附件3-2020年部门决算公开.doc

2020 年度部门决算公开情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 (一)贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法 规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起 草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。 涉及能源发展 的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头, 以联席会议制度进行协调协商。 （二）负责全市能源行业管理。负责全市煤炭、电力、石 油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关 标准的实施。 (三)按市人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固 定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。 (四)能源预测预警,监测全市能源发展状况,发布能源信息, 参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规 划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改 革局审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。 (五)牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推 动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源 消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工 作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工 作。 (六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管 理。配合省、运城市有关部门做好供电营业区的划分、变更和 《供电营业许可证》的颁发管理工作。 (七)负责石油、天然气等管道建设和保护。 (八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源 发展工作。 (九)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目, 指导能源科技进步、 成套设备的引进消化创新,组织协调相关重 大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。 (十)组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外 能源开发利用工作。 (十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化 等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 （一）办公室。编制 1 名，股级职数 1 名。 （二）规划法制股。编制 2 名，股级职数 1 名。 （三）能源管理股（节约能源股）。编制 1 名，股级职数 1 名。 下属事业单位 1 个：永济市能源综合服务中心，规格为股 级全额事业单位，股级职数 1 正 1 副 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况 附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 4453 万元、支出总计 4779 万元。 与 2019 年相比，收入总计增加 1178 万元， 上升 36%，支出总计增加 4176 万元，上升 693%。主要原因是国家加大煤改电资金拨付。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4453 万元，其中：财政拨款收入 4453 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4779 万元，其中：基本支出 193 万元， 占比 4%；项目支出 4586 万元， 占比 96%；上缴上级支出 0 万元， 占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万 元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 4453 万元、支出总计 4779 万 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1178 万元，上升 36%，财政拨款支出总计增加 4176 万元，上升 693%。主要原因 是国家加大煤改电资金拨付和支出力度。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 4779 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4176 万元，上升 693%。主要原因是国家加大煤改电资金拨付和支出力度。其中， 人员经费 4739 万元，占比 99.2%，日常公用经费 40 万元，占 比 0.8%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 4779 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万 元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技 术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫 生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 4779 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水 （类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务 业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气 象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元， 占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经 营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类） 支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还 本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元， 占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有 的项可不列举） （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 160 万元，支出决算 4779 万元，完成年初预算的 2987%。其中：一般公共服务支出年初 预算 160 万元，支出决算 4779 万元完成年初预算的 2987%，用 于煤改电资金拨付。较 2019 年决算增加 4176 万元，上升 693%，主要原因加大煤改电资金拨付和支出力度。涉及支出应 在专业名词解释中予以说明。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 4779 万元，其中：人员经费 4739 万元，主要包括人员工资及煤改电住户补贴；公用经费 40 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费及办公用品购置费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0.02 万元， 下降 100%，主要原因是：取消三公经费预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本部门无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 40 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本 支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 34.69 万元， 增长 653%。主要原因是：2019 年新成立单位，只有 4 个公务员 2020 年单位新增人员 15 人，同时购买办公设施和办公设备。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 机关运行经费支出 口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门， 须说明本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 4597 万元，其中：政府采购 货物支出 4597 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4597 万元，占政 府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 4597 万元，占政府采购支出总额的 100%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 10 月底前，全市需完成清洁取暖改造 17853 户，其中：市 能源局牵头完成“煤改电”6280 户，一次性改造补助 4600 元/ 户，不足标准按实际价格补贴。市住建局牵头完成“煤改气”300 户，一次性改造补助 3800 元/户；既有建筑节能改造 48.73 万 平方米（按 100 平方米/户折算户数 4873 户），一次性改造补助 120 元/平方米；农村围护结构改造完成 15 万平方米（按 100 平方米/户折算户数 1500 户），一次性改造补助 40 元/户；集中 供热 900 户，无补贴。市农业农村局完成可再生能源改造 4000 户，一次性改造补助 2600 元/户。 按照补贴标准测算，以上改造任务上级财政拨付 6127.24 万元，我市财政需配套 3500 万元，已经全部到位。在实施方案 印发后，各相关牵头部门积极开展项目可研、立项、招投标等 前期手续，并组织相关镇（街道）进行施工改造，截止目前统 计，“煤改电”完成 6480 户，“煤改气”完成 150 户，建筑节能 改造 1957 户，农村维护结构改造 1500 户，集中供热 3970 户， 可 再 生 能 源 取 暖 4000 户 ， 总 计 完 成 18057 户 ， 完 成 进 度 101.1%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 根据《永济市 2020 年冬季清洁取暖工作实施方案》 （永政 发〔2020〕31 号）有关规定，市能源局牵头全市“煤改电”工 作，该项目计划总投资 0.52 亿元。结合年初电网改造计划，确 定对 8 个镇（街道）15 个行政村进行改造，总任务数为 6280 户。补贴标准是：一次性改造补助 4600 元/户（其中：上级财 政补贴 2100 元，永济财政配套 2500 元），不足标准按实际价格 补贴。截止 11 月底统计，完成改造 6480 户，超任务数 200 户。 （五）其他需要说明的事项：无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。