忻州市人事考试中心2022年部门预算公开情况.pdf

忻州市人事考试中心2022 年部门预算公开情况 目录 第一部分 概况............................................................................ 2 一、机构设置情况.................................................................2 二、主要职能.........................................................................2 第二部分 2022 年忻州市人事考试中心预算公开表............ 2 一、2022 年预算收支总表....................................................2 二、2022 年预算收入总表....................................................2 三、2022 年预算支出总表....................................................2 四、2022 年财政拨款收支总表........................................... 2 五、2022 年一般公共预算支出预算表............................... 2 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表...2 七、2022 年“三公”经费支出预算表............................... 2 第三部分 2022 年度预算情况说明.........................................2 一、2022 年度预算数据变动及原因................................... 2 二、“三公”经费预算说明................................................ 3 三、2022 年我单位无机关运行经费................................... 4 四、2022 年我单位政府采购预算总额 21 万元，其中，政 府采购货物预算 18 万元，政府采购服务 3 万元。..........4 五、 绩效管理情况...............................................................4 （一）绩效管理情况........................................................4 （二）绩效目标情况........................................................4 六、国有资产占有使用情况................................................ 4 第四部分 名词解释.................................................................. 4 一、基本支出.........................................................................4 二、项目支出.........................................................................5 三、“三公”经费.................................................................5 1 第一部分 概况 一、机构设置情况 忻州市人事考试中心为全额事业单位，在职人员 13 人， 退休 2 人，隶属于忻州市人力资源和社会保障局。独立核算 的二级事业单位，执行事业单位会计制度。 二、主要职能 1、 负责全市机关公务员录用考试的相关考务工作，负 责市直事业单位公开招聘工作人员考试的考务工作。 2、 负责全市有关专业技术资格考试的考务工作，负责 全市执业资格考试的相关考务工作。 3、 负责全市各类人才测评工作。 4、 承办市人社局领导交办的其他工作事项。 第二部分 2022 年忻州市人事考试中心预算公开表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2022 年度预算情况说明 一、2022 年度预算数据变动及原因 2 （一）收入预算 忻州市人事考试中心 2022 年收入预算 435.75 万元，比 2021 年增加 96.92 万元。主要原因 2021 年度年初项目预算 批复数少，年中进行经费追加，2022 年年初预算根据 2021 年项目决算支出和追加批示较上年增加，收入全部为一般公 共预算拨款，无政府性基金预算。 （二）支出预算说明 1、2022 年一般公共预算基本支出 153.95 万元，比 2021 年减少 4.88 万元，主要原因是 2021 年度人员工资里包括补 拨 2020 年新增人员经费，基本支出系按现有人员工资标准 和公共经费定额标准核定，主要用于保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 135.76 万元，对个人和家庭的补助支出 0.8 万元，商品和服 务支出 17.4 万元。 2、2022 年一般公共预算项目支出 281.8 万元，其中： 1.8 万元是驻村工作队员经费，280 万元主要用于全市公务 员考录、市直部分事业单位招考、工人技术等级考试以及各 类资格考试考务费。 3、2022 年我单位无任何基金预算。 二、“三公”经费预算说明 2022 年“三公”经费 3 万元，全部为公务用车购置及运 行费。财政核定比上年减少 0.5 万元。 3 三、2022 年我单位无机关运行经费 四、2022 年我单位政府采购预算总额 21 万元，其中， 政府采购货物预算 18 万元，政府采购服务 3 万元。 五、绩效管理情况 （一）绩效管理情况 2022 年我单位实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公 共预算当年拨款 280 万元。 （二）绩效目标情况 1、继续完成好各项人事考试工作任务，发扬和保持好 人事考试系统一贯的优良作风。 2、联动教育部门，研究完善人事考试考核激励机制， 调动学校和老师承担考试任务的积极性，夯实考试基础工 作。 3、进一步探索服务方式，提升服务质量，最大限度为 考生提供优质、便捷、低成本的考试服务。 六、国有资产占有使用情况 （一）车辆情况，2022 年本单位公务用车 1 辆。 （二）其他国有资产占有使用情况，通用设备、专用设 备、家具、用具、装具及动植物都在用。 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 4 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 附件：忻州市人事考试中心 2022 年度部门预算公开表 5