沁水县治超事务中心2021年度部门决算公开说明格式.pdf

沁水县治超事务中心 2021 年度部门决算公开说明二〇二二年九月目录一、部门概况（一）主要职能（二）机构设置（三）决算编报范围二、2021 年度部门决算表格（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(一) （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（十）部门决算公开相关信息统计表三、2021 年度部门决算数据分析（一）收入支出决算总体情况说明（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（五）预算绩效情况说明（六）其他重要事项情况说明四、名词解释一、部门概况（一）主要职能沁水县沁水县治超事务中心成立于 2010 年 11 月，为正科级机关事业单位，隶属沁水县人民政府，编制 9 人，现有在职干部职工 9 人，经费由县财政拨款。 1、负责组织、协调、指导和推动全县治超工作，督导各项具体工作的贯彻落实； 2、负责收集、统计、汇总、分析全县治超工作信息，加强与各县区的协调和联络； 3、承办全县治超日常工作，做好有关会议的组织、筹备，并妥善处理好群众举报、投诉等信访事件； 4、协调督导各成员单位之间的治超相关工作。（二）机构设置单位内设机构 3 个，包括：办公室、督查股、治超股。（三）决算编报范围根据部门决算编报要求，纳入治超事务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：局本级决算，无下属单位预决算。二、2021 年度部门决算表格 (一)收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 金额项目 1 栏次 1,083,780. 一、一般公共服务支出行次金额 2 32 161,223. 82 二、政府性基金预算财政拨款收 00 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 入三、国有资本经营预算财政拨款收入十四、资源勘探工业信息等支 14 出十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理 22 支出本年收入合计 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 支出 1,083,780.82 48,366.28 本年支出合计 31 57 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 53 二十三、其他支出二十六、抗疫特别国债安排的 10 52 23 26 891,624. 49 19 21 0 45 15 18 79,300.0 1,132,147. 10 61 1,132,147.10 总计 62 1,132,147. 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 （二）收入决算表收入决算表公开 02 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元项目附上属级事经单功能分类科目编码科目名称本年收财政拨补业营位其他收入合计款收入助收收上入收入入缴入收入栏次 1 2 3 1,083,780. 1,083,780. 82 82 4 5 6 7 合计 201 一般公共服务支出 161,223.00 161,223.00 20199 其他一般公共服务支出 161,223.00 161,223.00 161,223.00 161,223.00 其他一般公共服务支 2019999 出 208 社会保障和就业支出 79,300.00 79,300.00 20805 行政事业单位养老支出 79,300.00 79,300.00 79,300.00 79,300.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 214 交通运输支出 843,257.82 843,257.82 21401 公路水路运输 843,257.82 843,257.82 2140199 其他公路水路运输支出 843,257.82 843,257.82 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（三）支出决算表支出决算表公开 03 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码上科目名称合计基本支出项目支出缴上级支经营支出对附属单位补助支出出栏次合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 201999 其他一般公共服务支出 9 1 2 3 4 1,132,147.1 1,027,954.6 104,192.5 0 0 0 161,223.0 161,223.0 0 0 161,223.0 161,223.0 0 0 161,223.0 161,223.0 0 0 208 社会保障和就业支出 79,300.00 79,300.00 20805 行政事业单位养老支出 79,300.00 79,300.00 79,300.00 79,300.00 891,624.1 787,431.6 104,192.5 0 0 0 891,624.1 787,431.6 104,192.5 0 0 0 891,624.1 787,431.6 104,192.5 0 0 0 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支 5 出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 214019 其他公路水路运输支出 9 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。（四）财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心收项目入行次栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营金额单位：元支金额 1 1 1,083,780.82 项目行次栏次一、一般公共服务支出合计 2 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 161,223.00 出政府国有性基资本一般公共预金预经营算财政拨款算财预算政拨财政款拨款 4 5 3 161,223.00 财政拨款 4 5 6 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出 36 37 38 七、文化旅游 7 体育与传媒支 39 出 8 9 八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出 1 十、节能环保 0 支出 1 十一、城乡社 1 区支出 1 十二、农林水 2 支出 1 十三、交通运 3 输支出 1 4 探工业信息等 5 务业等支出 1 十六、金融支 6 出 1 十七、援助其 7 他地区支出 8 十九、住房保 9 障支出 2 二十、粮油物 0 资储备支出 2 1 2 2 2 45 46 47 48 49 50 51 52 二十一、国有资本经营预算 53 支出二十二、灾害防治及应急管 54 理支出二十三、其他 891,624.10 44 支出 1 891,624.10 43 十八、自然资源海洋气象等 79,300.00 42 支出十五、商业服 79,300.00 41 十四、资源勘 1 1 40 55 3 支出 2 二十四、债务 4 还本支出 2 二十五、债务 5 付息支出特别国债安排 6 2 7 年初财政拨款结转 2 和结余 8 一般公共预算财政拨款 2 9 政府性基金预算财政拨款算财政拨款总计本年支出合计 1,083,780.82 48,366.28 年末财政拨款结转和结余 48,366.28 1,132,147.10 1,132,147.10 1,132,147.10 1,132,147.10 60 62 3 63 1 2 59 61 3 3 58 的支出 0 国有资本经营预 57 二十六、抗疫 2 本年收入合计 56 1,132,147.10 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 20199 201999 9 208 20805 208050 5 一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出小计基本支出项目支出 1 1,132,147. 10 161,223.00 161,223.00 2 1,027,954. 60 161,223.00 161,223.00 3 104,192. 50 161,223.00 161,223.00 79,300.00 79,300.00 79,300.00 79,300.00 79,300.00 79,300.00 214 交通运输支出 891,624.10 787,431.60 21401 公路水路运输 891,624.10 787,431.60 891,624.10 787,431.60 214019 9 其他公路水路运输支出 104,192. 50 104,192. 50 104,192. 50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元人员经费科目科目名编称码 3 0 1 3 0 1 0 1 3 0 1 0 2 3 0 1 0 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金金额 90 8, 54 6. 64 29 1, 98 1. 00 45 ,1 12 .0 0 20 0, 57 8. 公用经费其中：基本支出 90 8, 54 6. 64 29 1, 98 1. 00 45 ,1 12 .0 0 20 0, 57 8. 科目科目编名称码 3 0 2 3 0 2 0 1 3 0 2 0 2 3 0 2 0 商品和服务支出办公费印刷费咨询费金额 21 5, 08 1. 46 41 ,0 31 .3 0 15 ,1 16 .9 6 其中：基本支出 11 0, 88 8. 96 18 ,2 24 .0 0 15 ,1 16 .9 6 科目科目编名称码 3 0 7 3 0 7 0 1 3 0 7 0 2 3 0 7 0 债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费其中：金基额本支出科目科目名称编码 3 1 0 1 1 3 1 0 1 2 3 1 0 1 3 3 1 0 1 地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置金额其中：基本支出 3 3 0 1 0 6 3 0 1 0 7 3 0 1 0 8 3 0 1 0 9 3 0 1 1 0 3 0 1 1 1 3 0 1 1 2 00 伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费 18 8, 52 0. 00 79 ,3 00 .0 0 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费 30 ,7 00 .0 0 公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 3, 01 5. 64 3 0 1 1 3 住房公积金 56 ,8 00 .0 0 3 0 医疗费 00 3 3 0 2 0 4 18 3 8, 0 52 2 0. 0 00 5 79 3 ,3 0 00 2 .0 0 0 6 3 0 2 0 7 30 3 ,7 0 00 2 .0 0 0 8 3 0 2 0 9 3 3, 0 01 2 5. 1 64 1 56 ,8 00 .0 0 3 0 2 1 2 3 0 3 3 0 7 0 4 手续费水费 4, 17 4. 20 4, 3 17 0 4. 9 20 电费 15 ,6 61 .4 0 邮电费 2, 00 0. 00 取暖费 11 ,1 70 .0 0 物业管理费 9, 00 0. 00 差旅费 76 ,5 50 .8 0 3 5, 0 00 9 0. 0 00 1 3 2, 0 00 9 0. 0 00 2 11 3 ,1 0 70 9 .0 0 0 3 3 9, 0 00 9 0. 0 00 5 14 3 ,5 0 15 9 .0 0 0 6 因公出国（境）费用维修 3 0 9 0 7 9, 67 99 3 0. 0 用国外债务发行费用资本性支出（基本建设） ─ ─ ─ ─ 9 3 1 0 2 1 3 1 0 2 2 3 1 0 9 9 房屋构筑物构建 ─ ─ ─ ─ 办公设备购置 ─ 3 ─ 1 ─ 1 ─ 专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储 3 ─ 1 ─ 1 ─ 0 ─ 1 3 ─ 1 ─ 1 ─ 9 ─ 9 文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出对企业补助（基本建设） ─ ─ ─ ─ 资本金注入 ─ ─ ─ ─ 其他对企业补助 ─ ─ ─ ─ ─ 3 ─ 1 ─ 2 ─ 对企业补助 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 1 资本金注入 ─ 3 ─ 1 政府投资基金股 1 1 4 3 0 1 9 9 3 0 3 3 0 3 0 1 3 0 3 0 2 3 0 3 0 3 3 0 3 0 4 3 0 3 0 5 3 0 3 其他工资福利支出 12 ,5 40 .0 0 12 ,5 40 .0 0 对个人和家庭的补助 2, 52 0. 00 2, 52 0. 00 离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费 60 0. 00 2 1 3 3 0 2 1 4 3 0 2 1 5 3 0 2 1 6 3 0 2 1 7 3 0 2 1 8 3 60 0 0. 2 00 2 4 3 0 2 2 5 3 0 2 （护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费 8. 00 00 9 0 8 3 0 9 1 3 3 0 9 1 9 3 0 9 2 1 3 0 9 2 2 3 0 9 9 9 3 1 0 3 1 0 0 1 3 1 0 备其他交通工具购置文物和陈列品购置 ─ 2 ─ 0 3 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 4 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 5 3 ─ 1 ─ 2 ─ 9 ─ 9 无形资产购置 ─ 3 ─ 1 ─ 3 ─ 公务用车购置其他资本性支出资本性支出 5 , 9 9 9 . 0 0 3 房屋构筑物构建办公设备购 3 ─ 1 ─ 3 ─ 0 ─ 2 5 , 3 9 1 9 3 9 0 . 3 0 0 1 3 0 4 5 , 9 5 3 , 9 9 9 权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助对社会保障基金补助 ─ ─ ─ ─ 对社会保障基金补助 ─ ─ ─ ─ 补充全国社会保障基金 ─ ─ ─ ─ 对机关事业单位职业年金的补助其他支出 ─ ─ ─ ─ 0 6 2 6 0 2 3 0 3 0 7 3 0 3 0 8 3 0 3 0 9 3 0 2 2 7 3 0 2 2 8 3 0 2 2 9 3 1 0 0 3 3 1 0 0 5 3 1 0 0 6 3 0 3 1 0 3 0 3 1 1 3 0 3 9 9 医疗费补助助学金奖励金 1, 20 0. 00 3 0 2 3 1 个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助人员经费合计 1, 20 0. 00 72 0. 00 91 1, 06 3 0 2 3 9 3 72 0 0. 2 00 4 0 3 0 2 9 9 91 1, 06 委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费 4, 60 0. 00 4, 60 0. 00 15 ,4 78 .8 0 15 ,4 78 .8 0 8, 00 0. 00 8, 00 0. 00 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 2, 62 0. 00 2, 62 0. 00 3 1 0 0 7 3 1 0 0 8 3 1 0 0 9 3 1 0 1 0 置 9 9 . 0 0 专用设备购置基础设施建设 9 9 . 0 0 3 9 9 赠与 0 6 3 9 国家赔 9 偿费用支 0 出 7 大型修缮 3 9 9 0 8 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴信息网络及软件购置更新 3 9 9 9 9 其他支出物资储备土地补偿安置补助公用经费合计 22 1, 08 11 6, 88 6. 6. 0. 7. 64 64 46 96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。（七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元预算数公务用车购置及运行费公务用公务用小计车车运行购费置费决算数公务用车购置及运行费公公公因公因公务务务出国出国合计接合计用公务用接（境（境待小计车车运行待）费）费费费购费置费 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 0 2 18,000 18,000 18,000 8,000. 8,000. 8,000. .00 .00 .00 00 00 00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心项目功能分类科目编码金额单位：元年初结转科目名称和结余本年支出本基年小本收计支入出项目支出年末结转和结余栏次合计 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计合计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。（十）部门决算公开相关信息统计表部门决算公开相关信息统计表公开 10 表编制单位：沁水县治理非法超限超载事务中心金额单位：元一、政府采购情况项目合计货物工程服务行次 1 2 3 4 采购金额 5,999.00 5,999.00 二、机关运行经费项目（一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。统计数 1 1 三、2021 年度部门决算数据分析（一）2021 年度收入支出总体情况说明 1、收入总计 1132147.10 元其中本年收入 1083780.82 元，年初结转和结余 48366.28 元。具体情况如下：（1）财政拨款收入 1083780.82 元，系治超事务中心当年从县级财政取得的资金。较 2020 年增加 147032.82 元、增长 15％，主要原因是引进 1 名高层次人才，人员支出增加。（2）年初结转和结余 48366.28 元，系治超事务中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金。 2、支出总计 1132147.10 元本年支出 1132147.10 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。具体情况如下：（1）一般公共服务支出（类）161223 元，主要用于治超事务中心的人员年度考核奖金支出。较 2020 年决算数增加 161223 元、增长 100％，主要原因是上年度奖金支出统计在工资奖金类里。（2）社会保障和就业支出（类）79300 元，主要用于治超中心的养老保险缴费等方面的支出。较 2020 年度决算数增加 10721 元、增长 15％，主要原因是新增一名人员，养老保险缴费支出增加。（3）交通运输支出（类）891624.10 元，主要用于治超事务中心单位基本支出、人员工资、治超工作等方面的支出。较 2020 年度决算数减少 12901.62 元、减少 1％，主要原因是压减部分支出。（二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明沁水县治超事务中心 2021 年度公共预算财政拨款支出 1132147 元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）财政拨款支出 161223 元，主要用于治超事务中心年度考核奖金发放支出。较 2021 年初预算数增加 161223 元、增长 100％，主要原因是此项支出为年中拨付专门用于年度考核奖金发放支出，上年度统计在工资奖金支出里。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 79300 元，较 2021 年初预算数无增减，主要原因是无离退休人员，主要用于在职人员养老保险缴纳支出，人员无变动。 3、交通运输支出（类）交通运输支出类财政拨款支出 891624.10 元，主要用于治超事务中心开展工作支出。较 2021 年度初预算数减少 12901.62 元、减少 1％，主要原因是奖金发放统计为其他类支出，所以此类支出减少。（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明沁水县治超事务中心 2021 年度财政拨款基本支出决算数 1027954.6 元。其中： 1、工资福利（类）支出 908546.64 元，主要包括基本工资 493041 元、津贴补贴 45112 元、奖金 200578 元、社会保障缴费 113015.64 元、住房公积金 56800 元等。 2、对个人和家庭的补助（类）支出 2520 元，主要包括抚恤金 600 元、独生子女费 1200 元、女工卫生费 720 元等。 3、商品和服务（类）支出 110888.96 元，主要包括办公费 18224 元、印刷费 15116.96 元、物业管理费 9000 元、取暖费 11170 元、水电费 9174.20 元、邮电费 2000 元、差旅费 14515 元、公务用车运行维护费 8000 元等。 4、其他资本性（类）支出 5999 元，主要包括办公设备购置 5999 元。（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明沁水县治超事务中心“三公”经费财政拨款支出是指治超事务中心通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2021 年度治超事务中心认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 8000 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 37000 元，减少 82%，主要原因是主要支出为车辆运行费，无发生其他支出，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 15000 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 22000 元、减少 73%。较 2020 年决算数无增减，主要原因是无变动，相持平，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费保持一致无增减。支出具体情况如下： 1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。沁水县治超事务中心因公出国费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。 2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度治超事务中心公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 8000 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。截至 2021 年底，治超事务中心用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 1 辆。2021 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。 3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度，治超事务中心公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中:国内公务接待支出 0 元. （五）2021 年度预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，沁水县治超事务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100000 元，自评覆盖率达到 100%。 2、部门决算中项目绩效自评结果沁水县治超事务中心根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.65 分。全年预算数 100000 元，执行数 104192.5 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：一是科技治超平台联网工作困难大，我县地理位置狭长，全域、全时段治超流动督查条件不充分更需要科技手段的运用，需要更多治超专项资金的支持。二是宣传不全面，社会群体对治超工作了解不够。下一步改进措施：更合理地运用治超经费，逐步推进治超工作，并加大宣传力度，让全社会理解治超、支持治超，保障我县道路运输环境安稳，确保群众的满意。（六）2021 年度其他重要事项情况说明 1、机关运行经费支出情况说明沁水县治超事务中心 2021 年度机关运行经费支出 0 元，较 2020 年无增减，主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。 2、政府采购支出情况说明沁水县治超事务中心 2021 年度政府采购支出总额 5999 元，其中：政府采购货物支出 5999 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。 3、国有资产占用情况说明截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县治超事务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。四、名词解释（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十）一般公共服务支出（类）：反映治超事务中心的专项业务支出。（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映治超事务中心离退休方面的支出。 1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映治超事务中心退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。 2、离退休人员管理机构（项）：反映治超事务中心离退休干部的支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十三）“三公”经费：纳入治超事务中心预决算管理的“三公”经费，是指治超事务中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是治超事务中心工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映治超事务中心公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映治超事务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。