关于长子县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告.pdf

关于长子县 2012 年财政预算 执行情况和 2013 年财政预算（草案）的 报 告 ——2013 年 5 月 8 日在长子县第十五届 人民代表大会第三次会议上 长子县财政局局长 牛利军 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算（草案）报告提请本次大会审议，并请县政协委 员和各位列席人员提出意见。 一、2012 年全县财政预算执行情况 2012 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支 持下，我县财政部门坚持以科学发展观为统领，以服务转型跨越 为中心，以打造“阳光、廉洁、高效”财政为目标，努力克服煤 炭经济下行的不利影响，坚持依法理财，狠抓增收节支，深化财 政改革，提升工作效能，全县财政收入增势强劲，民生投入不断 加大，主要经济指标均实现超预算、超同期，圆满完成了县十五 届人大二次会议确定的财政预算任务，为全县经济社会发展提供 了坚实的财力支撑。 在当年财政预算执行过程中，由于我县财政收入快速增长、 1 上级财政专项拨款明显增加，根据《山西省预算监督条例》有关 规定，结合我县社会事业发展需要，我们依法对当年财政超收收 入作了科学安排，财政收支预算做了相应变动。经县十五届人大 常委会第十三次会议审议批准：全县财政总收入由 220000 万元变 动为 300000 万元，一般预算支出由 114913 万元变动为 155513 万 元。根据变动后的预算，全县 2012 年财政预算执行情况如下： (一)财政收入预算执行情况 2012 年，全县财政总收入累计完成 302843 万元，为变动预算 （以下简称预算）的 100.95%，比上年增长 79.85%，增收 134458 万元。其中，一般预算收入完成 87506 万元，为预算的 100.85%， 比上年增长 74.18%，增收 37268 万元。 分征收部门完成情况是：国税部门完成 220072 万元，为预算 的 100.95%，比上年增长 83.58%，增收 100191 万元；地税部门完 成 57141 万元， 为预算的 100.25%， 比上年增长 78.45%， 增收 25121 万元；财政部门完成 25630 万元，为预算的 100.48%，比上年增长 55.48%，增收 9146 万元。 2012 年，全县基金预算收入完成 20755 万元，为预算的 110.16%，比上年降低 2%，减少 414 万元，主要是国土出让金减少。 (二)财政支出预算执行情况 2012 年，全县一般预算支出累计执行 157456 万元，加上援疆 支出 56 万元，地方政府债券还本支出 1715 万元，支出总计 159227 万元，为预算的 92.93%，剔除预分配下年度转移支付 5691 万元， 2 我县一般预算支出进度达到 96.12%，比上年增长 37.87%，增支 43737 万元。分项目执行情况如下： 1、一般公共服务支出 16023 万元，为预算的 99.11 %，比上 年增长 18.52%，增支 2504 万元。 2、公共安全支出 5425 万元，为预算的 99.6%，比上年增长 3.08%，增支 162 万元。 3、教育支出 43473 万元，为预算的 88.28%，比上年增长 52%， 增支 14872 万元。 4、科学技术支出 1743 万元，为预算的 100%，比上年增长 14.82%，增支 225 万元。 5、文化体育与传媒支出 3240 万元，为预算的 99.33%，比上 年增长 28.78%，增支 724 万元。 6、社会保障和就业支出 15372 万元，为预算的 99.99%，比上 年增长 33.08%，增支 3821 万元。 7、医疗卫生支出 16458 万元，为预算的 99.53%，比上年增长 32.52%，增支 4039 万元。 8、节能环保支出 1194 万元，为预算的 78.45%，比上年降低 25.14%，减少 401 万元，主要是上级专项减少。 9、城乡社区事务支出 5346 万元，为预算的 100%，比上年增 长 135.51%，增支 3076 万元。 10、农林水事务支出 21993 万元，为预算的 95.25%，比上年 增长 46.01%，增支 6930 万元。 3 11、交通运输支出 1428 万元，为预算的 100%，比上年增长 45.86%，增支 449 万元。 12、资源勘探电力信息等事务支出 2008 万元，为预算的 98.58%，比上年增长 38.87%，增支 562 万元。 13、商业服务业等事务支出 572 万元，为预算的 98.28%，比 上年降低 58.79%，减少 816 万元，主要是上级专项减少。 14、国土资源气象等事务支出 18854 万元，为预算的 92.69%， 比上年增长 68.08%，增支 7638 万元。 15、住房保障支出 3468 万元，为预算的 100%，比上年增长 62.06%，增支 1328 万元。 16、粮油物资储备事务支出 479 万元，为预算的 96.78%，比 上年增长 5.51%，增支 25 万元。 17、国债还本付息支出 120 万元，为预算的 100%，比上年降 低 61.04%，减少 188 万元。 18、其他支出 260 万元，为预算的 5.06%，比上年降低 91.7%， 减少 2873 万元。 2012 年，全县政府性基金预算支出 23564 万元，为预算的 63.6%，比上年增长 19.52%，增支 3848 万元。 (三)财政预算收支平衡情况 2012 年，全县一般预算收入完成 87506 万元，上级补助收入 70199 万元，地方债券收入 280 万元，动用上年结余收入 15219 万元，收入总计 173204 万元。减去决算支出 157456 万元，援疆 4 支出 56 万元，地方政府债券还本支出 1715 万元，调出资金 8 万 元，年终滚存结余 13969 万元，再减去结转下年的支出 13884 万 元（含省财政预拨我县下年度一般转移支付 5691 万元），净结余 85 万元，实现了当年财政收支平衡，略有结余。 2012 年，全县基金预算收入完成 20755 万元，上级专项补助 收入 3563 万元，上年结余收入 13420 万元，调入资金 8 万元，收 入总计 37746 万元。当年决算支出 23564 万元，上解上级支出 695 万元，年终结余 13487 万元，结余部分下年度继续按规定使用。 从上述财政收支执行情况来看，2012 年全县财政收入大幅增 长，重点支出得到较好保障，各项财政工作取得新的进展。这些 成绩的取得，是县委正确领导的结果，也是县人大、县政协依法 监督和大力支持的结果，更是全县广大财税干部职工团结一致、 奋力拼搏的结果。 (四)2012 年财政工作情况 1、强化财源建设，全力服务县域经济发展。一年来，财政部 门准确把握经济形势，着力抢抓发展机遇，积极应对困难挑战， 全县财政收入逆势而上，首次突破 30 亿元大关，收入规模位居全 省第 19 位，增幅全市第一、全省第二，为加快全县转型跨越发展 提供了坚实的财力支撑。一是助推工业新型化。大力支持赵庄、 霍尔辛赫、华晟荣等煤炭企业做大做强，千方百计引导煤炭企业 兴办非煤产业，积极为高新项目提供融资便利，全力助推了工业 新型化步伐。二是支持农业现代化。围绕建设优质农畜产品生产 5 供应基地，大力支持设施蔬菜“双二十” 、2000 万只畜禽规模健康 养殖、万亩优质烤烟生产三大增收工程建设；大力扶持雨润畜产 品、方兴蔬菜加工及配送一体化等农产品加工龙头项目建设，促 进了全县农业产业化、标准化生产。三是服务市域城镇化。大力 支持保障房建设，投入 200 万元建设廉租房，缓解了低收入居民 “住房难” ；大力支持新农村建设，投入 15471 万元实施农村街巷 硬化，改善了农民“出行难” ；大力支持上党“1+6”城镇群建设， 共投入长治至长子一级路建设资金 6400 万元；大力支持县城基础 设施建设，共投入建设资金 9962 万元，重点支持了长子会堂、鹿 谷街改造、县医院住院部大楼等重点工程建设，进一步改善了我 县的人居环境，提升了城市品位。四是促进城乡生态化。投资 5850 万元，支持了荒山绿化、通道绿化、农田林网绿化等八大造林绿 化工程，全县森林覆盖率较 2011 年提高一个百分点；大力支持国 家园林县城创建活动，县城绿化覆盖率达到 50%，县城环境和空气 质量进一步优化。 2、强化民生投入，致力促进和谐长子建设。按照县委县政府 提出的“民生惠普化”要求，坚持把保障和改善民生作为公共财 政建设的出发点和落脚点，不断加大对民生领域的支持力度。一 是加大对教育支持力度。2012 年共安排义务教育保障机制资金 2852 万元，高中阶段国家助学金及免学费补助资金 376 万元，职 业教育国家助学金及免学费补助资金 236 万元，改善了教育环境 和教学条件，提升了全县教育保障能力。二是加大“三农”支持 6 力度。全面落实各项涉农补贴政策，累计发放农作物良种补贴、 退耕还林补贴、粮食直补、农资综合直补等资金 3691 万元，使广 大农民共享了改革发展成果；扎实开展农村公益事业“一事一议” 财政奖补工作，共争取上级财政奖补资金 935 万元，受益农户 17.3 万户；认真做好农业综合开发工作，全年争取项目资金 1253 万元， 改造中低产田 1.05 万亩，提高了农业生产能力，促进了农民增收。 三是加大对公益事业支持力度。安排基本公共卫生服务补助经费 879 万元，城乡医疗救助、困难企业医保和新农合补助、城镇居民 基本医疗保险资金 7839 万元，全县医疗卫生事业得到基本保障； 安排新农保和城镇居民养老保险资金 3174 万元，新型农村养老保 险和城镇居民养老保险实现全覆盖；安排农村与城市低保资金 3373 万元，有效缓解了城乡困难群众的生活问题。 3、强化财政改革，努力提升财政科学化管理水平。一是不断 健全政府预算体系。进一步细化了部门预算编制，加强了预算管 理和执行分析，预算编制和管理更加规范有序。二是继续深化国 库集中支付改革。全县所有预算单位、所有财政性资金全部纳入 财政国库集中支付改革范围。三是稳步扩大政府采购范围和规模。 全年政府采购规模达到 9257 万元，节约资金 1149 万元，节约率 达到 11.04%。四是继续开展党政机关公务用车专项治理。共上报 党政机关公车 271 辆，涉及 45 个主管部门、163 个所属事业单位。 五是全面加强会计监督。组织开展了全县“一法一例”大检查， 对全县所有行政事业单位的会计基础工作进行了专项检查，有效 7 促进了我县会计人员业务素质和会计信息质量的提高。 4、强化党建引领，着力保障财政工作高效运转。一是加强理 论学习。实行“三位一体”学习制度，通过抓学习、提素质，党 组织的凝聚力和战斗力显著增强。二是加强阵地建设。健全了党 教活动室、电教室、图书室，开通了网上学习平台，开辟了学习 心得交流专栏，编发了党建简报，党建工作的保障水平明显提升。 三是加强制度建设。先后完善了《党建目标责任制》、《党务公开 制度》等制度体系，使党建工作走上了制度化、规范化轨道。四 是加强作风建设。扎实开展政风行风建设、干部队伍作风建设和 党风廉政建设，形成了风清气正、人心思进的浓厚氛围。全面推 行“四服务”、“五个办”、“六不让”工作机制，服务水平明显提 升，受到了服务对象和社会各界的广泛好评。 回顾 2012 年，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我县 财政工作仍然面临着诸多压力和困难：一是以煤为主的单一财源 结构尚未根本改变，财政收入抗风险能力较弱。二是收入基数增 大，加上煤炭市场价格的不确定性，以及受国际经济形势的影响， 财政增收压力较大。三是财政保障范围不断扩大，一些涉及民生 的刚性支出增长远远高于财力增长，收支矛盾较为突出。对此， 我们将认真听取各位代表和委员的意见建议，在今后工作中努力 逐步加以解决。 二、2013 年全县财政预算草案 根据我县经济社会发展形势和中央、省、市财政工作会议精 8 神，以及县三干会确立的奋斗目标，我县 2013 年财政预算编制的 指导思想是：深入贯彻党的十八大精神，认真落实中央、省、市 经济工作会议各项决策部署，紧紧围绕全县“引深‘六化’建设、 实现六个提升”的总体要求和打造“阳光、廉洁、高效”财政目 标，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，坚持稳 中求进促转型，惠及民生促和谐，调节分配促公平，紧抓改革促 管理，努力为我县加快转型跨越、率先全面建成小康社会做出积 极贡献。 按照上述指导思想，本着科学筹划、积极稳妥，统筹兼顾、 保障重点，反对浪费、厉行节约和收支平衡、略有结余的原则。 综合考虑今年财政收支增减因素，对全县财政预算（草案）安排 如下: (一)财政收入预算安排情况 2013 年全县财政总收入计划安排 338600 万元，增长 11.81%， 增加 35757 万元。力争完成 34 亿元，增长 12%。其中： 分收入级次安排情况：一般预算收入安排 90581 万元，增长 3.51%，增加 3075 万元；上划中央收入安排 197308 万元，增长 15.17%，增加 25985 万元；上划省级收入安排 33808 万元，增长 15.22%，增加 4465 万元；上划市级收入安排 16903 万元，增长 15.21%，增加 2232 万元。 分征收部门安排情况：国税部门安排 245000 万元，增长 11.33%，增加 24928 万元；地税部门安排 74000 万元，增长 29.5%， 9 增加 16859 万元；财政部门安排 19600 万元，降低 23.53%，减少 6030 万元，主要是土地复垦收入减少。 (二)预计可用财力情况 根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2013 年全县可 用财力预计为 145416 万元，其中：一般预算收入 90581 万元，上 级补助收入 40874 万元，上年结余收入 13969 万元，调出资金 8 万元。 (三)财政支出预算安排情况 根据上述财力预计，按照《预算法》“量入为出、收支平衡” 的原则和实施积极财政政策的要求，相应安排一般预算支出 145416 万元，比上年初预算增长 26.54%。主要支出安排情况如下： 1、一般公共服务支出 12966 万元，增长 29.03%，增加 2917 万元。 2、公共安全支出 5809 万元，增长 35.41%，增加 1519 万元。 3、教育支出 34619 万元，增长 17.11%，增加 5058 万元。 4、科学技术支出 1203 万元，增长 29.35%，增加 273 万元。 5、文化体育与传媒支出 2951 万元，增长 43.88%，增加 900 万元。 6、社会保障和就业支出 12215 万元，增长 11.8%，增加 1289 万元。 7、医疗卫生支出 15929 万元，增长 52.9%，增加 5511 万元。 8、节能环保支出 741 万元，增长 8.65%，增加 59 万元。 10 9、城乡社区事务支出 7233 万元，增长 304.53%，增加 5445 万元。 10、农林水事务支出 14946 万元，增长 28.4%，增加 3306 万 元。 11、交通运输支出 3188 万元，增长 337.91%，增加 2460 万元。 12、资源勘探电力信息支出 1071 万元，降低 5.64%，减少 64 万元。 13、商业服务业支出 650 万元，增长 46.4%，增加 206 万元。 14、国土资源气象等事务支出 13430 万元，降低 8.97%，减少 1323 万元，主要是土地占补平衡项目今年不再实施。 15、住房保障支出 2337 万元，增长 9.15%，增加 196 万元。 16、粮油物资储备事务支出 505 万元，增长 27.2 %，增加 108 万 元。 17、预备费 2000 万元，增长 33.32%，增加 500 万元。 18、国债还本付息支出 3890 万元，增长 21.41%，增加 686 万元。 19、其他支出 9733 万元，增长 17.61%，增加 1457 万元。 (四)基金收支预算安排情况 2013 年，全县基金收入预算安排 17735 万元，降低 1.7%，减 少 305 万元；加上上年结转 13487 万元和调入资金 8 万元，我县 2013 年基金收入总计 31230 万元。按照收支平衡的原则，相应安 排基金支出预算 31230 万元，比上年初预算降低 0.76%，减少 238 11 万元。 需要说明的是：今年的预算盘子是在县政府经过统筹考虑、 反复研究并充分征求各方面意见的基础上做出的，部分建设性资 金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限， 暂时无力安排或安排不足，还需要通过各级各部门共同努力，通 过多渠道争取、筹措资金以及力争财政实现超收来解决。对此， 恳请各位代表、各位委员、各级各部门予以理解和支持。 三、团结协作、奋力赶超，确保 2013 年财政预算任务圆满完 成 为圆满完成 2013 年全县财政预算任务，我们将着力抓好以下 几方面工作： （一）加强税收征管，确保收入任务圆满完成。今年的收入形 势十分严峻。为此，我们要科学筹划，积极应对，确保全县财政 收入任务圆满完成。一是加强税收征管，不断完善税源监控体系， 积极开展税源调查及专项检查，确保各项税收按照新体制确定的 范围和分享比例足额入库。二是不断提高收入质量，壮大地方财 政实力，完善土地收益、“两权”收入和煤炭可持续发展基金征 收管理办法，加大征收管理力度，确保各项非税收入应收尽收。 三是不断开展税收整治工作，严格依法治税，认真清查并严厉打 击各种偷逃欠税行为，堵塞收入漏洞，努力为我县经济社会事业 发展提供财力保障。 （二）服务“六化”建设，助推县域经济强势发展。一是持续 12 推进工业新型化。积极鼓励企业科技创新，全力促进新型工业规 模发展、集聚发展、高端发展；加大财政扶持力度，支持赵庄、 霍尔辛赫、华晟荣等煤炭企业做大做强；抓好洗精煤、煤化工、 煤建材等煤炭延伸产业，不断提升转型发展的质量和后劲。二是 全力服务农业现代化。继续支持设施蔬菜“双二十工程” ，扩大畜 禽规模健康养殖，提升烤烟产业品质；积极扶持龙头企业壮大规 模、提档升级；加强农业基础设施建设，推进中低产田改造，稳 步提高农业综合生产能力，全面推进农业规模化、集约化、现代 化和产业化发展。三是持续推进县域城镇化。围绕我县建设上党 城镇群示范区目标，重点支持东湖新区和县城重点工程建设，加 大小城镇和城中村建设支持力度，努力促进城乡统筹发展。四是 着力推进城乡生态化。加大财政资金投入，大力支持国家园林县 城创建活动，扎实推进荒山绿化、通道绿化、农田水利绿化等绿 化工程，继续促进低碳发展，切实加强生态保护，整体提升全县 绿化水平，努力打造山清水秀、地绿天蓝、宜居宜业的新长子。 五是大力推进文化特色化。充分发挥财政职能作用，全力支持八 音会、长子鼓书等地域文化产业和精卫湖、皇明湖旅游开发等产 业发展，努力促进全县文化旅游业加速发展。六是优先支持民生 普惠化。在继续落实好去年各项惠民政策基础上，进一步加大财 政投入，全力支持县委、县政府提出的新的惠民政策，让全县人 民更多享受到公共财政的阳光普照。 （三）加大“三农”投入，着力加快强农惠农步伐。一是全面 13 落实强农惠农政策，继续完善和实施好粮食直补、良种补贴、农 机具购置等各项惠农补贴，充分调动广大农民种粮积极性；扶持 农民专业合作社发展，支持规模化养殖等农经项目，提高种养经 济效益。二是多措并举发展农村事业。在全面完成新的全覆盖工 程基础上，继续深入推进村级公益事业“一事一议”财政奖补， 大力支持农村基础设施建设，推动农村各项社会事业快速发展。 三是大力扶持“一村一品”建设，推进特色农产品产业支撑、农 产品加工龙头企业改造升级，促进农业科技推广和农业产业化发 展。 （四）强化民生保障，全力促进社会和谐稳定。一是支持教 育事业优先发展。加大义务教育特别是农村义务教育的经费投入， 实行学前教育免费，促进城乡教育均衡发展。二是着力完善社会 保障体系。保证低保对象生活保证金、失业救济金、优抚对象抚 恤金按时足额发放，进一步完善孤儿、残疾人社会救助体系，支 持发展社会福利和慈善事业，建立比较完善的覆盖城乡的社会救 助体系，努力实现人人享有社会保障；三是促进医疗卫生事业全 面发展。全力支持新型农村合作医疗和城镇基本医疗保障制度建 设，加快健全农村医疗卫生服务网络和社区卫生服务体系，提升 基层医疗卫生服务水平，努力实现人人享有医疗保障，真正解决 百姓“看病难”问题。 （五） 深化财政改革，不断提高科学理财水平。一是认真贯 彻落实《预算法》等财经法规，提升预算管理水平。以构建有利 14 于科学发展的财政体制机制为目标，继续深化部门预算改革，加 快推进公务卡制度改革和非税收入改革；加强预算执行动态监控， 进一步加快财政支出进度，提高财政资金使用效益。二是强化财 政监督管理，确保资金安全。坚持一般检查和专项检查相结合， 逐步实现常态和动态监控相结合的资金运行监控机制。重点加强 对教育、社保、扶贫等民生工程的资金检查力度，确保资金运行 安全。三是加强对行政事业单位国有资产的监管，逐步建立起财 政部门和行政事业单位之间的国有资产动态管理信息平台，实现 对行政事业单位国有资产从入口、使用到出口等各个环节的动态 管理，防止国有资产流失。四是扎实推进财政工作法制化建设。 认真贯彻执行国家相关依法行政等法律法规，努力提高广大财政 干部的法律意识、依法行政水平；继续做好“一法一例”执行情 况检查，加强会计从业资格管理，全面提升会计人员素质。 （六）加强队伍建设，持续提升财政工作效能。一是加大教 育培训力度，打造学习型机关。以全员培训为目标，继续推行“三 位一体”学习制度，有计划、有步骤地对财政干部进行学习培训， 进一步提高干部职工的政治业务水平和综合素质。二是加强党风 廉政建设，筑牢拒腐防变道德防线。建立健全教育、制度、监督 并重，预防和惩处相结合的党风廉政建设机制，不断促进全县财 政事业健康发展。三是狠抓作风建设，大力倡导求真务实之风。 贯彻落实中央八项规定及省市县有关要求，不断创新服务机制， 努力提升服务水平，坚决杜绝吃拿卡要，教育和引导广大财政干 15 部树立正确的世界观、人生观、价值观、权益观，虚心接受广大 群众的意见建议，主动听取并积极回复县人大、县政协的各种议 案、提案，努力做到科学、民主、依法理财，全力打造廉洁、高 效、阳光财政。 各位代表：2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之 年，也是我县实施“十二五”规划承前启后的关键之年。做好今 年的财政工作责任重大，意义深远。我们要在县委的坚强领导和 县人大、县政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，攻坚克难， 逆势而上，努力完成 2013 年财政预算任务，为我县引深“六化” 建设，实现六个提升，率先在全市全面建成小康社会做出新的更 大的贡献。 谢谢大家！ 16