襄垣县文化馆2020年决算公开说明.doc

襄垣县文化馆 2020年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、财政拨款支出决算情况说明 六、财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情况说 明 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十二、机关运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 第三部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 为组织群众文化活动，繁荣群众文化事业提供服务。文化宣传；文 艺活动组织；相关培训；业余创作团体管理；业余文艺创作组织。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 （一）机构设置情况 襄垣县文化馆设5个内设机构，分别为：文艺部、编辑部、培训部、 办公室、财务室。 （二）人员情况说明 现有事业编制17名。实有15人，工勤人员1人，事业人员5名，专技 人员9人。 三、2020年度主要工作完成情况 本单位2020年开展了以下业务： （一） 党建工作有序推进 2020 年是全面建成小康社会和“两个一百年”奋斗目标的交汇节点， 在本年度的工作中，我馆聚力党建工作，展示组织新风貌。一是坚持组 织生活会制度和民主评议党员制度，支部书记及全体党员对照职能职责， 进行党性分析，查摆存在问题，并面向党员和群众广泛征求意见，严肃 认真开展批评和自我批评，针对突出问题和薄弱环节提出整改措施。二 是着力抓好理论学习工作，围绕党纪党规、习近平总书记视察山西重要 讲话、三篇光辉文献、中共中央八项规定、习近平谈治国理政等内容组 3 织党支部全体党员学习。 三是抓好廉政教育工作，组织党员干部学习了 新《中国共产党章程》、《廉政准则》等一系列党规党纪，观看了反腐 教育片《信仰》。以理想信念教育为基础，让支部每一名党员干部牢固 树立正确的世界观、人生观、价值观，每逢节假日前夕，都对支部党员 进行廉政教育，并向全馆干部职工发出纪检监督公告。四是抓好意识形 态工作，把意识形态有关内容纳入学习重要内容，牢牢把握正确的政治 方向，严守政治纪律和政治规矩，在思想上行动上同党中央保持高度一 致。在疫情期间，号召党员干部带头传播正能量，不信谣，不传谣，规 范馆内网络信息发布制度，对出版物、各种活动进行意识形态严格把关。 （二）疫情防控精准落实 在此次疫情防控期间，我馆安排专门人员每天定时定点对办公区域、 培训区域、活动区域进行消毒工作，建立消毒台账；对来馆人员进行信 息登记、体温测量、健康码查验，建立防疫台账，做好人员登记、统计、 汇总工作。严格管控公益培训学员人数，进行分批次学习，控制入馆人 数，确保疫情防控常态化。 我馆还积极发挥宣传优势，带头宣传政策要求，普及疫病防控知识， 在户外和大厅电子显示屏每天滚动播放疫情防控宣传标语；并通过微信 公众号和数字文化馆平台展出抗疫文艺作品，如襄垣鼓书、音乐快板、 书画作品等，增强了我县群众共克时艰的信心。 （三）群文活动精彩纷呈 1、公益培训丰富多彩 4 由于受新冠疫情影响，为确保我县群众的身体健康和生命安全，我 馆实行了“线上+线下”的培训模式，线上开设了古筝、琵琶、唢呐、葫 芦丝、非洲鼓、吉他、手风琴、广场舞、声乐等 9 门课程，使群众足不 出户就能享受到优质的文化资源；线下开设了书法、绘画、古筝、琵琶、 葫芦丝等 13 门培训课程，共计培训 1526 人次。和艺娜舞蹈学校联手建 立了公益舞蹈培训基地，开设了舞蹈培训班 1 期、瑜伽培训班 1 期，受 益人数 500 余人次。和动岚健身联手建立了公益健身舞培训基地，开设 健身舞培训 1 期，受益人数 300 余人次。 2、文艺活动大放异彩 ①2020 年“我们的节日”系列活动共开展大型活动 4 场，受益人数 达 1 万余人次。“文化惠民基层行”先后深入 11 个乡镇的 36 个村级基 层服务点、6 个社区，共演出 97 场，受益人数达 5 万余人次。 ②为进一步促进文化与旅游深度融合，推动全域旅游发展，不断推 进文化供给侧结构性改革，积极组织国家级非遗项目——襄垣鼓书走进 东湖旅游景区，共计演出 90 场，受益人数 15000 人次。 ③我馆精心编排的襄垣鼓书《光蛋孩与张爱爱》参加了第十一届中 国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛，获得文学奖一等奖，于 11 月 6 日受邀赴北 京参加了新时代曲艺星火扶贫工程成果巡礼展演，并参加了长治市文化 扶贫巡回演出；11 月 20 日赴长子县参加了长治市举办的“全面奔小康 幸福舞起来”广场舞大赛；举办了襄垣县第三届全民健身舞蹈大赛。 5 ④为了加强森林防火安全教育，我馆组织森林防火文艺小分队到八 里庄进行森林防火主题文艺演出，运用文艺形式宣传森林防火的相关知 识。 3、群文创作硕果累累 2020 年，我馆编创了坐唱《移风易俗大家唱》、小品《集资》等多 部关于移风易俗的文艺作品，对深入推进移风易俗、树立文明新风、不 断提升农村精神文明建设水平起到至关重要的作用。并创作了一系列抗 疫文艺作品，如襄垣鼓书《襄垣人众志成城抗疫情》、秧歌小戏《大年 三十》等。用老百姓听得懂的语言，以群众喜闻乐见的方式来宣传疫情 防控，展现了襄垣县委县政府带领广大党员干部群众众志成城抗击疫情 的英勇壮举。 4、展览成果惠及群众 为丰富群众精神文化生活，活跃基层文化生活，提升群众幸福感和满 意度，我馆 2020 年 1 月举办了“迎新春移风易俗春联进万家”楹联展、 6 月 26 日举办“健康人生 绿色无毒”禁毒教育主题书画展、8 月 7 日举 办“纸境纸美 文旅之韵”剪纸艺术作品展、 9 月 29 日-10 月 30 日在文 庙展厅举办“圆梦小康 相约幸福”决战脱贫攻坚 决胜全面小康主题书 法展，受益人数达 4000 余人次，以展览的形式，为我县文艺爱好者展示 其创作成果及开展艺术交流提供了更广阔的渠道，对推动我县文化事业 的健康发展有着积极的社会意义。 5、志愿活动引领先锋 6 襄垣县文化志愿者团队是我县开展公益文化服务的一支重要力量， 2020 年参与了“襄垣县新时代文明实践志愿活动——顺向停车 文明出 行”活动、爱国卫生运动日活动、“圆梦小康 相约幸福”决战脱贫攻坚 决胜全面小康主题书法展活动，为我县的文化建设营造了良好氛围。 2020 年我馆在上级领导部门的帮助和支持下，保质保量地圆满完成 了任务，在下一年，我们也将继续团结一心、锐意进取、更进一步，为 我县的群众文化事业贡献力量。 7 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 襄垣县文化馆2020年度收入326.96万元、支出354.22万元，与上 年相比收入增加81.67万元，增加33.3%、支出增加109.34万元，增加 44.65%。主要原因是项目资金增加。其中： （一）收入总计326.96万元。包括： 1．财政拨款收入199.34万元，为当年从财政取得的一般公共预 算拨款，与上年相比增加45.76万元，增加29.8%。主要原因是项目资 金增加。 2．上级补助收入62.76万元，为公益事业单位收到上级单位拨入 的非财政补助资金。与上年相比增加62.76万元，增长100%。主要原 因是专项活动经费增加。 3．事业收入0万元。较上年无变化。 4．经营收入0万元。较上年无变化。 5．附属单位上缴收入0万元，较上年无变化。 6．其他收入64.86万元，较上年减少14.35万元。 7．用事业基金弥补收支差额0万元，较上年无变化。 8．年初结转和结余46.43万元，主要为本单位上年非财政结转结 余。 （二）支出总计354.22万元。包括： 1．一般公共服务支出26.05万元,主要用于项目支出。与上年相 比增加26.05万元，增加100%。主要原因是上级补助收入增加。 2．文化旅游体育与传媒支出294.55万元,主要用于项目支出。 与上年相比增加70.6万元，增加31.47%。主要原因是上级补助收入增 加。 8 3．其他支出（类）支出33.61万元。 4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，本单位本年度 无该项支出。 5．年末结转和结余19.17万元，主要为本单位上年非财政结转结 余。 二、收入决算情况说明 襄垣县文化馆本年收入合计326.96万元，其中：财政拨款收入 199.34万元，占60.97%；上级补助收入62.76万元，占19.2%；事业收 入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元， 占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 襄垣县文化馆本年支出合计354.22万元，其中：基本支出199.34 万元，占56.28%；项目支出154.88万元，占43.72%；经营支出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄垣县文化馆2020年度财政拨款收入199.34万元、支出199.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加45.76万元，增加 29.8%。主要原因是及项目资金增加。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财 政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生 的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄 垣县文化馆2020年财政拨款支出199.34万元，占本年支出合计的 56.28%。与上年相比，财政拨款支出增加45.76万元，增加29.8%。主 要原因是项目资金增加。襄垣县文化馆2020年度财政拨款支出年初预 算为175.15万元，支出决算为199.34万元，完成年初预算的113.81%。 决算数多于年初预算数。其中： 9 （一）一般公共服务（类） 宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）年初预算为175.15万 元，支出决算为199.34万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于 预算数的主要原因是项目经费增加。 （二）文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游（款） 群众文化（项）年初预算为175.15万元，支 出决算为199.34万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于预算数 的主要原因是项目经费增加。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县文化馆2020年度财政拨款基本支出199.34万元，其中： （一）人员经费110.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、奖励金。 （二）公用经费88.4万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨 款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算 财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转 和结余资金发生的支出。襄垣县文化馆2020年一般公共预算财政拨款 支出199.34万元，与上年相比增加45.76万元，增加29.8%。主要原因 是项目支出增加。襄垣县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为175.15万元，支出决算为199.34万元，完成年初预算的 113.81%。决算数基本小于年初预算数。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.34 万元，其中： 10 （一）人员经费110.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、奖励金。 （二）公用经费88.4万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出公务用车运行维护费、其他资本性支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 情况说明 本单位本年度无“三公”经费、会议费、培训费支出。 襄垣县文化馆2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决 算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公 务用车购置及运行费支出5.14万元，占“三公”经费的100%；公务接 待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决 算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 （境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费支出5.14万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算 增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 （2） 公务用车运行维护费决算支出5.14万元，完成预算的85.67%， 比上年决算减少0.86万元。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维 护费的公务用车保有量3辆。 3．公务接待费0万元。其中： （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减 少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0 人次。 （2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加 （减少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0 11 批次，0人次。 襄垣县文化馆2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支 出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年度 全年召开会议0个，参加会议 0人次。 襄垣县文化馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支 出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年度 全年组织培训0个，组织培训0人次。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 襄垣县文化馆2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 33.61万元，本年收入决算0万元，本年支出决算33.61万元，年末结 转和结余0万元。具体情况如下： 其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款） 用于文化事业的彩票公益金支 出（项）支出决算1.45万元，主要是用于资产购置。 用于其他社 会公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算32.16万元，主要是用 于资产购置。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 襄垣县文化馆2020年度无此项支出。 十二、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出 0 0 万元，增长（降低） 0 万元，比2019年增加（减少） %。 十三、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额20.83万元，其中：政府采购货物支 出20.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授 予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十四、国有资产占用情况说明 12 截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导 干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单价50万元（含） 以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台 （套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 襄垣县文化馆2020年无预算绩效项目。 13 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14