2023年度西安市灞桥区纺织城小学单位预算公开说明.pdf

西安市灞桥区纺织城小学 2023 年单位预算公开说明 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责。 西安市灞桥区纺织城小学为全额事业单位，坐落于西安市灞 桥区纺织城纺正街 1089 号，担负着实施义务教育阶段小学教育， 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校发 展规划与和年度计划，组织开展本校教育教学科研和教育教学改 革，科研兴教，科研兴校。 1.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理 及教研教改工作，全力推进素质教育实施； 2.管理学校基础教育工作、特殊教育工作；实施家庭困难学 生资助工作。 3.管理学校教育经费，执行财务管理制度。 4.负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，教育信息化 建设工作。 5.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务。 6.负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发 事件。 7.负责学校人才队伍建设工作和指导教职工的思想政治工 作。 8.规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全 教育工作。 9.负责语言文字和推广普通话工作。 10.承办区政府及教育局交办的其他事项。 （二）内设机构。 根据上述职责，西安市灞桥区纺织城小学设办公室、教导处、 德育处、总务处、安保处。 二、工作任务 1.全面加强党对教育工作的领导，把深入学习贯彻党的二十 大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义， 始终把“两个维护”作为最高的政治原则和根本政治规矩，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”，继续坚持“阳光教育 红色 领航”的党建工作思路，以党建引领推动纺小教育发展再上新台 阶。 2.扎实推进“双减”改革。有效减轻学生过重作业负担和校 外培训负担。提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内 学足学好。积极推进手机、睡眠、作业、读物、体质“五项管理” 工作。 3.优化课后服务。深入推行课后服务“5+2”模式，加大校 本课程、社团课程开发力度，打造丰富多元的课后服务体系，满 足学生素质发展和个性化发展需求。 4.坚持德育为先，组织开展“传承中华传统美德”“我们的 节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融 入到学校教育之中。开展学生德育实践活动和社团活动，促进学 校内涵发展。 5.积极创建“三全”育人示范校，健全学校家庭社会协同育 人机制，巩固家校共育成果，形成育人合力。 6.加快教育信息化建设，做好学校网络覆盖，教育资源库建 设等工作。 7.深化教育教学改革，优化教学环节和课堂教学模式，创新 课堂教学方法，积极打造学科思维课堂。 8.要坚持以党的政治建设为统领，锻造忠诚干净担当的教师 铁军。加强师德师风建设，推动教师以德施教、以德立身。 9.不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病 防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫 生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。 10.巩固学校封闭化管理、专职保安配备、护学岗设置、一 键报警系统与公安机关联网接入“四个 100%”建设成果。实施 校园安全提升年专项行动，以消防安全、校车安全、预防学生溺 水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传 教育和隐患排查治理。确保学校不发生重特大安全事故。 11.坚持“资源共享、优势互补、带动发展、共同提升”的 策略，辐射引领“+校”快速提升，促进区域教育均衡发展。 12.争取上级教育专项资金，增加教育经费投入。推进“财 政云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。校级 领导和财务人员积极参加专题培训，提高专业素养。加强国有资 产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报 和各类财务数据监测上报工作。 13.完成区委、区政府、区教育局安排的其他工作。 三、人员情况说明 本部门事业单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业 编制 116 人；实有人员 111 人，其中行政人员 0 人、事业人员 111 人。单位管理的离退休人员 35 人。 第二部分 收支情况 四、2023 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2023 年本部门预算收入为 21262200 元，其中一般公共 预算拨款收入 21262200 元，政府性基金拨款收入 0 元。2023 年 本部门预算收入较上年增加 4915800 元，主要原因是人员经费收 入增加 4953200 元。 2023 年本部门预算支出为 21262200 元，其中一般公共预 算拨款支出 21262200 元，政府性基金拨款支出 0 元。2023 年本 部门预算支出较上年增加 4915800 元，主要原因是人员经费收入 增加 4953200 元。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本部门财政拨款收入为 21262200 元，其中一般公共 预算拨款收入 21262200 元，政府性基金拨款收入 0 元。2023 年 本部门财政拨款收入较上年增加 4915800 元，主要原因是人员经 费收入增加 4953200 元。 2023 年本部门财政拨款支出为 21262200 元，其中一般公共 预算拨款支出 21262200 元，政府性基金拨款支出 0 元。2023 年 本部门财政拨款支出较上年增加 4915800 元，主要原因是人员经 费收入增加 4953200 元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算拨款支出 21262200 元，较上年增加 4915800 元。主要原因人员数量增加导致人员费用增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2023 年一般公共预算支出 21262200 元，其中： 小学教育（2050202）21262200 元，较上年增加 4915800 元， 主要原因是人员数量增加导致人员费用增加。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门 2023 年一般公共预算支出 21262200 元，其中： 工资福利支出（301）20524300 元，较上年增加 5090500 元， 主要原因是人员数量增加导致人员费用增加。 商品和服务支出（302）645900 元，较上年减少 14000 元， 主要原因是维护费减少。 对个人和家庭补助支出（303）92000 元，较上年减少 160800 元，主要原因是 2023 年退休费、社会福利和救助减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门 2023 年一般公共预算支出 21262200 元，其中： 对事业单位经常性补助（505）21170200 元，较上年增加 5076400 元，主要原因是人员增加和人员经费增加导致人员经费 和公用经费增加。 对事业单位个人和家庭补助（509）92000 元，较上年减少 160800 元，主要原因是 2023 年退休费、社会福利和救助减少。 4.本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2.本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 1.本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空 表。 2.本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较 上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务 用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。 2023 年本部门当年一般公共预算中无会议费预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购 置单价 20 万元以上的设备。 七、政府采购情况说明 2023 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、绩效目标情况说明 2023 年本部门按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求， 共上报 6 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务 教育经费公用经费、义务教育家庭经济困难学生资助、特殊教育 送教上门补助、班主任津贴、离退休人员慰问及报刊征订、临聘 校医工作经费。涉及一般公共预算当年拨款 418500 元。 九、公用经费情况说明 本单位 2023 公用经费预算安排 227500 元， 较上年增加 10300 元，主要原因是工会经费增加。 十、专业名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家 机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 第四部分 公开报表 表 1.2023 年部门综合预算收支总表 表 2.2023 年部门综合预算收入总表 表 3.2023 年部门综合预算支出总表 表 4.2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 表 5.2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功 能科目分） 表 6.2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支 出经济分类科目） 表 7.2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 表 8.2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 表 9.2023 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10.2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11.2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表 表 12.2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出预算表 表 13.2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 西安市灞桥区纺织城小学 2023 年 2 月 21 日