其它工作。 （二）内设机构。 1.办公室。负责单位内部人事管理工作，组织制定各种 人事管理规章制度；负责人员考核的组织实施与监督，协助 各种评奖、评优申报及管理；组织办公室有关人员做好文件、 信息、统计、电讯、收发工作；负责单位对外宣传工作；承 —3— 办领导和上级交办的其他事宜。 2.财务室。严格遵守国家财经纪律、财政法和财务规章 制度；负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付 款项；负责与业务往来单位的工作联络沟通；负责编制及组 织实施财务预算、决算报告；管理与银行、税务及其他机构 的关系，并及时办理相关业务。 3.业务室。积极宣传责人力资源和社会保障便民服务信 息的发布工作，负责人力资源和社会保障信息数据的采集、 存储、整理、发布，和各级相关部门信息互联互通及各项社 会保险、劳动力市场等子系统的网络互联，以及对全市社会 保障卡的发行管理和密钥安全工作； 二、单位决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括韩 城市人力资源和社会保障信息中心： 三、单位人员情况 截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事 业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。 —4— —5— 第二部分 2021 年度单位决算表 —6— —7— —8— —9— —10— —11— —12— —13— —14— —15— —16— 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 163.98 万元，与上年相比 收、支总计增加 30.18 万元，增长 1.22%。主要是主要原因 是工资普调和 2021 年发放 2020 年全年绩效及 13 月工资。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 163.98 万元，其中：财政拨款收入 163.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 163.98 万元，其中：基本支出 163.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 163.98 万元，与 上年相比收、支总计各增加 30.18 万元，增长 1.22%。主要 原因是工资普调和 2021 年发放 2020 年全年绩效及 13 月工 资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 163.98 万元，支出决算 163.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 相比，财政拨款支出增加 30.18 万元，增长 1.22%，主要原 —17— 因是主要原因是工资普调和 2021 年发放 2020 年全年绩效及 13 月工资。 按照政府功能分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构。预算 132.92 万元，支出决算 132.92 万 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。 2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事 业单位基本养老保险缴费支出。预算 17.43 万元，支出决算 17.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。 3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。预算 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 100%。决算数 等于预算数。 4.住房保障支出住房改革支出住房公积金。预算 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于 预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.98 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 159.49 万元，主要包括：基本工资 57.89 万元、津贴补贴 6.04 万元、奖金 4.32 万元、绩效工资 60.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 万元、职工基 本医疗保险缴费 7.52 万元、住房公积金 6.12 万元。 —18— （二）公用经费 4.50 万元，主要包括：办公费 2.48 万 元、印刷费 0.88 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.31 万 元、公务用车运行维护费 0.70 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 70.00%。决算数小 于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩 “三公”经费开支。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排因公务用车购置费用预算 安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.8 万 元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 87.50%，决算数较预 算数减少 0.10 万元，主要原因是预算数的主要原因是严格 执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.20 万元，支 出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是疫情影响及厉行节约要求，未发生公 —19— 务接待。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排因培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排因会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省） 级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业 技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上 的专用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 —20— 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 —21— —22—