附1、2019年部门收支总表.xls

2019年部门收支总表 附件1 编制单：人大办 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 3,617,415 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 3,617,415 支出 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 3 栏次 37 3,499,151 一、基本支出 60 38 人员经费 61 39 日常公用经费 62 40 二、项目支出 63 41 基本建设类项目 64 42 行政事业类项目 65 43 三、上缴上级支出 66 44 四、经营支出 67 45 五、对附属单位补助支出 68 46 69 47 支出经济分类 70 48 基本支出和项目支出合计 71 49 工资福利支出 72 50 商品和服务支出 73 51 对个人和家庭的补助 74 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 55 118,264 基本建设支出 78 56 其他资本性支出 79 57 贷款转贷及产权参股 80 58 其他支出 81 59 82 本年支出合计 83 行次 年初预算数 5 2,605,415 2,494,005 111,410 1,012,000 1,012,000 3617415 2345181 111410 148824 60000 3,617,415 附件1 2019年财政拨款收入支出预算总表 编制单位：人大办 收 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 3,617,415 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 3,617,415 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 出 支 年初预算数 项目（按功能分类） 公共预算财 政府性基金 小计 预算财政拨 政拨款 款 3 4 5 栏 次 3,499,151 3,499,151 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 118,264 118,264 本年支出合计 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 出 小计 9 2,605,415 2,494,005 111,410 1,012,000 年初预算数 公共预算财 政府性基金 预算财政拨 政拨款 款 10 11 2,605,415 2,494,005 111,410 1,012,000 1,012,000 1,012,000 2345181 111410 148824 2345181 111410 148824 60000 60000 3,617,415 3,617,415 附件1 2019年部门收入总表 编制单位： 人大办 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010104 2010108 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表工作 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 3,617,415 3,499,151 3,499,151 2,711,151 440,000 348,000 118,264 118,264 118,264 财政拨款收入 2 3,617,415 3,499,151 3,499,151 2,711,151 440,000 348,000 118,264 118,264 118,264 上级补助收入 3 事业收入 4 经营收入 5 附属单位上缴收 入 小计 6 7 其他收入 其中： 本级横向财政拨 款 8 非本级财政拨款 9 2019年部门支出总表 附件1 编制单位： 人大办 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010104 2010108 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表活动 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 3,617,415 3,499,151 3,499,151 2,711,151 440,000 348,000 118,264 118,264 118,264 基本支出 2 2,605,415 2,487,151 2,487,151 2,487,151 118,264 118,264 118,264 项目支出 3 1,012,000 1,012,000 1,012,000 224,000 440,000 348,000 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 2019年公共预算财政拨款支出决算明细表 附件1 编制单位： 人大办 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010104 2010108 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 代表活动经费 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 工资福利支出 合计 1 3,617,415 3,499,151 3,499,151 2,711,151 440,000 348,000 118,264 118,264 118,264 小计 2 2,345,181 2,226,917 2,226,917 2,226,917 118,264 118,264 118,264 基本工资 3 867,432 867,432 867,432 867,432 津贴补贴 其他交通补 贴 取暖补贴 （在职个人） 4 651,144 651,144 651,144 651,144 商品和服务支出 奖金 4 153,300 153,300 153,300 153,300 76,160 76,160 76,160 76,160 72,286 72,286 72,286 72,286 社会保障缴 其他工资福利 住房公积金 费 支出 6 384,995 384,995 384,995 384,995 10 118,264 118,264 118,264 118,264 21,600 21,600 21,600 21,600 小计 办公费 印刷费 电费 邮电费 差旅费 维修（护） 费 会议费 培训费 福利费 11 12 13 17 18 21 23 25 26 34 35 2,910 80,000 80,000 80,000 80,000 1,063,410 1,063,410 1,063,410 275,410 440,000 348,000 25,500 3,000 164,000 440,000 90,000 60,000 68,000 30,000 100,000 公务用车运 行维护费 对个人和家庭的补助 其他商品和 服务支出 38 其他资本性支出 小计 退休费 生活补助 小计 39 41 44 65 127,120 127,120 127,120 127,120 21,704 21,704 21,704 21,704 60,000 60,000 60,000 60,000 148,824 148,824 148,824 148,824 房屋建筑物购 办公设备购置 建 66 67 60,000 60,000 60,000 60,000 信息网络及软 件购置更新 71 2019年公共预算财政拨款基本支出决算明细表 附件1 编制单位： 人大办 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 工资福利支出 合计 1 2,605,415 2,487,151 2,487,151 2,487,151 118,264 118,264 118,264 小计 2 2,345,181 2,226,917 2,226,917 2,226,917 118,264 118,264 118,264 基本工资 3 867,432 867,432 867,432 867,432 津贴补贴 其他交通补贴 取暖补贴 （在职个人） 奖金 社会保障缴费 4 5 6 8 9 651,144 651,144 651,144 651,144 153,300 153,300 153,300 153,300 76,160 76,160 76,160 76,160 72,286 72,286 72,286 72,286 384,995 384,995 384,995 384,995 商品和服务支出 住房公积金 10 118,264 118264 118264 118264 其他工资福利 支出 11 21,600 21,600 21,600 21,600 小计 12 111,410 111,410 111,410 111,410 办公费 13 25,500 25,500 25,500 25,500 对个人和家庭的补助 印刷费 电费 邮电费 福利费 14 15 16 17 3,000 3,000 3,000 3,000 2,910 2,910 2,910 2,910 公务用车运行 维护费 18 80,000 80,000 80,000 80,000 小计 19 148,824 148,824 148,824 148,824 退休费 20 127,120 127,120 127,120 127,120 生活补助 21 21,704 21,704 21,704 21,704 2019年一般公共预算“三公”经费支出表 附件1 编制单位： 人大办 项目 “三公”经费合计 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 其中：当年公共 预算财政拨款支 出 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20101 2010101 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费用 3 80,000 80,000 80,000 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 4 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维 护费 5 7 9 80,000 80,000 80,000 0 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 0 批次， 0 人次，共 0.00 元；外事接待 批次， 11 80,000 80,000 80,000 人次。 0 元。 2019年政府性基金预算支出表 附件1 编制单位：人大办 项目 工资福利支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 商品和服务支出 小计 基本工资 小计 办公费 2 3 11 12