2022年怀仁市金沙滩镇人民政府预算说明.doc

怀仁市金沙滩镇人民政府 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………1 （三）预算编报范围…………………………………………………………1 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………1 三、部门收支总体情况………………………………………………………2 （一）收入预算………………………………………………………………2 （二）支出预算………………………………………………………………2 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2 （一）基本支出………………………………………………………………2 （二）项目支出………………………………………………………………2 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………3 六、国有资本经营预算收入支出情况………………………………………3 七、其他重要事项的情况说明………………………………………………3 （一）机关运行经费…………………………………………………………3 （二）“三公”经费预算……………………………………………………3 （三）政府采购情况…………………………………………………………3 （四）国有资产占用情况……………………………………………………3 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………4 八、名词解释…………………………………………………………………4 附件……………………………………………………………………4 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 怀仁市金沙滩镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主 要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中 重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 (二)机构设置: 本单位编制人数为行政 26 人，事业 22 人，实有人数为行政 21 人，事业 20 人，共 41 人。 （三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 二、2022 年部门预算公开表 1、2022 年预算收支总表（详见附表） 2、2022 年预算收入总表（详见附表） 3、2022 年预算支出总表（详见附表） 4、2022 年财政拨款收支总表（详见附表） 5、2022 年一般预算支出预算表（详见附表） 6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附表） 7、2022 年政府性基金预算收入表（详见附表） 8、2022 年政府性基金预算支出预算表（详见附表） 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表（详见附表） 10、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见附表） 11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附表） 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年我单位预算内收入 995.48 万元，较 2021 年增加 421.6 万元，增加的原因为：增加镇消防站建设及运行经费和污水站运行经费。 2022 年我单位坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。 1 （二）支出预算：2022 年我单位财政预算支出安排 995.48 万元。较 2021 年增加 421.6 万元，增加的原因为：增加镇消防站建设及运行支出和污水站运行 支出。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2022 年一般公共预算拨款收入 995.48 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 995.48 万元 1、工资福利支出 562.44 万元（其中：基本工资奖金津贴补贴绩效工资 427.17 万元，住房公积金 37.03 万元，社会保障缴费 98.24 万元）。较 2021 年 增加 135.81 元，增加比例 31.83%，增加的原因为：增加 3 人且工资标准调整。 2、一般商品服务支出 78 万元（其中：办公费 36 万元，印刷费 3 万元，劳 务费 30 万元，差旅费 1 万元，咨询费 2 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和 服务支出 1 万元）。较 2021 年增加 0 万元，增加比例为 0%，增加的原因为：未 增加。 3、对个人和家庭的补助 104.04 万元（其中：经济林占地补偿 88.2 万元， 食堂补助费用 15.84 万元）。 （二）项目支出：2022 年我单位预算数为 174 万元 1、污水处理站运转经费 20 万元。 2、消防站建设及运转经费 149 万元 3.、森林防火经费 5 万元 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出 0 万元。 六、2022 年国有资本经营预算收入支出情况 2022 年本单位国有资本经营预算收入 0 万元，因此支出 0 万元。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费财政拨款预算 78 万元。较 2021 年增加 0 万元，增加比例为 0%，增加的原因为：未增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元， 2 比去年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置运行维护费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行维护费为 0 万元），公务接待费 0 万元。 （三）政府采购情况： 2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府 采购服务预算为 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。 （四）国有资产占用情况： 2021 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房 540 平米（自用）。 （二）车辆数合计 1 辆。（三）单价 50 万元以上通用设备 0 套，（四）单价 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位预算绩效评价的项目为：消防站建设及运转经费 149 万元。 本年度按计划及时支付，高质量的完成工作计划，完成率达到了 100%。持续提 高职工办事效率，受益人员满意度＞=96%。 八、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 附件：2022 年怀仁市金沙滩镇人民政府部门预算公开表 3