附件：全网办机房设备项目支出部门评价指标体系.xlsx

项目支出部门评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 计划值 完成值 分值 立项依据 充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策 、发展规划以及部门职责，用以反映和 考核项目立项依据情况。 依据充分 立项依据 规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项目立项的规范情况 。 立项符合规 定 绩效目标 合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 绩效目标设 置偏少，与 预期产出结 合不紧 绩效指标 明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项 目绩效目标的明细化情况。 预算编制 科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明 确标准，资金额度与年度目标是否相适 应，用以反映和考核项目预算编制的科 学性、合理性情况。 是 5 资金分配 合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与 补助单位或地方实际是否相适应，用以 反映和考核项目预算资金分配的科学性 、合理性情况。 是 5 5 得分 决策指标 5 5 5 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请 项目立项符合相关规 设立；②审批文件、材料是否符合相关要求 定得5分，否则予以相 ；③事前是否己经过必要的可行性评估、集 应扣分 体决策。 3 有设定绩效目标1分； 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可 且与实际工作内容相 考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩 关得2分；且与预期产 效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是 出相符得3分；并且与 否具有相关性；③项目预期产出效益和效果 预算金额相匹配得5分 是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确 。 定的项目投资额或资金量相匹配。 5 “是”得满分，“否 ”不得分 评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目 标任务数或计划数相对应。 5 “是”得满分，“否 ”相应扣分 评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算 额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 ；④预算确定的项目投资额或资金量是否与 工作任务相匹配。 5 “是”得满分，“否 ”不得分 评价要点：①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地 方实际是否相适应。 绩效目标 是 5 资金投入 第 1 页，共 9 页 指标说明 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法 规、国民经济发展规划和相关政策；②项目 立项是否符合行业发展规划和政策要求；③ 立项依据充分得5分， 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部 否则不得分 门履职所需；④项目是否属于公共财政支持 范围，是否符合中央、地方事权支出责任划 分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或 部门内部相关项目重复。 项目立项 5 得分计算过程 一级指标 二级指标 三级指标 资金到位率 指标解释 实际到位资金与预算资金的比率，用以 反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 项目预算资金是否按照计划执行，用以 资金管理 预算资金使用率 反映或考核预算到位资金使用情况。 计划值 95% 95% 完成值 分值 98.52% 100% 5 5 得分 得分计算过程 指标说明 5 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） 资金到位率≤30%不得 X100% 分，到位率31%-60%得 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期 1分，到位率61%-90% ）内落实到具体项目的资金 得2分，91%以上得5分 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内 预算安排到具体项目的资金 5 执行率≤30%不得分， 预算资金使用率=（当年预算支出数/当年预 31%-60%得1分，61%算核拨数）X100% 90%得2分，91%以上得 5分 资金使用 合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的 规范运行情况。 符合 5 5 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 资金的使用符合财务 ；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 制度规定得5分，否则 续；③是否符合项目预算批复或合同规定的 不得分 用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 管理制度 健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是 否健全，用以反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的保障情况。 是 5 5 “是”得满分，“否 ”不得分 制度执行 有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以 反映和考核相关管理制度的有效执行情 况。 5 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关 项目实施符合相关管 管理规定；②项目合同书、验收报告、技术 理规定得5分，否则不 鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实 得分。 施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 过程指标 评价要点：①是否己制定或具有相应的财务 和业务管理制度；②财务和业务管理制度是 否合法、合规、完整。 组织实施 符合 5 预算执行率 项目当年预算对应的实际支出数/当年 部门预算批复数×100%度。 95% 98.52% 5 5 实际完成率达成得满 分，否则不得分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时 期（本年度或项目期）内计划完成数 组织招标次数 大于等于1次 1 1 5 5 大于或等于1次得5分 ，否则不得分 组织招投标次数 产出指标 产出数量 第 2 页，共 9 页 一级指标 二级指标 产出质量 产出指标 三级指标 指标解释 计划值 完成值 分值 得分 得分计算过程 项目验收合格 率 根据合同，项目验收合格的比率。 合格 合格 8 8 验收合格得满分，不 合格不得分 验收达到合格标准 7 在计划时间内完成得 满分，否则不得分 实际完成时间：项目实施单位完成该项目合 同实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划完成该项 目合同签订所需的时间 节约率高于1%得满分 ，否则不得分 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计 划成本］X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量 完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计 划安排的支出，一般以项目预算为参考 计划12月 资金拨付（下 30日前完 实际完成时间早于规定（计划）时间为 产出时效 达、结算）及 成，早于 100%，迟为0。 时 12月30日 则100%， 迟为0。 效益指标 经济效益 采购资金节约率 实际采购资金额和计划采购资金额的差 与计划采购金额的比率 总分 评价组 成员 评价组 成员 1% 11月19日完 成验收 7 1.48% 20 20 100 98 姓名 职责 职务（职称）性质 何 菁 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 王 平 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 张贤良 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 应 妍 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 陈凌云 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 第 3 页，共 9 页 指标说明 签名 项目支出部门评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 立项依据 充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策 、发展规划以及部门职责，用以反映和 考核项目立项依据情况。 立项依据 规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项目立项的规范情况 。 计划值 完成值 分值 无 决策指标 得分计算过程 指标说明 4 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法 规、国民经济发展规划和相关政策；②项目 立项是否符合行业发展规划和政策要求；③ 立项依据充分得4分， 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部 否则不得分 门履职所需；④项目是否属于公共财政支持 范围，是否符合中央、地方事权支出责任划 分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或 部门内部相关项目重复。 4 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请 项目立项符合相关规 设立；②审批文件、材料是否符合相关要求 定得4分，否则不得分 ；③事前是否己经过必要的可行性评估、集 体决策。 4 有设定绩效目标1分； 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可 且与实际工作内容相 考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩 关得2分；且与预期产 效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是 出相符得3分；并且与 否具有相关性；③项目预期产出效益和效果 预算金额相匹配得4分 是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确 。 定的项目投资额或资金量相匹配。 3 “是”得满分，“否 ”不得分 评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目 标任务数或计划数相对应。 项目立项 无 得分 绩效目标 合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 绩效指标 明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项 目绩效目标的明细化情况。 预算编制 科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明 确标准，资金额度与年度目标是否相适 应，用以反映和考核项目预算编制的科 学性、合理性情况。 无 4 “是”得满分，“否 ”不得分 评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算 额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 ；④预算确定的项目投资额或资金量是否与 工作任务相匹配。 资金分配 合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与 补助单位或地方实际是否相适应，用以 反映和考核项目预算资金分配的科学性 、合理性情况。 无 3 “是”得满分，“否 ”不得分 评价要点：①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地 方实际是否相适应。 无 绩效目标 无 资金投入 第 4 页，共 9 页 一级指标 二级指标 资金管理 过程指标 三级指标 指标解释 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以 反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以 反映或考核项目预算执行情况。 计划值 完成值 分值 无 无 得分 得分计算过程 指标说明 3 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） 资金到位率≤30%不得 X100% 分，到位率31%-60%得 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期 1分，到位率61%-90% ）内落实到具体项目的资金 得2分，91%以上得3分 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内 预算安排到具体项目的资金 3 执行率≤30%不得分， 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金 31%-60%得1分，61%- ）X100% 90%得2分，91%以上得 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期 3分 ）内项目实际拨付的资金 资金使用 合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的 规范运行情况。 无 4 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 资金的使用符合财务 ；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 制度规定得4分，否则 续；③是否符合项目预算批复或合同规定的 不得分 用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 管理制度 健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是 否健全，用以反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的保障情况。 无 4 “是”得满分，“否 ”不得分 制度执行 有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以 反映和考核相关管理制度的有效执行情 况。 4 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关 项目实施符合相关管 管理规定；②项目合同书、验收报告、技术 理规定得4分，否则不 鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实 得分。 施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 100% 7 实际完成率达成得满 分，否则不得分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际产出 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时 期（本年度或项目期）内计划完成数 656.1㎡ 10 大于或等于计划面积 得5分，否则不得分 实际产出面积与计划采购面积进行比较 评价要点：①是否己制定或具有相应的财务 和业务管理制度；②财务和业务管理制度是 否合法、合规、完整。 组织实施 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的 比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 无 产出指标 产出数量 新增服务业务 用以反映项目实施实际产出面积的实现 用房面积 程度。 第 5 页，共 9 页 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 计划值 房屋验收是否合格。 合格 完成值 分值 得分 得分计算过程 指标说明 4 验收合格得满分，不 合格不得分 房屋验收达到合格标准 4 在计划时间内完成得 满分，否则不得分 实际完成时间：项目实施单位完成该项目合 同实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划完成该项 目合同签订所需的时间 10 节约率高于1%得满分 ，否则不得分 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计 划成本］X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量 完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计 划安排的支出，一般以项目预算为参考 项目实施将对服务办事群众，提高办事 取得良好 社会效益指标 效率，提升办事环境等方面产生的影响 效果 程度 7 根据设定的计划值与 实现情况相比，在提 项目实施所产生的社会效益，是否实现住房 升办事环境上取得良 公积金公共服务硬件设施日臻完善和服务水 好效果得7分，效果一 平整体提高 般5分，效果差3分， 没有效果不得分 可持续影响指 项目实施对解决办公服务场所存在问题 可容纳8人 效益指标 项目效益 标 所产生的影响，持续产生良好效益 办公 7 高于计划值得满分， 低于计划值不得分 产出质量 房屋验收情况 项目合同实际签订时间与计划签订时间 2019年12 项目完成合同 产出时效 的比较，用以反映和考核项目产出时效 月底前完 签订及时性 目标的实现程度。 成 产出指标 产出成本 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本 与计划成本的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。 1% 社会公众或服务对象对项目实施效果的 满意程度 80% 4 取社会调査的方式,调查社会公众或服务对 满意度80%以上得满分 象是指因该项目实施而受到影响的部门（单 ，否则不得分 位）、群体或个人 管理部职工对项目的满意程度 90% 7 满意度90%以上得满分 采取问卷调查的方式，调查本部门职工对该 ，否则不得分 项目实施效果的满意程度评价 满意度指标 总分 评价组 成员 项目实施是否有效解决办公场所拥挤、办公 条件较差的问题，能够实现更优质、便捷的 办公环境 100 姓名 职责 职务（职称）性质 戴 威 组长 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 何 菁 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 第 6 页，共 9 页 签名 一级指标 二级指标 评价组 成员 三级指标 指标解释 计划值 完成值 分值 得分 得分计算过程 翁 昕 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 游开燕 组员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 林沧海 监督人员 □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 第 7 页，共 9 页 指标说明 部门评价开展情况表 8月30日2021年 预算部门（公章）： 基础信息 序号 单位编码 预算单位 项目名称 项目性质 马尾管理 福州住房 部管理及 774001 公积金中 一般 服务用房 心 购置 项目预期 部门评价 部门评价 项目资金 总投资 得分 等级 200万元 197.035 万元 95 优 门评价开展情况表 8月30日2021年 评价过程 结果应用 聘请第三 评价结果 评价结果 发现问题 提出建议 制定长期 制定工作 成立评价 已整改问 方参与评 报送市政 对社会公 数 数 规划 方案 工作组 题数 价 府 开 2 1否 是 是 否 2否 是