汇总2022年文化系统部门预算公开说明.doc

永济市文化和旅游局 2022 年文化系统部门预算公开说明汇总 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市文化和旅游局属行政单位，位于永济市舜都大道 13 号。现有公务员编制 16 名，实有 16 人（其中：行政 14 人、工勤 2 人），总共有编制数 16 人，实有 16 人， 退休人员 12 人。下属全额事业单位有 6 个即：永济市文化市场综合行政执法队、永 济市旅游服务中心、永济市博物馆、永济市图书馆（永济市美术馆）、永济市文化馆 （永济市非物质文化遗产保护中心） 、永济市文物保护中心。 永济市文化市场综合行政执法队位于永济市舜都大道 13 号，现有编制 16 人，实 有人数 9 人，退休人员 1 人； 永济市旅游服务中心系 2021 年新成立单位，位于永济市舜都大道 13 号，现有编 制 10 人，实有 18 人(事业管理 7 人；专业技术人员 4 人；工勤人员 7 人)，总共有编 制数 18 人，实有 18 人。退休人员 14 人； 永济市博物馆位于永济市舜都大道 9 号，现有编制 25 人，实有人数 22 人，退休 人员 10 人； 永济市图书馆（永济市美术馆）现有编制 8 人，实有人数 24 人，退休人员 5 人； 永济市文化馆（永济市非物质文化遗产保护中心）位于永济市舜都大道 13 号， 现有编制 8 人，实有人数 38 人，退休人员 14 人，遗属补助人数 2 人； 永济市文物保护中心位于永济市市府西街 4 号，现有编制数 55 人，实有人数 31 人，退休人员 7 人。 （二）主要职责 （1）贯彻落实国家、省关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物 保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实市委、 市政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的决策部署;拟订 文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。 （2）制定并组织实施全市文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保 护发展规划及年度执行计划;推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改 革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革;组织实施广播电视 和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全市基层文化和旅游、广播电视 和网络视听节目服务、文物保护工作。 （3）管理全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施建设和基层文化 设施建设；组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、 国内市场推广;制定旅游市场开发战略并组织实施;提高旅游资源开发利用效能， 指导、 推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。 (4)指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心 价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 (5)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设， 深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全 全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。 (6)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护， 拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬 和振兴。 (7)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护 和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展;指导、协调旅游区域、旅游目的地和旅 游线路的规划开发，引导休闲度假。 (8)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化 和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场;强化对全市旅游市场秩序和服 务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理 等综合监管机制，引导全社会文明旅游;监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信 息发布;综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。 (9)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织 实施。 (10) 组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查;负责对广播电视 节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设;指导、 协调广播电视系统安全和保卫工作。 (11) 负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保 护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。 (12)负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地 上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、 保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作； 编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。 (13)负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的行政审批工作; 负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类、文物保护类社会组织进行登 记前审查、日常管理和监督;指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物 保护行业组织的业务工作。 (14)指导全市文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作;依法组 织查处全市性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为;督查 督办大案要案，维护市场秩序;履行文物行政执法督察职责，协同有关部门查处文物 犯罪案件，督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。 (15)制定并组织实施全市文化和旅进行业、广播电视网络视听行业、文物保护行 业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。 (16)完成市委市政府交办的其他工作。 （三）机构设置情况 我局下设 9 个股室：人事股、财务股、市场监管股、公共服务股、文化产业股、 文物利用股、文物保护股、党建办、办公室。下属全额事业单位有 6 个即：永济市文 化市场综合行政执法队、永济市旅游服务中心、永济市博物馆、永济市图书馆（永济 市美术馆） 、永济市文化馆（永济市非物质文化遗产保护中心） 、永济市文物保护中心。 二、本级预算情况 我局为行政单位，属于一级独立核算单位。2022 年文化系统预算收入安排为 2174.45 万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 2174.45 万 元（其中工资福利支出为 1219.54 万元，对个人和家庭的补助为 39.35 万元，商品服 务支出为 65.84 万元，项目支出为 849.72 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 2174.45 万元，比上年减少 19.03%。支出预算为 2174.45 万 元，比上年减少 19.03%，其中工资福利支出为 1219.54 万元，比上年增加 14.25%， 原因是人员工资福利增加；对个人和家庭的补助为 39.35 万元，比上年增加 7.8%，原 因是个人和家庭的补助增加；商品服务支出为 65.84 万元, 比上年增加 7.48%,原因是 人员商品服务支出增加；项目支出为 849.72 万元，比上年减少 44.1%，原因是项目资 金减少。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年文化和旅游局单位机关运行经费安排为 18.91 万元，比上年减少 26.65%， 原因是机构改革人员减少。 五、政府采购安排情况说明 2022 年政府采购预算安排为 159.89 万元。 其中：文化和旅游局 2022 年政府采购预算安排为 142.69 万元，其中：A4 复印纸 20 箱 0.39 万元；唐尧民宿项目规划设计费 142.30 万元。 永济市文化市场综合行政执法队 2022 年政府采购预算安排为 0.25 万元，分别是 复印纸 0.05 万元，车辆保险维修保养费 0.2 万元。 永济市旅游服务中心 2022 年政府采购预算安排为 0.69 万元，其中：笔记本电脑 1 台 0.69 万元。 永济市图书馆 2022 年政府采购预算安排为 0.24 万元，其中：购车辆维修和保养 服务 0.14 万元、机动车保险服务 0.1 万元。 永济市文化馆 2022 年政府采购预算安排为 0.83 万元，其中：机动车保险服务 0.23 万元，印刷服务 0.6 万元。 永济市文物保护中心 2022 年政府采购预算安排为 15.19 万元，其中：笔记本电 脑 5 台 3.45 万元；台式电脑 3 台 1.74 万元；办公室隔断桌 12 个 0.936 万元；办公 椅 23 把 0.734 万元；办公桌 4 张 0.34 万元；沙发 1 个 0.12 万元；空调 1 台 0.33 万 元；消防车一辆 5 万元；文件柜 4 个 0.24 万元；纸张 0.3 万元；公务用车保险、加 油、维修 2 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、乡镇综合文化站是指我市十个镇（街）分别设立的涵盖文化、图书、美术、 体育等职能的综合性文化服务场所。 2、文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织 民间文化遗产收集整理与保护。 3、非物质文化遗产是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种 实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。 4、 “扫黄打非”检查：永济市内书店、印刷厂、复印、打字等新闻出版经营场所 的监管。 5、 “互联网上网服务场所”：网吧。 6、永济市文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化活 动组织民间文化遗产收集整理与保护。 7、图书馆秉承“读者第一”的服务理念，自开馆至今，积极采取各种措施，开 展形式多样的免费开放工作，让更多的群众充分地了解图书馆、有效地利用图书馆。 七、 “三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 3.6 万元，其中 2022 年因公出国（境）费 0 元，原因 是本年度没有出国（境）安排；2022 年公务接待费 1.4 万元，比 2021 年预算减少 1.3 万元，原因是单位厉行节约；2022 年公务用车运行维护费 2.2 元，比 2021 年预算减 少 1.7 万元，原因是单位厉行节约；2022 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，永济市文化和旅游局资产总额 2830.18 万元，其中流 动资产 193.46 万元；固定资产原值 1964.35 万元，累计折旧 622.35 万元，固定资产 净值为 1307.95 万元，在建工程 719.63 万元，无形资产 609.1 万元。文物文化资产 0.04 万元。 2022 年预计新增采购固定资产 38.58 万元，其中计算机共 5.88 万元；办公家具 共 2.37 万元；图书购置 25 万元；微型消防车 5 万，空调 0.33 万元； 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 23 个项目设定绩效目标，共 849.72 万元。其中：文化和旅游 局重点项目 1 个，名称为唐尧民宿项目规划设计费 142.3 万元，主要用于对唐尧民宿 项目进行规划设计；永济市博物馆重点项目 1 个，名称为博物馆运行经费 84.8 万元， 主要确保馆内正常运行；永济市图书馆重点项目 3 个共 183.6 万元，分别为图书馆运 行费 57.2 万元，主要用于临时人员工资、水电费、网费、取暖费、保安、保洁人员 工资费用、电梯维护费等，永济市民俗规划展运行费 69.4 万元，主要用于外聘人员 工资、水电费、网费、日常运行费、取暖费、保安、保洁人员工资费用、电梯维，图 书馆 2022 年新增项目经费 57 万元，主要用于：河东书房运营和管理服务费、水电费、 日常办公维护费、购书费；永济市文物保护中心重点项目为 3 个共 300 万元，分别为 2022 年文物保护经费 100 万元，主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护 人员经费、办公经费等支出，因雨受灾文物保护单位抢险加固费用 50 万元，主要用 于对险情较为严重的古建筑进行编制方案、抢险加固、疏通排水、支护、环境整治等， 解决万固寺遗留问题所需经费 150 万元， 主要用于回收李双喜在万固寺内投资的资产。 单位负责人：谢臻堂 财务负责人：候凤军 填 联 系电 话：8023880 报 人：屈改风