山阴广播电视台-决算说明.docx

山阴广播电视台 2019 年部门决算说明 一、关于收入决算情况说明 2019 年我单位收入共计 949.31 万元，较 2018 年决算增加 3%， 增加 24.62 万元。 增加主要原因为本年度补拨了前期欠发的津补贴及预扣养老保险职业年金。财政拨款收 入 949.31 万元，占比 100 %，事业收入 0 元，占比 0 0 %，其他收入 0 元，占比 %。 二、关于支出决算情况说明 2019 年我单位本年支出合计 959.76 万元，较 2018 年决算增加 5 %，增支 46.49 万元。增加主要原因为：本年度补发前期欠发的津补贴及预扣养老保险及职业年金。其 中基本支出 937.5 万元：占比 97.68 %，项目 22.26 万元，占比 2.32 %。 三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出： （1）工资福利支出 876.82 万元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障 缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；较 2018 年决 算增长 31 %，增支 209.01 万元。增支主要原因为：本年度补发前期欠发的津补贴及 预扣养老保险及职业年金。 （2）商品和服务支出 60.68 万元：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 等，较 2018 年决算减少 0.25%，减支 0.15 万元。减支主要原因为：节约了水、电费 等公用经费 。 （3）对个人和家庭的补助 0 元：包括离退休费，生活补助、其他对个人和家庭补助等等较 2018 年决算增长 0 %，增支 0 元。增支主要原因为： 无 。 （4）其他资本性支出 7.97 万元。较 2018 年决算减少 95%，减支 168.99 万元。 2、 项目支出 22.26 万元，较 2018 年决算减少 162.67 万元 ，减支 88 %，减少 主要原因：本年度无资本性（基础建设类）大型修缮及专用设备购置项目 。 四、结转和结余情况说明 年初结转和结余 11.42 万元，其中基本支出结转 0.55 万元，项目支出结转和结余 10.87 万元。年末结转和结余 0.97 万元，其中基本支出结转 1 0.97 万元，项目支出结 转和结余 0 元。较 2018 年决算减少 10.44 万元，减少 91.48 %。减少主要原因： 年度无项目类结转结转结余 本 。 五、关于“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公经费”支出数为 0 元，与去年比 减少 100% 。其中： 1．因公 出国（境）费 0 元、 2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 0 元、4 .公 务接待费 0 元。 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。 （2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 （3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。 六、机关运行经费说明 2019 年我单位为事业单位，无机关运行经费支出。（事业单位可写行政单位如 实写） 七、政府采购情况说明 2019 年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。 八、绩效管理情况说明 2019 年无实行绩效目标管理的项目。 九、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，应急保障公务工作用车 1 辆。本部门价值 50 万元以上 大型设备 0 台。价值 100 万元以上大型设备 0 台。 十、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较 2018 年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。 2