302017公主岭市第一中学校2021年部门决算公开.pdf

附件 1：(参考) 2021 年度 公主岭市第一中学校部门决算 2022 年 9 月 5 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 实施高中学历教育，促进基础教育发展。 二、机构设置及部门决算单位构成 我校是一所全日制公办普通高中，全额拨款事业单位。 我校内设 11 个机构，分别为：办公室、总教务处、总政教 处、3 个年级教务政教办公室、舍务办、总务处、党委办公 室、团委、电教中心，负责学校的各项具体管理工作。 纳入公主岭市第一中学校 2021 年度部门决算编制范围 的单位包括：公主岭市第一中学校。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：公主岭市第一中学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 4524.61 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 334.79 9 九、卫生健康支出 40 223.17 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 486.96 52.27 本年收入合计 28 5063.84 本年支出合计 59 使用非财政拨款结余 29 1.54 结余分配 60 年初结转和结余 30 713.94 年末结转和结余 61 总计 31 5779.32 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 4912.73 308.62 5779.32 5779.32 二、收入决算表 收入决算表 公开02表 单位：万元 公主岭市第一中学校 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 5,063.84 4,524.61 486.96 52.28 3 205 教育支出 4,240.91 3,701.67 486.96 52.28 20502 普通教育 4,209.16 3,690.35 486.96 38.28 486.96 38.28 2050204 高中教育 4,209.16 3,690.35 20508 进修及培训 6.42 0.00 2050801 教师进修 6.42 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 11.33 11.33 其他教育支出 11.33 11.33 208 社会保障和就业支出 334.79 334.79 20805 行政事业单位养老支出 327.52 327.52 2080502 事业单位离退休 28.51 28.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.01 299.01 7.28 7.28 死亡抚恤 7.28 7.28 210 卫生健康支出 223.17 223.17 21004 公共卫生 57.89 57.89 57.89 57.89 20509 2050999 20599 2059999 20808 2080801 2100409 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 抚恤 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 165.28 165.28 2101102 事业单位医疗 165.28 165.28 221 住房保障支出 264.97 264.97 22102 住房改革支出 264.97 264.97 2210201 住房公积金 264.97 264.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 支出决算表 部门： 公主岭市第一中学校 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 合计 项目支出 人员经费 2 公用经费 栏次 1 3 合计 5,779.32 4,300.96 3523.80 777.16 1478.35 205 教育支出 4,912.73 3,434.38 2715.11 719.27 1478.35 20502 普通教育 4,851.01 3,402.64 2689.79 712.85 1448.37 2689.79 712.85 1448.37 2050204 高中教育 4,851.01 3,402.64 20508 进修及培训 6.42 6.42 6.42 2050801 教师进修 6.42 6.42 6.42 14.00 20509 教育费附加安排的支出 43.98 2050902 农村中小学教学设施 29.98 2050999 其他教育费附加安排的支出 14.00 14.00 14.00 11.33 11.33 11.33 其他教育支出 11.33 11.33 11.33 208 社会保障和就业支出 334.79 334.79 334.79 20805 行政事业单位养老支出 327.52 327.52 327.52 2080502 事业单位离退休 28.51 28.51 28.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.01 299.01 299.01 7.28 7.28 7.28 20599 2059999 20808 其他教育支出 抚恤 14.00 29.98 29.98 2080801 死亡抚恤 7.28 7.28 7.28 210 卫生健康支出 223.17 223.17 165.28 21004 公共卫生 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 165.28 165.28 165.28 2101102 事业单位医疗 165.28 165.28 165.28 221 住房保障支出 308.62 308.62 308.62 22102 住房改革支出 308.62 308.62 308.62 2210201 住房公积金 308.62 308.62 308.62 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 57.89 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：公主岭市第一中学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 5 一、一般公共预算财政拨款 1 4524.61 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 334.79 9 九、卫生健康支出 41 223.17 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 4524.61 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 713.94 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 713.94 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5238.55 4,371.97 308.62 5,238.55 61 总计 64 5,238.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 公主岭市第一中学校 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类科目 编码 项目支出 科目名称 合计 栏次 人员经费 1 公用经费 2 3 合计 5,238.55 3,760.20 3,288.16 472.04 1,478.35 205 教育支出 4,371.97 2,893.62 2,479.46 414.15 1,478.35 20502 普通教育 4,330.66 2,882.29 2,468.14 414.15 1,448.37 2050204 高中教育 4,330.66 2,882.29 2,468.14 414.15 1,448.37 20509 教育费附加安排的支出 29.98 0.00 0.00 0.00 29.98 2050902 农村中小学教学设施 29.98 0.00 0.00 0.00 29.98 20599 其他教育支出 11.33 11.33 11.33 0.00 2059999 其他教育支出 11.33 11.33 11.33 0.00 208 社会保障和就业支出 334.79 334.79 334.79 0.00 20805 行政事业单位养老支出 327.52 327.52 327.52 0.00 2080502 事业单位离退休 28.51 28.51 28.51 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299.01 299.01 299.01 0.00 20808 抚恤 7.28 7.28 7.28 0.00 2080801 死亡抚恤 7.28 7.28 7.28 0.00 210 卫生健康支出 223.17 223.17 165.28 57.89 21004 公共卫生 57.89 57.89 0.00 57.89 2100409 重大公共卫生服务 57.89 57.89 0.00 57.89 21011 行政事业单位医疗 165.28 165.28 165.28 0.00 2101102 事业单位医疗 165.28 165.28 165.28 0.00 221 住房保障支出 308.62 308.62 308.62 0.00 22102 住房改革支出 308.62 308.62 308.62 0.00 2210201 住房公积金 308.62 308.62 308.62 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 公主岭市第一中学校 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 3,066.76 302 商品和服务支出 1,404.49 30201 办公费 23.40 30202 印刷费 110.76 30203 咨询费 30204 手续费 750.04 30205 水费 299.01 30206 电费 30207 邮电费 165.28 30208 取暖费 30209 物业管理费 5.16 30211 差旅费 308.62 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 221.40 30215 会议费 28.51 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 7.28 30224 被装购置费 0.24 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 174.05 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 11.33 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3,288.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 462.21 307 债务利息及费用支出 32.74 30701 国内债务付息 1.60 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 5.00 31002 办公设备购置 170.00 31003 专用设备购置 0.61 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 1.67 31008 物资储备 31009 土地补偿 52.09 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 113.54 399 其他支出 39906 赠与 44.06 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 40.90 公用经费合计 决算数 9.82 9.82 472.04 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 公主岭市第一中学校 部门： 预算数 因公出国 （境）费 合计 1 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2 公务接待费 6 合计 因公出国 （境）费 7 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 公主岭市第一中学校 部门： 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 基本支出 小计 合计 栏次 人员经费 3 项目支出 年末结转和结余 公用经费 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门： 公主岭市第一中学校 项 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 11 十、部门预算项目支出绩效自评表 公开10表 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位：公主岭市第一中学校 1日 预算部门 项目名称 预算部门 2019年中央补助资金设备购置 公主岭市教育局 预算数： 项目预算执行情况 （万元） 填报日期：2022年3月 其中：财政拨款 预算单位 公主岭市第一中学校 12.5 执行数： 12.5 12.5 其中：财政拨款 12.5 其他资金 年度目 标 其他资金 预期目标 实际完成情况 购置洒水车解决校园消防及绿化洒水 购置完成，达到预期目标 绩 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：办公设备原值 12.5万元 12.5万元 指标2：办公用品数量 1辆 1辆 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 93% 指标1：教师满意度 100% 95% 指标2：学生满意度 100% 95% 效 指 数量指标 标 …… 指标1：办公设备合格率 质量指标 产出指标 指标2： …… 指标1：办公用品送达及时率 时效指标 指标2： …… 指标1：符合同期同类产品市场价格率 成本指标 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1：确保绿化洒水及时进行率 指标 指标2： 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… …… …… 效益指标 …… 指标1： 可持续影响指 标 指标2： …… 满意度指标 …… 12 公开10表 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位：公主岭市第一中学校 1日 预算部门 填报日期：2022年3月 项目名称 预算部门 新校区设备购置 公主岭市教育局 预算数： 项目预算执行情况 （万元） 其中：财政拨款 预算单位 公主岭市第一中学校 1246.92 执行数： 1181.56（质保金65.36） 1246.92 其中：财政拨款 1181.56（质保金65.36） 其他资金 年度目 标 其他资金 预期目标 实际完成情况 1、装备现代化物理化学实验室及地理、历史、音乐、美术、创客教室。 装备完成，达到预期目标。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：办公设备原值 1246.92万元 1181.56万元 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 指标1：教师满意度 100% 95% 指标2：学生满意度 100% 95% 效 指 数量指标 标 …… 指标1：办公设备合格率 质量指标 产出指标 指标2： …… 指标1：办公用品送达及时率 时效指标 指标2： …… 指标1：符合同期同类产品市场价格率 成本指标 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1确保教学上课开出率 指标 指标2： 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… …… …… 效益指标 …… 指标1： 可持续影响指 标 指标2： …… 满意度指标 …… 13 填报单位：公主岭市第一中学校 预算部门 2022年3月1日 项目名称 新校区改造项目 预算部门 公主岭市教育局 预算数： 项目预算执行情况 （万元） 其中：财政拨款 预算单位 公主岭市第一中学校 254.31 执行数： 254.31 254.31 其中：财政拨款 254.31 其他资金 其他资金 预期目标 年度目 标 改造教学楼及食堂隔断、综合楼改造、教学楼仓库改造、门卫及垃圾站改造、 垃圾站建造等改造项目，确保教育教学顺利进行。 实际完成情况 改造完成，达到预期目标。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：改造工程原值 254.31 254.31 100% 100% 100% 100% 254.31万元 254.31万元 95% 95% 指标1：教师满意度 100% 95% 指标2：学生满意度 100% 95% 效 指 数量指标 标 …… 指标1：改造合格率 质量指标 产出指标 指标2： …… 指标1：按期完工率 时效指标 指标2： …… 指标1：改造总造价 成本指标 指标2： …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1确保使用及时率 指标 指标2： …… …… 效益指标 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影响指 标 指标1： 指标2： …… 满意度指标 …… 14 公开10表 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位：公主岭市第一中学校 预算部门 2022年3月1日 项目名称 新校区监控设备购置 预算部门 公主岭市教育局 预算数： 项目预算执行情况 （万元） 其中：财政拨款 预算单位 公主岭市第一中学校 29.98 执行数： 29.98 29.98 其中：财政拨款 29.98 其他资金 年度目 标 其他资金 预期目标 实际完成情况 购置516个摄像头，确保校园无死角，保证校园安全。 购置完成，达到预期目标。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标1：购置数量 516个 516个 100% 100% 100% 100% 29.98万元 29.98万元 95% 95% 指标1：教师满意度 100% 95% 指标2：学生满意度 100% 95% 效 指 数量指标 标 …… 指标1：合格率 质量指标 产出指标 指标2： …… 指标1：供货及时率 时效指标 指标2： …… 指标1：总价值 成本指标 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1确保使用及时率 指标 指标2： 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… …… …… 效益指标 …… 可持续影响指 标 指标1： 指标2： …… 满意度指标 …… 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 5063.84 万元、支出总计 5779.32 万 元。 与 2020 年相比， 收入总计减少 2745.30 万元， 减少 35.2%， 主要原因是本年度投入购置办公设备购置资金减少所致。支 出总计减少 1412.94 万元，减少 19.7 %。主要原因：办公设 备购置资金减少所致. 二、收入决算情况说明 本年收入合计 5063.84 万元，其中：财政拨款收入 4524.61 万元，占 89.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 486.96 万元，占 9.6%；经营收入 0 万元，占 0 %； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.27 万元， 占 1.0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 5779.32 万元，其中：基本支出 4300.96 万元，占 74.4%；项目支出 1478.35 万元，占 25.6%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3523.8 16 万元，占 81.9%；公用经费 777.16 万元，占 18.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4524.61 万元、财政拨款支 出总计 5238.55 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2773.12 万元，减少 38.0%，主要原因学校本年度投入购置 办公设备购置资金减少所致；财政拨款支出减少 1403.74 万 元，减少 21.1%。主要原因: 投入办公设备购置资金减少所 致. 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5238.55 万元，占 本年支出合计的 90.6%。财政拨款支出减少 2773.12 万元， 减少 38.0%。主要原因: 学校本年度办公设备购置资金减少 所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5238.55 万元，主 要用于以下方面：教育支出 4371.97 万元，占 83.5%；社会 保障和就业支出 334.79 万元， 占 6.4%； 卫生健康支出 223.17 万元，占 4.3%；住房保障支出 308.62 万元，占 5.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5481.43 万元，支出决算为 5238.55 万元，完成年初预算的 17 95.6%。其中： 1.教育支出——普通教育——高中教育支出年初预算为 4670.31 万元，支出决算为 4371.97 万元，完成年初预算 的 93.6%。学校本年度购置办公设备购置资金减少所致。 2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机 关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 383.21 万元， 支出决算 334.79 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于 预算数的主要原因是人员退休、人员工资教师导致决算数小 于预算数。 3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位 医疗年初预算为 163.00 万元，支出决算为 223.17 万元，完 成年初预算的 136.91%。决算数大于预算数的主要原因是本 年度增加了重大公共卫生服务资金。 4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年 初预算为 264.91 万元，支出决算为 308.62 万元，完成年初 预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算出现偏 差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3760.20 万 元，其中：人员经费 3288.16 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 18 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤 金、生活补助、助学金、奖励金。 公用经费 472.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、 劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及 软件设备更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，其中： 公务用车购置支出 0 万元。 19 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 组织对 2021 年度部门预算新校区办公设备购置、2019 年中央补助资金使用、新校区改造项目、使用教育附加资金 购置监控设备进行了绩效自评，共涉及资金 1478.35 万元， 绩效自评率为 95%。 20 （二）绩效评价结果应用 我校绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自 评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如 项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加0万元，增长0 %。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 1244.52 万元，其中：政 府采购货物支出 1181.16 万元、政府采购工程支出 62.96 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 0%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市第三中学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）； 21 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、捐赠收入。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 22 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主 要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训 等方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 23 关事业单位基职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金以及丧葬补助费。 6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储 金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 24