残联2016年度决算情况补充说明(1).doc

襄垣县残疾人联合会 2016 年度部门决算公开的补充说明 1、 收支增减变化情况说明 2016 年度收入 508.67 万元，支出 902.08 万元；年末结 转和结余 12.79 万元；2015 年度收入 784.12 万元，支出 1002.22 万元。 本年收入比上年减少 275.45 万元，主要原因是 2015 年 在建工程投入资金较大；本年支出比上年减少 100.14 万元， 主要原因同上。 2、机关运行经费执行情况说明 2016 年度机关运行经费 101822 元，其中办公费 19377.4 元，印刷费 10518.5 元， 手续费 30 元，水费 774 元， 电费 10100 元，邮电费 10400 元，差旅费 5353.8 元，维护费 2000 元， 培训费 11438 元，公务接待费 1000 元，劳务费 1500 元，委 托业务费 600 元，其他交通费用 13200 元，其他商品和服务 支出 15530.3 元。 3、政府采购执行情况说明 2016 年度政府采购金额 795270 元，通过政府集中采购， 购置残疾人康复设备 458900 元， 购置残疾人辅助器具 336370 元。 4、专用名词解释说明 在“商品和服务支出”科目下的“其他商品和服务支出” 科目，主要列支与我单位工作相关的其他支出，用以与其他 类别的商品和服务支出相区分。 5、政府性基金预算收支决算情况说明 2016 年度我单位政府性基金预算财政拨款收入 294650 元，支出 290132.5 元，年末结转结余 4517.5 元。 6、“三公”经费增减变化原因说明 本年度“三公”经费支出为 1798 元，均为上级残联等 单位的公务接待费；另外，公车改革后，原有车辆交回县机 关事务管理局公车平台统一使用，不产生公务用车运行费。 襄垣县残疾人联合会 2017 年 9 月 4 日