附件：2018年部门决算表.xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 收入 项目 栏次 支出 项目 栏次 2,185.35 一、一般公共服务支出 70.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 30.50 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,215.85 本年支出合计 0.00 结余分配 558.90 交纳所得税 19.81 提取职工福利基金 539.09 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 2,774.75 总计 金额 1 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 总计 34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.69 58.12 12.50 0.00 21.89 912.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.61 0.00 6.91 0.00 0.00 2,312.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.42 20.18 442.25 0.00 2,774.75 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 经营收入 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 2,215.85 2,185.35 0.00 0.00 0.00 0.00 30.50 1,044.01 1,013.51 0.00 0.00 0.00 0.00 30.50 815.18 784.68 0.00 0.00 0.00 0.00 30.50 73.98 73.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 26.26 26.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070103 机关服务 195.13 195.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 117.80 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30.50 2070111 文化创作与保护 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 307.71 307.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 10.19 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.44 210.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 210.44 210.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 其他文化体育与传媒支出 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 57.15 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 其他社会保障和就业支出 12.56 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.56 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,016.80 1,016.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1,016.80 1,016.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,016.80 1,016.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 2210201 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 3 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 2,312.33 353.78 1,958.54 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 1,283.69 266.54 1,017.15 0.00 0.00 0.00 20701 文化 1,041.33 266.54 774.78 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 74.92 74.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 26.39 0.00 26.39 0.00 0.00 0.00 2070103 机关服务 190.29 190.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 91.49 0.00 91.49 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 114.06 0.00 114.06 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 8.38 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 534.16 0.00 534.16 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 18.40 0.00 18.40 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 8.20 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00 223.96 0.00 223.96 0.00 0.00 0.00 223.96 0.00 223.96 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 58.12 58.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 56.94 56.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.82 41.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.09 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21.89 0.00 21.89 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21.89 0.00 21.89 0.00 0.00 0.00 21.89 0.00 21.89 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 912.60 0.00 912.60 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 912.60 0.00 912.60 0.00 0.00 0.00 912.60 0.00 912.60 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项目 1 栏 次 2,115.35 一、一般公共服务支出 1 70.00 二、外交支出 2 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 2,185.35 本年收入合计 24 本年支出合计 25 558.90 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 26 530.10 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 28.80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 29 2,744.25 总计 30 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.19 1,253.19 0.00 58.12 58.12 0.00 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.89 0.00 21.89 912.60 912.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91 0.00 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,281.83 2,253.03 28.80 462.42 392.42 70.00 20.18 20.18 0.00 442.25 372.25 70.00 2,744.25 2,645.45 98.80 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 3 2,253.03 353.78 1,899.25 207 文化体育与传媒支出 1,253.19 266.54 986.65 20701 文化 1,010.83 266.54 744.28 2070101 行政运行 74.92 74.92 0.00 2070102 一般行政管理事务 26.39 0.00 26.39 2070103 机关服务 190.29 190.29 0.00 2070104 图书馆 1.33 1.33 0.00 2070107 艺术表演团体 91.49 0.00 91.49 2070108 文化活动 83.56 0.00 83.56 2070111 文化创作与保护 0.30 0.00 0.30 2070112 文化市场管理 8.38 0.00 8.38 2070199 其他文化支出 534.16 0.00 534.16 20704 新闻出版广播影视 18.40 0.00 18.40 2070406 电影 8.20 0.00 8.20 2070499 其他新闻出版广播影视支出 10.20 0.00 10.20 223.96 0.00 223.96 223.96 0.00 223.96 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 58.12 58.12 0.00 20805 行政事业单位离退休 56.94 56.94 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3.86 3.86 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.82 41.82 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.26 11.26 0.00 1.18 1.18 0.00 1.18 1.18 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 12.50 12.50 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.50 12.50 0.00 2101101 行政单位医疗 1.88 1.88 0.00 2101102 事业单位医疗 10.09 10.09 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.53 0.53 0.00 213 农林水支出 912.60 0.00 912.60 21305 扶贫 912.60 0.00 912.60 2130599 912.60 0.00 912.60 221 住房保障支出 其他扶贫支出 16.61 16.61 0.00 22102 住房改革支出 16.61 16.61 0.00 2210201 住房公积金 16.61 16.61 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 经济分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 金额 其中：基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 商品和服务支出 金额 其中：基本支出 经济分类科 目编码 科目名称 资本性支出（基本建设） 金额 其中：基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 301 工资福利支出 408.13 306.13 302 911.18 26.53 309 0.00 ──── 31022 无形资产购置 0.00 0.00 30101 基本工资 234.01 234.01 30201 办公费 9.33 4.33 30901 房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 30102 津贴补贴 10.50 0.00 30202 印刷费 27.00 5.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30103 奖金 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.20 0.20 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 30205 水费 1.00 1.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 133.32 41.82 30206 电费 4.00 2.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704 国外债务发行费用 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30908 物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助（基本建设） 0.00 ──── 30110 职工基本医疗保险缴费 12.50 12.50 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 30112 其他社会保障缴费 1.18 1.18 30211 差旅费 4.00 3.00 30921 文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 30113 住房公积金 16.61 16.61 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 31201 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 维修（护）费 71.50 1.50 30999 其他基本建设支出 0.00 ──── 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30214 租赁费 6.00 0.00 310 303 对个人和家庭的补助 15.12 15.12 30215 会议费 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 资本性支出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 918.60 6.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 548.10 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 55.00 0.00 31002 办公设备购置 6.00 6.00 31299 30302 退休费 15.12 15.12 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 70.00 0.00 399 其他支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 245.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 49.50 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 186.09 1.50 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 250.50 0.50 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 0.00 ──── 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 ──── 30309 奖励金 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 ──── 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239 其他交通费用 5.50 5.50 31013 公务用车购置 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 289.06 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 人员经费合计 423.25 321.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 公用经费合计 对社会保障基金补助 1,829.78 32.53 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 6 合计 因公出国（境）费 7 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 8 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 12 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 28.80 70.00 28.80 0.00 28.80 70.00 212 城乡社区支出 21.89 0.00 21.89 0.00 21.89 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21.89 0.00 21.89 0.00 21.89 0.00 2120804 21.89 0.00 21.89 0.00 21.89 0.00 229 其他支出 农村基础设施建设支出 6.91 70.00 6.91 0.00 6.91 70.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.91 70.00 6.91 0.00 6.91 70.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 6.91 70.00 6.91 0.00 6.91 70.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：山西省运城市平陆县文化局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购预算 采购金额 282.23 282.20 90.34 90.31 182.44 182.44 9.45 9.45 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） 统计数 （ 5 6 32.53 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 16 （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0