长子县教育局2022年度单位预算相关说明.docx

长子县教育局 2022 年度单位预算 目 录 第一部分 概况.................................1 一、本单位职责.............................1 二、机构设置情况...........................3 第二部分 2022 年度单位预算报表................3 一、2022 年预算收支总表.................... 3 二、2022 年预算收入总表....................3 三、2022 年预算支出表.......................3 四、2022 年财政拨款收支表...................3 五、2022 年一般公共预算支出预表.............3 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.......3 七、2022 年政府性基金预算收入预表...........3 八、2022 年政府性基金预算支出预表..........3 九、2022 年国有资本经营预算收支预表........3 十、2022 年“三公”经费支出预算表............3 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款 情表...4 第三部分 2022 年度单位预算情况说明..............4 1 一、2022 年度单位预算数据变动情况及因.....4 二、“三公”经费增减变动原因说 明............5 三、机关运行经费增减变动原因说明..........5 四、政府采购情况.........................5 五、绩效管理情况..........................5 六、国有资产占有使用况....................6 七、其他说明..............................7 （一）、政府购买服务指导性录...............7 （二）、其 他................................7 第四部分 名词解释.............................8 2 3 第一部分 概况 一、本单位职责 1、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有 关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的 教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和公布。 2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责 义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育 和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和有关文件， 监督管理全县中小学教材的征订和使用， 全面实施素质教育。 3、负责全县教育督导工作，组织全县学校的督导检查 和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 4、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，制定 职业教育教学基本要求和教学指导性文件；监督指导职业教 育文化和专业教材的征订和使用以及职业指导工作。 5、会同有关部门拟订全县教育系统人事、劳资、职称 管理工作的有关政策，指导全县中小学的学校管理，对全县 的教师队伍进行管理，制定教师培训计划并组织实施，组织 全县教职工专业技术职务评审。 6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经 费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教 育经费投入情况，监督全县教育经费的筹措和使用情况，负 责对我县教育援助和教育贷款的管理。 1 7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体 育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。 8、负责全县教育系统的党建、统战、稳定、组织、宣 传和精神文明建设工作。 9、负责全县各类国家招生考试，义务教育阶段和学前 教育学生的学籍管理工作。 10、监管全县学校、幼儿园的安全工作；负责制定全县 学校、幼儿园安全工作的有关制度；开展学校安全教育，保 证学校和师生的生命及财产安全。 11、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织 协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通 话工作。 12、依据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目 标，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，根据全县实 际情况，开展教学管理、教学研究、课程改革指导、教学评 价等工作，履行教育教学业务管理职能，为学校教学和教师 服务。 13、贯彻执行国家电化教育工作方针、政策，指导管理 全县中小学现代教育技术工作；指导和实施全县电教器材、 计算机、教学仪器以及图书、音体美器材的装备工作；指导 学校功能馆室的建设；组织开展现代教育技术手段和方法的 实验研究、信息技术与各学科整合的实验研究。 14、指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责党纪政 纪的宣传教育；监督检查教育系统遵守党纪政纪的情况，负 2 责纠正行业不正之风，负责指导全县学校依法治校、校务公 开工作。 15、承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 长子县教育局为正科级，下属单位 2 个：教学研究中心、 教育发展中心。 内设股室 19 个：项目办、人事股、计财股、办公室、 幼教办、招生办、学教股、信息中心、督导室、学生服务中 心、监管股、职改办、监审室、党办、工会、安全股、思政 股、装备股、高中及职业教育股。 第二部分 2022 年度单位预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、2022 年“三公”经费支出预算表 3 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 1、一般公共预算情况 2022 年长子县教育局一般公共预算收入 5418.43 万元， 较 2021 年 4326.78 万元增加 1091.65 万元，增加原因主要 是：一是新增课后服务费 700 万元；二是义教及高中教师增 量绩效资金增加。 2022 年度长子县教育局一般公共预算支出 5418.43 万元， 比 2021 年 4326.78 万元增加 1091.65 万元。其中：教育支 出 5170.42 万元，比 2021 年 4078.78 万元增加 1091.64 万 元，增加原因是：一是新增课后服务费 700 万元；二是义教 及高中教师增量绩效资金增加；文化旅游体育与传媒支出 0.41 万元，2021 年无此项支出；社会保障和就业支出 126.39 万元，比 2021 年 126.58 万元减少 0.19 万元；医疗卫生健 康支出 43.84 万元，比 2021 年 43.92 年支出减少 0.08 万元； 住房保障支出 77.37 万元，比 2021 年 77.5 支出减少 0.13 万元。 2、政府性基金情况 2022 年长子县教育局无政府性基金预算，比 2021 年 4 减少 1000 万元，减少原因是：2021 年新建漳源路幼儿园建 设项目专项债券安排预算资金 1000 万元。 3、财政专户管理资金情况 2022 年长子县教育局财政专户管理资金 133.29 万元， 比 2021 年 78.34 万元增加 54.95 万元，增加原因主要是上 年结转资金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年长子县教育局无“三公”经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022 年长子县教育局机关运行经费财政拨款预算 46.47 万元，比 2021 年预算 58.22 万元减少 11.75 万元，减少原 因主要是：1、职工 4 人调出，1 人退休；2、机构改革，单 位编制减少。 四、政府采购情况 2022 年长子县教育局政府采购预算总额 347.39 万元， 其中：政府采购货物预算 15.19 万元、政府采购工程预算 0、 政府采购服务预算 332.2 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年长子县教育局本级实行绩效目标管理项目 39 个， 涉及一般公共预算当年拨款 4564.0905 万元，项目具体为： 2021 年度创建全国文明城市经费 0.41 万元、 班主任津贴 474 5 万元、薄弱环节改善与能力提升等项目设备购置项目 140.81、 北街小学改造幼儿园项目附属楼工程 52 万元、北街幼儿园 玩教具及设施设备购置 15 万元、城域网互联网服务年费 50 万元、初中家庭经济困难学生生活补助县配套 5.0288 万元、 初中生公用经费县配套 17.8133 万元、督学责任区经费 15 万元、高中考及学业水平考试费用 142.5 万元、教师节表彰 绩效资金 200 万元、教师人事档案数字化建设经费 20 万元、 教育城域网年租费 110 万元、教育局机关办公经费 30 万元、 教育局中高考公用支出 133.29 万元、课后服务费 700 万元、 前期费用 35.26 万元、示范幼儿园监理费 6 万元、示范幼儿 园设计费 3 万元、世纪城幼儿园房产回购 82.8 万元、体育 馆 10KV 供电工程 5 万元、 体育馆智能化系统集成工程项目 80 万元、文体中心电器变更及网架维护 5 万元、县直小学建设 工程设计费 3.3 万元、小学家庭经济困难学生生活补助县配 套 1.98 万元、小学生公用经费县配套 9.1664 万元、校园网 一键式报警装置 57 万元、新建漳源路幼儿园建设项目资金 70 万元、学前教育公用经费 25.8 万元、学前教育资助县配套 0.036 万元、义教阶段随班就读残疾生公用经费县配套 0.81 万元、义务教育营养膳食县级补助资金 118.866 万元、义教 及高中教师增量绩效 1388 万元、义教免作业本资金 21.05 万元、原民办代课教师教龄补贴 87.1 万元、中小学教师培 训经费 20 万元、中小学校保安 332.2 万元、中小学校服互 6 联网管理平台项目 25.87 万元、中小学校园平安险 80 万元。 2、绩效部门情况（附表） 六、国有资产占有使用情况 1.车辆情况：截止 2021 年 12 月底，资产管理系统账目 共登记车辆 3 辆其他用车。 2.房屋情况：截止 2021 年 12 月底，长子县教育局资产 管理系统中共登记的各类房屋房屋面积 3191 平方米。 3.其他国有资产占有使用情况: 单位现有价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，价值 0 万元;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，价值 0 万元。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 7 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身 职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府 采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据 服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 8 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出 安排的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理 资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 9