永济市统计局2018年度部门决算公示.doc

永济市统计局 2018 年度部门决算报表情况说明 目 录 第一部分 概况 一、部门主要职责、机构设置情况 二、部门决算单位构成 第二部分 2018 年度部门决算报表 永济市统计局 2018 年部门决算报表见附件 第三部分 2018 年度部门决算报表分析 一、决算收支增减变化情况说明 二、机关运行经费执行情况说明 三、“三公”经费增减变化原因说明 四、政府采购执行情况的说明 五、其他事项的说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、部门主要职责、机构设置情况 （一）主要职责 1、根据国家和省、市统计局的部署，组织实施重大国情、 国力的周期性普查和各项调查， 建立健全全市国民经济核算体系， 统一组织领导和督促检查全市各乡(镇)、各部门的社会经济调查 和国民经济核算工作。 2、贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇） 、市直各部 门的统计调查方案和统计报表。 3、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料。 4、针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查研 究，汇集整理提供有关市域经济的基本统计资料，并进行分析对 比研究，为市委、市政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。 5、统一核定、管理、公布、出版全市国民经济基本统计资 料。定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报。 6、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队及统计 执法检查队，指导全市各乡镇、市直各部门加强统计基础工作。 7、负责全市统计人员持证上岗资格的核准、统计教育、统 计干部培训工作。 （二）机构设置情况 永济市统计局属于行政单位，位于永济市市府西街 4 号，编 制 43 人（其中行政编制 10 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 31 人），实有人数 42 人（其中行政人员 11 名，行政工勤 2 名，事 业人员 29 名） ，车辆无。 我单位机构设为“一室三股四队两中心” 即办公室、社会 股、综合股、经济股、城市社会经济抽样调查队、农村社会经济 抽样调查队、企业调查队、统计执法监察队、普查中心、统计调 查监测中心等较为完善的工作机构。 二、部门决算单位构成 永济市统计局属于一级预算单位，2018 年度本部门决算汇 编户数共 1 个。 第二部分 2018 年度部门决算报表(见附件) 第三部分 2018 年度部门决算报表分析 一、决算收支增减变化情况说明 １、收入情况 本年收入 4611272.15 元，其中：财政拨款 4572272.15 元； 其他收入 39000 元。财政拨款行政运行 1776918 元；事业运行 2250854.15 元；专项普查活动 544500 元；专项统计业务 39000 元。 ２、支出情况 本年支出 4661102.15 元（其中：基本支出 3623116.15 元； 项目支出 1037986 元）。具体为：行政运行 1772760 元（基本支 出 1363293 元；项目支出 409467 元）；事业运行 2214823.15 元 （基本支出 2214823.15 元）；专项普查活动 532196 元；统计抽 样调查 13183 元；专项统计业务 83140 元；其他支出 45000 元。 （１）工资福利支出 3307649.15 元（基本工资 1512504 元； 津贴补贴 530417 元；奖金 44087 元；绩效工资 731239 元；机关 事业单位基本养老保险费 476491.15 元；其他工资福利支出 12911 元）；（２）商品和服务支出 1101418 元（办公费 82635 元；印刷费 119043 元；手续费 510 元；邮电费 18438 元；差旅 费 99517 元；维修费 16870 元；会议费 663 元；培训费 73283 元； 公务接待费 3228 元；劳务费 332169 元；工会经费 22477 元；福 利费 16397 元；其他交通费用 94325 元；其他商品和服务支出 221863 元）；（３）对个人和家庭补助 51108 元（退休费 41740 元；生活补助 9008 元；奖励金 360 元） ；（４）其他资本性支出 200927 元。 ３、增减情况说明 （1）2018 年本年收入 4611272.15 元，2017 年本年收入 4618135 元，下降 0.15%，主要原因是行政退休一人。 （2）2018 年一般公共预算财政拨款 4572272.15 元，2017 年 一般公共预算财政拨款 4516505 元，增幅 1.23%，主要由于：人 员调资。 （3）2018 年其他收入 39000 元，2017 年其他收入 101630 元， 下降 61.63%，原因是：上级拨款项目减少。 （４）2018 年本年支出 4661102.15 元，2017 年本年支出 4561884 元，增幅 2.17%。2018 年基本支出 3623116.15 元，2017 年 2852388 元，增幅 18.13%（人员经费 2018 年 3358757.15 元， 2017 年 2852388，增幅 17.75%；日常公用经费 2018 年 264359 元，2017 年 214597 元，增幅 23.19%，主要是动用上年结余 45000 元）；2018 年项目支出 1037986 元，2017 年 1494899 元，下降 30.56%，主要原因是普查经费减少。 （5）2018 年年末结转结余 178714.63 元，2017 年年末结转 结余 222837.15 元，年末结转和结余下降 19.8%，主要原因：动 用上年结余。 二、机关运行经费执行情况说明 2018 年机关运行经费 264359 元，2017 年机关运行经费 214597 元，增幅 23.19%，主要是因为动用上年其他支出结余 45000 元。 三、“三公”经费增减变化原因说明 2018 三公经费支出 3228 元，其中：因公出国 0 元，批次 0， 人次 0，与上年比较，没有变动； 公务用车购置及运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，购置车辆数 0 辆，没有就写公务用车 购置费 0 元，与上年比较，没有变动，公务用车运行维护费 0 元， 汽车保有量 0 辆，与上年比较，没有变动；公务接待费 3228 元， 国内接待费 3228 元，接待批次 4 次，接待人次 57 人，与上年比 较，减少 41.63%，变化原因，压缩费用，接待批次和人数减少。 国（境）外接待费 0 元，接待批次 0，接待人次 0，与上年比较， 没有变化。 四、政府采购执行情况的说明 2018 年我单位政府采购金额为 249297 元,其中：办公设备 购置 141127 元；专用设备购置 59800 元；印刷服务等 48370 元。 与上年相比，增长 48.83%，主要原因是第三次全国农业普查和 第四次全国经济普查工作的开展。 五、其他事项的说明 １、资产负债情况说明 2018 年年初资产 937056.63 元，年末资产 1127133.63 元 （其中财政应返还额度 139673 元，银行存款 41332.63 元，固定 资产 937338 元，无形资产 8800 元） ，增幅 20.28%，原因是固定 资产增加。2018 年年初负债 1601 元，年末负债 2281 元（其他 应付款 1601 元），增幅 42.47%，主要是人社局多拨公益岗位工 资 1600 元；净资产年初 935455.63 元，2018 年年末 1124852.63 元，其中财政拨款结转 139673 元；其他资金结转结余 39041.63 元；资产基金 946138 元，增幅 20.14%，主要原因是固定资产的 的增加。 ２、固定资产变化情况 2018 固定资产变化情况：年初固定资产 706911 元，年末固 定资产 937338 元，无形资产 8800 元。 (１)、资产系统体检，将财务软件 8800 元转为无形资产； (２)、新增资产 239227 元（办公设备购置 141127 元；专用 设备购置 59800 元；补记以前年度资产 38300 元）。 ３、绩效目标完成情况 根据《全国经济普查条例》规定，2018 年开展第四次全国 经济普查。在市委、市政府高度重视、有关部门的密切配合下， 在上级部门的指导下，我局精心组织、周密安排、真抓实干、广 泛动员社会力量，工作顺利推进。一是“四落实”工作到位；二 是普查员到位；三是宣传发动到位；四是清查工作顺利完成。截 止 2018 年底，全市共清查法人单位 4785 户，产业活动单位 5658 户，个体户 10889 户，清查工作全面结束。 第四部分 名词解释 三公经费是指: 1、政府部门人员因公出国（境）经费； 2、公务车购置及运行费； 3、公务招待费产生的消费。