玉溪市应急管理局2023年部门预算公开表20230202103753714.xlsx

附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 16,637,214.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 出 2023年预算数 40,000.00 1,656,208.80 927,416.40 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,039,572.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 12,974,017.20 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 16,637,214.40 上年结转结余 本年支出合计 16,637,214.40 支 出 总 计 16,637,214.40 年终结转结余 收 入 总 计 16,637,214.40 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 133 133001 2 玉溪市应急管理局 玉溪市应急管理局 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 16,637,214.40 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20133 2013399 208 一般公共服务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 社会保障和就业支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1,656,208.80 1,656,208.80 1,631,368.80 40,000.00 20805 行政事业单位养老支出 1,631,368.80 1,631,368.80 1,631,368.80 2080501 行政单位离退休 477,000.00 477,000.00 477,000.00 2080502 事业单位离退休 27,000.00 27,000.00 27,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,127,368.80 1,127,368.80 1,127,368.80 20808 2080801 210 抚恤 24,840.00 24,840.00 死亡抚恤 24,840.00 24,840.00 卫生健康支出 927,416.40 927,416.40 927,416.40 24,840.00 24,840.00 21011 行政事业单位医疗 927,416.40 927,416.40 927,416.40 2101101 行政单位医疗 375,222.33 375,222.33 375,222.33 2101102 事业单位医疗 136,712.95 136,712.95 136,712.95 2101103 公务员医疗补助 365,994.75 365,994.75 365,994.75 2101199 其他行政事业单位医疗支出 49,486.37 49,486.37 49,486.37 1,039,572.00 1,039,572.00 1,039,572.00 221 住房保障支出 24,840.00 22102 住房改革支出 1,039,572.00 1,039,572.00 1,039,572.00 2210201 住房公积金 963,300.00 963,300.00 963,300.00 2210203 购房补贴 76,272.00 76,272.00 76,272.00 12,974,017.20 12,974,017.20 11,521,717.20 1,452,300.00 1,252,300.00 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 12,774,017.20 12,774,017.20 11,521,717.20 2240101 行政运行 8,712,987.42 8,712,987.42 8,712,987.42 2240104 灾害风险防治 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2240106 安全监管 942,300.00 942,300.00 942,300.00 2240109 应急管理 280,000.00 280,000.00 2240150 事业运行 2,808,729.78 2,808,729.78 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 16,637,214.40 16,637,214.40 22407 2240703 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 合 计 280,000.00 2,808,729.78 200,000.00 200,000.00 15,120,074.40 1,517,140.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 16,637,214.40 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 16,637,214.40 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 16,637,214.40 40,000.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 1,656,208.80 927,416.40 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 1,039,572.00 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 12,974,017.20 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 16,637,214.40 支 出 总 计 16,637,214.40 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：玉溪市应急管理局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20133 2013399 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 2210203 224 22401 2240101 2240104 2240106 2240109 2240150 22407 2240703 科目名称 2 一般公共服务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 灾害风险防治 安全监管 应急管理 事业运行 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 合 计 合计 基本支出 小计 3 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1,656,208.80 1,631,368.80 477,000.00 27,000.00 1,127,368.80 24,840.00 24,840.00 927,416.40 927,416.40 375,222.33 136,712.95 365,994.75 49,486.37 1,039,572.00 1,039,572.00 963,300.00 76,272.00 12,974,017.20 12,774,017.20 8,712,987.42 30,000.00 942,300.00 280,000.00 2,808,729.78 200,000.00 200,000.00 16,637,214.40 1,631,368.80 1,631,368.80 477,000.00 27,000.00 1,127,368.80 人员经费 4 1,621,768.80 1,621,768.80 468,000.00 26,400.00 1,127,368.80 项目支出 公用经费 5 6 9,600.00 9,600.00 9,000.00 600.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 927,416.40 927,416.40 375,222.33 136,712.95 365,994.75 49,486.37 1,039,572.00 1,039,572.00 963,300.00 76,272.00 11,521,717.20 11,521,717.20 8,712,987.42 927,416.40 927,416.40 375,222.33 136,712.95 365,994.75 49,486.37 1,039,572.00 1,039,572.00 963,300.00 76,272.00 9,165,920.04 9,165,920.04 6,646,695.06 2,355,797.16 2,355,797.16 2,066,292.36 1,452,300.00 1,252,300.00 30,000.00 942,300.00 280,000.00 2,808,729.78 2,519,224.98 289,504.80 200,000.00 200,000.00 15,120,074.40 12,754,677.24 2,365,397.16 1,517,140.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 264,700.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 194,700.00 公务接待费 6 194,700.00 70,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 功能科目编码 3 功能科目名称 4 部门经济科目编 码 5 部门经济科目名 称 6 7 玉溪市应急管理局 玉溪市应急管理局 玉溪市应急管理 530400210000000628 行政人员工资支出 810 玉溪市应急管理 530400210000000628 事业人员工资支出 局 玉溪市应急管理 811 530400210000000628 行政人员工资支出 局 玉溪市应急管理 530400210000000628 810 事业人员工资支出 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 小计 其中：转隶人员 公用经费 10 抵扣上年垫 已提前安排 付资金 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 15,120,074.40 15,120,074.40 15,120,074.40 15,120,074.40 15,120,074.40 15,120,074.40 2240101 行政运行 30101 基本工资 1,945,908.00 1,945,908.00 1,945,908.00 2240150 事业运行 30101 基本工资 711,384.00 711,384.00 711,384.00 2240101 行政运行 30102 津贴补贴 2,412,864.00 2,412,864.00 2,412,864.00 2240150 事业运行 30102 津贴补贴 216.00 216.00 216.00 811 玉溪市应急管理 530400210000000628 行政人员工资支出 玉溪市应急管理 810 530400210000000628 事业人员工资支出 811 玉溪市应急管理 530400210000000628 行政人员工资支出 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 38,340.00 38,340.00 38,340.00 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 37,932.00 37,932.00 37,932.00 2240101 行政运行 30103 奖金 162,159.00 162,159.00 162,159.00 810 玉溪市应急管理 530400210000000628 其他工资福利支出 玉溪市应急管理 815 530400210000000628 其他工资福利支出 815 玉溪市应急管理 530400210000000628 事业人员工资支出 2240101 行政运行 30103 奖金 878,160.00 878,160.00 878,160.00 2240101 行政运行 30103 奖金 447,640.00 447,640.00 447,640.00 2240150 事业运行 30107 绩效工资 988,000.00 988,000.00 988,000.00 811 玉溪市应急管理 530400210000000628 其他工资福利支出 玉溪市应急管理 815 530400210000000628 事业人员工资支出 811 玉溪市应急管理 530400210000000628 社会保障缴费 2240150 事业运行 30199 其他工资福利支出 500,000.00 500,000.00 2240150 307,680.00 307,680.00 307,680.00 1,127,368.80 1,127,368.80 2101101 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 1,127,368.80 玉溪市应急管理 812 530400210000000628 社会保障缴费 812 玉溪市应急管理 530400210000000628 社会保障缴费 812 玉溪市应急管理 530400210000000628 社会保障缴费 事业运行 30107 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 行政单位医疗 30110 375,222.33 375,222.33 375,222.33 2101102 事业单位医疗 136,712.95 136,712.95 365,994.75 365,994.75 365,994.75 玉溪市应急管理 812 530400210000000628 社会保障缴费 812 玉溪市应急管理 530400210000000628 社会保障缴费 812 玉溪市应急管理 530400210000000628 社会保障缴费 2101199 公务员医疗补助 30111 其他行政事业单位医 30112 疗支出 行政运行 30112 费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 136,712.95 2101103 其他社会保障缴费 25,288.37 25,288.37 25,288.37 玉溪市应急管理 812 530400210000000628 社会保障缴费 812 玉溪市应急管理 530400210000000628 社会保障缴费 812 玉溪市应急管理 530400210000000628 住房公积金 2101199 玉溪市应急管理 813 530400210000000628 公车购置及运维费 玉溪市应急管理 817 530400221100000635 公务接待费 752 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 局 局 财政拨款结转结余 2080505 2240101 30110 500,000.00 其他社会保障缴费 668.06 668.06 668.06 其他社会保障缴费 11,944.98 11,944.98 11,944.98 其他社会保障缴费 17,331.00 17,331.00 17,331.00 6,867.00 6,867.00 6,867.00 2210201 事业运行 30112 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他行政事业单位医 30112 疗支出 住房公积金 30113 住房公积金 963,300.00 963,300.00 963,300.00 2240101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 116,076.00 116,076.00 116,076.00 2240101 行政运行 30217 公务接待费 70,000.00 70,000.00 70,000.00 2240101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 821 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 2240101 行政运行 30201 办公费 22,784.00 22,784.00 22,784.00 2240101 行政运行 30205 水费 22,000.00 22,000.00 22,000.00 2240101 行政运行 30206 电费 51,000.00 51,000.00 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 821 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 2240150 事业运行 30207 邮电费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2240150 事业运行 30213 维修（护）费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2240150 事业运行 30201 办公费 45,600.00 45,600.00 45,600.00 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 821 玉溪市应急管理 530400210000000628 工作业务经费 820 玉溪市应急管理 530400210000000628 工作业务经费 2240150 事业运行 30299 其他商品和服务支出 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2240101 行政运行 31002 办公设备购置 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2240101 行政运行 30215 会议费 68,000.00 68,000.00 68,000.00 玉溪市应急管理 820 530400210000000628 工作业务经费 玉溪市应急管理 820 530400210000000628 工作业务经费 820 玉溪市应急管理 530400210000000628 工作业务经费 2240101 行政运行 30227 委托业务费 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2240101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 142,200.00 142,200.00 142,200.00 2240101 行政运行 30211 差旅费 190,000.00 190,000.00 190,000.00 玉溪市应急管理 820 530400210000000628 工作业务经费 820 玉溪市应急管理 530400210000000628 工作业务经费 玉溪市应急管理 820 530400210000000628 工作业务经费 820 玉溪市应急管理 530400210000000628 工作业务经费 2240101 行政运行 30226 劳务费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2240101 行政运行 30201 办公费 76,800.00 76,800.00 76,800.00 2240101 行政运行 30216 培训费 120,000.00 120,000.00 120,000.00 2240101 行政运行 30202 印刷费 820 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 工会经费 819 玉溪市应急管理 530400210000000628 工会经费 2240101 行政运行 30201 办公费 48,605.00 48,605.00 48,605.00 2240101 行政运行 30228 工会经费 101,461.68 101,461.68 101,461.68 2240150 事业运行 30228 工会经费 39,452.40 39,452.40 39,452.40 819 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 821 玉溪市应急管理 530400210000000628 公车购置及运维费 2240101 行政运行 30229 福利费 101,461.68 101,461.68 101,461.68 2240150 2101199 其他社会保障缴费 30,000.00 30,000.00 51,000.00 30,000.00 2240150 事业运行 30229 福利费 39,452.40 39,452.40 39,452.40 2240101 817 玉溪市应急管理 530400210000000628 公车购置及运维费 2240101 817 玉溪市应急管理 530400210000000628 行政人员公务交通补 2240101 818 贴 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 2240101 821 玉溪市应急管理 530400210000000628 一般公用经费 2080501 行政运行 30231 公务用车运行维护费 42,000.00 42,000.00 42,000.00 行政运行 30231 公务用车运行维护费 36,624.00 36,624.00 36,624.00 行政运行 30239 其他交通费用 394,800.00 394,800.00 394,800.00 行政运行 30239 其他交通费用 39,480.00 39,480.00 39,480.00 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 9,000.00 9,000.00 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 一般公用经费 2080502 玉溪市应急管理 821 530400210000000628 对个人和家庭的补助 2080501 814 玉溪市应急管理 530400210000000628 对个人和家庭的补助 2080502 玉溪市应急管理 814 530400231100001227 其他人员支出 2240101 985 玉溪市应急管理 530400231100001227 其他人员支出 2240101 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 600.00 600.00 600.00 行政单位离退休 30305 生活补助 468,000.00 468,000.00 468,000.00 事业单位离退休 30305 生活补助 26,400.00 26,400.00 26,400.00 行政运行 30199 其他工资福利支出 行政运行 30199 其他工资福利支出 985 合 计 29,088.00 单位资金 全年数 总计 29,088.00 9,000.00 29,088.00 770,208.00 770,208.00 770,208.00 15,120,074.40 15,120,074.40 15,120,074.40 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 18 19 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目 编码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 53040023110000 1126462 3 安全生产监管执法专项经费 311 专项业 务类 53040023110000 1126462 安全生产监管执法专项经费 311 专项业 务类 53040023110000 1126462 安全生产监管执法专项经费 311 专项业 务类 53040023110000 1126462 安全生产监管执法专项经费 311 专项业 务类 53040023110000 1126462 安全生产监管执法专项经费 311 专项业 务类 53040023110000 1126462 安全生产监管执法专项经费 4 5 6 7 8 安全生产监管执法专项经费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30203 咨询费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30211 差旅费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30239 其他交通费用 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30299 其他商品和服务支出 机关事业单位职工遗属生活补助资金 312 民生类 53040023110000 1478660 机关事业单位职工遗属生活补助资金 312 民生类 53040023110000 1478660 机关事业单位职工遗属生活补助资金 玉溪市应急管理局 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 玉溪市应急管理局 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 全市救援协调和预案管理培训项目专项资金 311 专项业 务类 53040023110000 1254021 全市救援协调和预案管理培训项目专项资金 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30216 培训费 危险化学品和烟花爆竹企业三级安全生产标 准化定级专项资金 311 专项业 务类 53040023110000 1138810 危险化学品和烟花爆竹企业三级安全生产标 准化定级专项资金 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30226 劳务费 应急管理宣传费用项目经费 313 事业发 展类 53040023110000 1254781 应急管理宣传费用项目经费 313 事业发 展类 53040023110000 1254781 应急管理宣传费用项目经费 313 事业发 展类 53040023110000 1254781 应急管理宣传费用项目经费 313 事业发 展类 53040023110000 1254781 应急管理宣传费用项目经费 313 事业发 展类 53040023110000 1254781 应急管理宣传费用项目经费 313 事业发 展类 53040023110000 1254781 应急管理宣传费用项目经费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30227 委托业务费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30227 委托业务费 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1127532 应急指挥中心信息化系统运维经费 311 专项业 务类 53040023110000 1126138 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30213 维修（护）费 玉溪市应急管理局 2240109 应急管理 30216 培训费 玉溪市地震应急救援“第一响应人”培训项 目经费 玉溪市地震应急救援“第一响应人”培训项 目经费 玉溪市非煤矿山安全生产专项整治工作经费 311 专项业 务类 53040023110000 1129690 玉溪市非煤矿山安全生产专项整治工作经费 311 专项业 务类 53040023110000 1129690 玉溪市非煤矿山安全生产专项整治工作经费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30216 培训费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30226 劳务费 玉溪市冶金等工贸行业企业安全生产专项整 治工作经费 313 事业发 展类 53040023110000 1128125 玉溪市冶金等工贸行业企业安全生产专项整 治工作经费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30216 培训费 313 事业发 展类 53040023110000 1128125 玉溪市冶金等工贸行业企业安全生产专项整 治工作经费 玉溪市应急管理局 2240106 安全监管 30226 劳务费 玉溪市应急管理创文工作专项经费 313 事业发 展类 53040023110000 1406788 玉溪市应急管理创文工作专项经费 玉溪市应急管理局 2013399 其他宣传事务支出 30227 委托业务费 玉溪市灾害信息员业务培训专项经费 311 专项业 务类 53040022110000 0267067 玉溪市灾害信息员业务培训专项经费 玉溪市应急管理局 2240104 灾害风险防治 30216 培训费 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 322 民生类 53040022110000 0289450 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 玉溪市应急管理局 2240703 自然灾害救灾补助 39999 其他支出 合 计 单位资金 一般公共预算 小计 311 专项业 务类 财政拨款结转结余 其中：本 次下达 9 10 11 692,300.00 692,300.00 692,300.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 20,700.00 20,700.00 20,700.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,517,140.0 0 1,517,140.0 0 1,517,140.0 0 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 12 13 14 15 16 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 非同级财 上级补助收 附属单位上 政拨款收 入 缴收入 入 21 22 23 其他收入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市应急管理局 玉溪市应急管理局 玉溪市灾害信息员业务培训专项经费 530400221100000267067 通过开展2023年度的灾害信息员培训，使得玉溪市灾害信息 员灾情管理、水旱地质灾害救援和防汛调度应急管理人员责 任意识、服务意识进一步增强，综合素质、业务技力和履职 能力进一步提升，具体表现在： 1.提升全市100余名灾害信息员在灾情管理基础业务知识； 2.通过报灾系统实操与演练，灾情统计报送更加规范； 3.自然灾害生活救助工作实务与灾后恢复重建等方面专业能 力水平得到有效提升； 4.确保灾情统计报送及时有序有效。 5.灾情初报时长小于24小时，灾情上报率大于95%。 产出指标 数量指标 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训开设课 程的数量。 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训的参训 人数。 开设课程门数 >= 3 门 定性指标 参训人数 >= 100 人 定性指标 培训出勤率 >= 95 % 定性指标 参训率 >= 95 % 定性指标 灾情发生到上报所用时间 <= 24 小时 定性指标 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训的结果 影响 参训人员满意度 >= 95 % 定性指标 反映参训人员对 培训内容、讲师 授课、课程设置 和培训效果等的 满意度。 参训人员满意度= （对培训整体满 意的参训人数/参 训总人数）*100% 质量指标 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训中参训 人员的出勤情况 。 培训出勤率=（实 际出勤学员数量/ 反映预算部门（ 参加培训学员数 单位）组织开展 量）*100%。 各类培训中预计 参训情况。 参训率=（年参训 人数/应参训人数 ）*100%。 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 玉溪市应急管理创文工作专项经费 530400231100001406788 通过项目实施，全面提升玉溪城市文明程度和市民幸福指数 ，提升城市整体形象和综合竞争力，有力、有序推进第七届 全国文明城市创建工作。进一步增强人民群众防灾减灾意识 ，普及防灾减灾知识，提高避险自救互救能力。 按照《玉溪市应急管理局创文工作项目2023年实施方案》安 装宣传展板不少于6块，开展宣传活动不少于2次，受益人数 100人次以上，宣传内容满意度90%以上。 产出指标 数量指标 画面（裱写真）制作 >= 6 个 定性指标 画面（裱写真） 制作 开展社区防灾减灾宣传活动 >= 2 次 定性指标 开展社区防灾减 灾宣传活动次数 最大化 宣传品完好率 = 100 % 定性指标 用于宣传的宣传 物品完好、质量 达到相关要求。 社区创文宣传普及范围 >= 90 % 定性指标 社区创文宣传普 及范围较大 社区防灾减灾宣传普及范围 >= 90 % 定性指标 社区防灾减灾宣 传普及范围较大 社区群众满意度 >= 90 % 定性指标 社区群众满意度 较高 核发困难补助人数 = 3 人 定性指标 核发困难补助人 数 核发次数 = 2 次 定性指标 半年核发一次困 难补助 农村核发标准 = 580 元/人*月 定性指标 按标准核发到人 城镇核发标准 = 910 元/人*月 定性指标 按标准核发到人 核发月数 = 12 个月 定性指标 在符合核发条件 的前提下，足月 核发补助。 服务对象满意度 >= 95 % 定性指标 服务对象满意度 组织培训期数 = 2 次 定性指标 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训的期数 。 完成专家检查矿山数量 >= 20 户 定性指标 反映专家检查矿 山次数 检查（核查）覆盖率 >= 10 % 定性指标 检查（核查）任务及时完成率 >= 95 % 定性指标 人均培训标准 <= 300 元/人 定性指标 专家检查费用 >= 1000 元/人/天 定性指标 检查（核查）结果公开率 >= 50 % 定性指标 问题整改落实率 >= 85 % 定性指标 参训人员满意度 >= 80 % 定性指标 反映参训人员对 培训内容、讲师 授课、课程设置 和培训效果等的 满意度。 参训人员满意度= （对培训整体满 意的参训人数/参 训总人数）*100% 现场评审人数 >= 5 人 定性指标 每次现场评审人 员不少于5人 评审报告 = 1 份 定性指标 对每户企业评审 结束需出具1份评 审报告，完成评 审 评审完成率 >= 95 % 定性指标 完成评审企业户 数/申请评审企业 户数=全面评审完 成率 现场评审工作期限 <= 20 天 定性指标 20个工作日内开 展评审 每户企业评审成本 <= 3400 元 定性指标 (600×评审组人 员数）＋路费和 评审报告制作费 用（包干400元） 三级标准化定级率 >= 90 % 定性指标 达标企业户数/申 请评审企业户数= 三级标准化定级 成率 服务对象满意度 >= 90 % 定性指标 反映服务对象对 定级服务的满意 度 参与检查(核查)人数 >= 5 人 定性指标 反映参与检查核 查的工作人次数 。 组织培训期数 >= 4 次 定性指标 培训参加人次 >= 215 人次 定性指标 检查（核查）任务完成率 >= 80 % 定性指标 培训出勤率 >= 96 % 定性指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位职工遗属生活补助资金 530400231100001478660 解决遗属生活困难，按核定标准核发生活困难补助金。 产出指标 数量指标 时效指标 成本指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 玉溪市非煤矿山安全生产专项整治工作经费 530400231100001129690 进一步防范化解非煤矿山重大安全风险，切实提升非煤矿山 安全保障能力。深化源头治理，全市非煤矿山总数（持安全 生产许可证矿山和基建矿山）控制在156座以内。组织2期专 题培训，参训人员满意度大于80%，成本控制自300元/人以 内；通过购买第三方服务的方式开展隐患排查，完成20座以 上排查任务，每座矿山费用小于3000元，检查覆盖全市10% 以上的矿山企业，隐患整改合格率大于85%。通过开展非煤 矿山行业安全生产专项整治工作，严厉打击一批违法行为， 处罚一批违法企业，推动部分企业解决不会查、不想查、不 认真查的问题；通过举办全市非煤矿山安全监管教育培训班 ，提升基层执法人员和企业安全生产自主管理水平，督促和 引导企业主动消除违法行为，有效防范化解重大安全风险， 坚决遏制重特大事故，促进全市非煤矿山行业安全生产形势 持续稳定向好。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 反映检查（核查 ）工作覆盖面情 况。 检查（核查）覆 盖率=实际完成检 查（核查）覆盖 面/检查（核查） 计划覆盖面*100% 反映是否按时完 成检查核查任务 。 检查任务及时完 成率=及时完成检 查（核查）任务 数/完成检查（核 查）任务数*100% 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训中除师 资费以外的人均 培训费控制情况 反映预算部门（ 。 单位）组织开展 各类专项检查请 专家人均劳务费 费控制情况。 效益指标 社会效益指标 反映相关检查核 查结果依法公开 情况。 检查结果公开率 可持续影响指标 反映检查核查发 现问题的整改落 实情况。 问题整改落实率= （实际整改问题 数/现场检查发现 问题数）*100% 满意度指标 服务对象满意度指标 危险化学品和烟花爆竹企业三级安全生产标准化定级专项资金 530400231100001138810 通过2023年度安全生产标准化项目的实施，促进企业落实安 全生产主体责任，严格企业安全管理，全面开展安全达标。 企业是安全生产的责任主体，也是安全生产标准化建设的主 体，通过加强企业每个岗位和环节的安全生产标准化建设， 不断提高安全管理水平。安全生产标准化建设涵盖了增强人 员安全素质、提高装备设施水平、改善作业环境、强化岗位 责任落实等各个方面，是一项长期的、专业性和基础性的系 统工程，有利于全面促进企业提高安全生产保障水平。同时 ，实施安全生产标准化建设，将企业划分为不同等级，能够 客观真实地反映出各地区企业安全生产状况和不同安全生产 水平属的企业数量，为加强安全监管提供有效的基础数据。 具体表现在：1.现场评审专家达到5人以上；2.每户企业评 审均形成1份完整的评审报告；3.评审完成率达到95%；4.全 年评审时间不超过20天；5.每户企业评审费用不超过3000元 ；6.符合评审条件的企业评审率达到90%；7.服务对象满意 度达到90%。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 玉溪市冶金等工贸行业企业安全生产专项整治工作经费 530400231100001128125 按照省委省政府、市委市政府工作部署要求，结合我市安全 生产工作实际，制定印发了《玉溪市安全生产委员会办公室 关于印发玉溪市工贸行业安全生产综合治理实施方案的通知 》（玉安办发〔2020〕18号），深入推动工贸行业安全生产 综合治理收官，巩固“百日清零行动”等专项工作成果，通 过开展金属冶炼（冶金、有色、机械）行业安全监管业务培 训1期（为期2天、人数60人次、300元/人/天，费用36000元 ）、开展煤气、排水器现场教学培训1期（为期1天、人数50 人次、300元/人/天，费用15000元）、开展建材行业安全监 管业务培训（为期1.5天、人数50人次、300元/人/天，费用 22500元）、开展轻工商贸等重点行业安全监管业务培训（ 为期1天、人数55人次、300元/人/天，费用16500元）；购 买（省级工贸行业专家库、教授级高级工程师）专家服务 (70人/天、1000元/人/天、费用70000元)，费用合计160000 元等方式督促各级各部门和工贸企业全面落实安全生产十五 条硬措施及我市76条举措，突出问题导向、结果导向和目标 导向，以金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间和涉氨制冷等风险 较高以及重大安全风险防范和重大事故隐患消除，全面提升 工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理能力。受益对象 ：玉溪市金属冶炼、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草 、商贸企业以及各县市区应急局分管领导及业务股室负责人 。由市应急管理局安全生产基础监管科负责对该项目进行跟 踪、绩效管理和评估，确保该项目取得实效。通过开展工贸 行业安全生产综合治理“回头看”专项整治工作，严厉打击 一批违法行为，处罚一批违法企业，推动部分企业解决不会 查、不想查、不认真查的问题；提升基层执法人员和企业安 全生产自主管理水平，督促和引导企业主动消除违法行为， 有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故，促进全 市工贸行业安全生产形势持续稳定向好。 产出指标 数量指标 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训的期数 。 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训的人次 。 质量指标 反映检查工作的 执行情况。 检查任务完成率= 实际完成检查（ 反映预算部门（ 核查）任务数/计 单位）组织开展 划完成检查（核 各类培训中参训 查）任务数*100% 人员的出勤情况 。 培训出勤率=（实 际出勤学员数量/ 参加培训学员数 量）*100%。 参训率 >= 90 % 定性指标 检查（核查）任务及时完成率 >= 80 % 定性指标 人均培训标准 <= 300 元/人 定性指标 培训师资费标准 <= 1000 元/人 定性指标 检查（核查）结果公开率 >= 40 % 定性指标 问题整改落实率 >= 95 % 定性指标 检查（核查）人员被投诉次数 <= 5 次 定性指标 公开发放的宣传材料数量 >= 4000 时效指标 成本指标 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训中预计 参训情况。 参训率=（年参训 人数/应参训人数 ）*100%。 反映是否按时完 成检查核查任务 。 检查任务及时完 成率=及时完成检 查（核查）任务 数/完成检查（核 查）任务数*100% 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训中除师 资费以外的人均 培训费控制情况 。 反映预算部门（ 单位）组织开展 各类培训中平均 师资费用控制情 况。 效益指标 社会效益指标 反映相关检查核 查结果依法公开 情况。 检查结果公开率 可持续影响指标 反映检查核查发 现问题的整改落 实情况。 问题整改落实率= （实际整改问题 数/现场检查发现 问题数）*100% 满意度指标 服务对象满意度指标 应急管理宣传费用项目经费 530400231100001254781 反映服务对象对 检查核查工作的 整体满意情况。 项目预期产出和效果：应急管理宣传费用项目的各项活动的 绩效指标与解决当前安全发展、安全生产中的热点难点问题 相结合，与安全生产专项整治等各项工作相结合，与推动落 实各方面安全生产责任相结合，突出重点行业领域和重点单 位，因地制宜开展好各项活动，切实达到以活动促工作、以 活动保安全的目的，推动安全生产水平提升和安全生产形势 持续稳定向好。把安全生产宣传教育工作摆在重要位置，充 分发挥各级各类媒体和网站等平台作用，积极参与活动宣传 报道，努力形成上下一体、协同联动的宣传合力，打造全媒 体、矩阵式、立体化的安全生产报道格局。通过拓展社会面 宣传渠道，在交通枢纽、文博场馆、广场、公园等公共场所 和高速路口等醒目位置，广泛张贴或悬挂安全标语的横幅， 争取全社会形成关心安全生产、参与安全发展浓厚舆论氛围 的预期效果； 全年共安排8万元财政资金，用于应急宣传、推进安全宣传 “五进”、安全生产月等工作和活动，其中推进安全宣传“ 五进”计划使用资金20,000元、安全生产月等活动计划使用 资金60,000元（启动仪式和咨询日15,000元，演讲比赛 45,000元）。计划宣传活动举办不少于2次，印制并发放宣 传单数量不少于3500份，宣传册发放不少于1000份。 产出指标 数量指标 份（部、个、幅、条） 定性指标 反映制作宣传横 幅、宣传册等的 数量情况。 反映组织宣传活 动次数的情况。 宣传活动举办次数 >= 2 次 定性指标 宣传册 >= 1000 份 定性指标 反映制作宣传册 的数量情况 宣传单 <= 3500 份 定性指标 反映制作宣传单 的数量情况 制作验收合格率 = 100 % 定量指标 反映宣传品制作 合格情况 计划完成率 = 90 % 定量指标 计划完成率=在规 定时间内宣传任 务完成数/宣传任 务计划数*100% 宣传活动参与人次 >= 1000 人次 定性指标 反映宣传活动参 与人次情况。 社会公众满意度 = 80 % 定量指标 反映社会公众对 宣传的满意程度 。 租车出差次数 <= 336 次 定性指标 反映按最低包干 租车费用计算最 大限度能保障租 车次数。 保障出差次数 <= 3100 人/次 定性指标 反映按照伙食补 助标准测算最大 限度能保障出差 人次 无人机发生理赔事故保费赔付率 = 100 % 定性指标 反映无人机发生 事故时能否按合 同约定进行赔付 。 专家劳务费 <= 1000 元/人.天 定性指标 反映专家劳务费 支付标准。 差旅费伙食补助 = 100 元/人.天 定性指标 反映伙食补助报 销标准 确保监督检查工作持续时间 >= 2 月 定性指标 反映项目资金保 障公务出差月数 服务对象满意度 >= 100 % 定性指标 反映服务对象满 意度 组织培训期数 >= 1 次 定性指标 按照培训方案组 织开展培训 培训参加人次 >= 150 人次 定性指标 参训人数超过120 人 培训人员合格率 >= 100 % 定性指标 完成全部培训课 程 人均培训标准 <= 300 元/人 定性指标 按照培训方案结 算 救援协调水平 = 100 % 定量指标 预案管理水平 = 100 % 定量指标 参训人员满意度 >= 90 % 定量指标 组织培训期数 >= 6 期 定性指标 组织完成培训 培训参加人次 >= 300 人次 定性指标 组织开展培训的 人次。 培训人员合格率 >= 100 % 定性指标 培训人员合格率= （合格的学员数 量/培训总学员数 量）*100%。 培训涉及人员覆盖单位 >= 20 家 定性指标 按要求完成培训 参训人员满意度 >= 90 % 定性指标 反映参训人员对 培训内容、讲师 授课、课程设置 和培训效果等的 满意度。 参训人员满意度= （对培训整体满 意的参训人数/参 训总人数）*100% 救助人数 >= 500 人次 定性指标 反映救助人数 救助对象认定准确率 >= 95 % 定性指标 反映救助对象认 定的准确情况。 救助对象认定准 确率=抽检符合标 准的救助对象数/ 抽检实际救助对 象数*100% 救助标准执行合规率 >= 95 % 定性指标 反映救助按标准 执行的情况。 救助标准执行合 规率=按照救助标 准核定发放的资 金额/发放资金总 额*100% 救助事项公示度 >= 95 % 定性指标 救助对象生活状况达到两不愁标准 = 救助对象生活状况达到两不愁标准 % 定性指标 反映救助促进受 助对象生活状况 的改善情况。 救助对象满意度 >= 80 % 定性指标 反映获救助对象 的满意程度。 救助对象满意度= 调查中满意和较 满意的获救助人 员数/调查总人数 *100% 维护系统数量 >= 4 个 定性指标 反映维护系统数 量 设备运维合格率 >= 100 % 定性指标 设备运维合格率 国家财产损失率 <= 1 % 定性指标 国家财产损失率 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 安全生产监管执法专项经费 530400231100001126462 通过项目实施，保障市应急管理局行政执法工作顺利开展。 1.2021年11月所属事业单位玉溪市安全生产监察支队新招录 4人，计划购置办公桌椅4套，档案柜4个；风险监测与调查 评估科执法过程中需使用防爆相机1个；安全生产基础监管 科执法专用便携式彩色打印机损坏更新需购置1台；应急值 班手机购置1台。通过购置办公设备及专用设备强化执法能 力。2.2台无人机为能持续发挥效益需购置商业保险，以确 保无人机正常使用，加高队伍应急、执法能力；3.为加强行 政执法力度，日常车辆运行费用不能保障的出差使用社会平 台租赁支出，按照7个执法科室每月出差4次来保障，全年预 计使用社会租车平台出差336次。 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 全市救援协调和预案管理培训项目专项资金 530400231100001254021 通过针对市直有关部门人员，市应急管理局相关科室人员， 各县（市、区）应急管理局分管领导和工作人员，各乡镇（ 街道）相关人员这少数人员的救援协调和预案管理培训，使 他们能成为火种，让救援协调和预案管理工作形成燎原之势 ，有效提升全市应急人员对应急管理工作重要性的认识。通 过预案管理培训使应急人员熟悉掌握关于预案管理的相关法 律法规，逐步提高应急预案修订编制水平，让应急预案发挥 真正的作用，并对涉及本单位、本部门的相关预案数量、种 类做到心中有数并熟悉，具备完成指定任务所需的相应能力 ，并检验预案和行动程序。通过培训，能做好应急预案管理 工作，理顺应急救援协调机制，强化应急力量建设，为防范 应对各类风险挑战奠定坚实基础。具体表现在：1.组织培训 期数不少于1期；2.参训人数不少于150人；3.培训人员合格 率达到100%；4.救援协调能力提升率达到100%；5.预案管理 水平提升率达到100%；6.参训人员满意度达到90%以上。 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 应急救援力量建 设得到提升，对 所属辖区内的救 援队伍、救援人 员、物资装备、 专家、信息等人 力、物力、信息 等资源心中有数 ，熟悉了解了解 分管企业与周边 地区危险源分布 情况，应急物资 储备和应急队伍 建设情况，为政 府应急物资储备 建设和应急队伍 预案管理、应急 布局提供参考。 预案修订编制水 平得到提升，能 指导应急演练开 展并测试应急预 案和操作程序的 充分程度；判别 和改正应急预案 的缺陷。 服务对象满意度指标 玉溪市地震应急救援“第一响应人”培训项目经费 530400231100001126138 按照《依据》中防震减灾工作发展规划和防震减灾事业发展 要求，在现有预算资金规模下，严格遵守培训费综合定额标 准，计划2023年度至少完成6期地震救援“第一响应人培训 ”，至少完成对300人的“第一响应人”团队培训工作，参 训学员满意度达90%以上，“第一响应人”熟悉地震应急处 置工作方法和流程，能在地震来临时对紧急避险和应急处置 作出快速响应，防震减灾意识、应急处置能力得到有效提升 ，能够积极组织开展防震减灾宣传工作。全市地震应急能力 建设工作，基层应急救援响应能力得到显著提升。 应急救援能力建 设加强，全市应 急预案管理水平 提升，及时应对 处置灾害事故， 全力保障人民群 众生命财产安全 。 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 530400221100000289450 重点救助2023年以来受我市极端灾害性天气影响，导致口粮 、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到困难亟需救助的受 灾群众基本生活。 预期效果：完成救助受灾群众500人以上，11月前统计完成 全市受灾群众需救助总体情况；确保我市受灾群众温暖过冬 ，达到两不愁的目标。 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 反映救助事项在 特定办事大厅、 官网、媒体或其 他渠道按规定进 行公示的情况。 救助事项公示度= 按规定公布事项 数/按规定应公布 事项数*100% 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 应急指挥中心信息化系统运维经费 530400231100001127532 应急指挥中心承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设 工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取 和共享机制。玉溪市应急管理系统项目（应急指挥中心搬迁 改造），2020年5月已建成验收后投入使用，平台已接入玉 溪市级公安视频监控系统、消防指挥调度系统、森林防火视 频监控系统、国土时空地图系统、气象突发事件预警系统等 业务等系统，现应急指挥中心作为一个综合性的后端应急指 挥调度场所，发生突发事件和模拟应急演练以及日常工作中 都需要与前端的指挥部相联合，才能更好的处理突发事件。 下一步要做好应急指挥一张图平台的更新维护工作，优化现 有平台系统、提升硬件功能，协调对接业务平台共享融合， 有序推广国家应急部软件接入系统，应急指挥一张图、事故 及灾害预警处置数据分析平台、卫星通信综合平台、应急专 用无线电频率资源管理系统、互联网+执法系统、防汛抗旱 态势分析系统、应急资源管理平台等多套系统的接入试运行 ；做好国家应急部下发42套信息系统和云南省应急厅下发12 套系统的分配使用工作，并且有序开展370兆赫兹应急指挥 窄带无线通信网的日常调度工作，推进卫星平台与指挥大厅 互联互通的运用，应急系统及应急通APP应用；还需做好视 频会议保障工作，截止2022年11月已召开195次视频会议， 应用场次越来越频繁，预计2023年使用次数会超出2022年已 召开次数，为加强指挥中心建设，充分应用已搭建的应急指 挥信息网和省州县乡四级电子政务外网，建设视频会议场所 ，保障同时3场会议召开，都需一支专业的技术服务团队进 行有效保障。 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 确保通讯畅通 >= 100 % 定性指标 确保通讯畅通 提升应急处置能力 >= 95 % 定性指标 提升应急处置能 力 增强服务能力 >= 100 % 定性指标 增强服务能力 问题整改合格率 >= 85 % 定性指标 反映检查核查发 现问题的整改落 实情况。 问题整改合格率= （实际整改问题 数/现场检查发现 问题数）*100% 使用单位满意度 >= 95 % 定性指标 使用单位满意度 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 玉溪市应急管理局 无 本部门无政府性基金预算支出预算。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 工作业务经费 印刷服务 C23090199 其他印刷服务 元 30000 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 194,700.00 194,700.00 一般公用经费 打印纸 A05040101 复印纸 箱 150 公车购置及运维费 公务用车维修维护费 C23120301 车辆维修和保养服务 辆 2804 16,824.00 16,824.00 公务用车维修维护费 C23120301 车辆维修和保养服务 辆 4346 26,076.00 26,076.00 公务用车加油服务 15000 90,000.00 90,000.00 公务用车运行维护费 C23120301 车辆维修和保养服务 辆 7000 42,000.00 42,000.00 公务用车保险服务 3300 19,800.00 19,800.00 247,200.00 247,200.00 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 辆 C18040102 财产保险服务 合 计 辆 30,000.00 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 无 合 计 本部门无政府购买服务预算。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 玉溪市应急管理局 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 红塔区 江川区 澄江市 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 高新区 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 200,000.00 200,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 玉溪市应急管理局 200,000.00 200,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 玉溪市自然灾害生活 救助专项资金 200,000.00 200,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 合计 200,000.00 200,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市应急管理局 玉溪市应急管理局 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 530400221100000289450 重点救助2023年以来受我市极端灾害 性天气影响，导致口粮、衣被、取暖 、住房恢复重建等方面遇到困难亟需 救助的受灾群众基本生活。 预期效果：完成救助受灾群众500人以 上，11月前统计完成全市受灾群众需 救助总体情况；确保我市受灾群众温 暖过冬，达到两不愁的目标。 产出指标 数量指标 救助人数 >= 500 人次 定性指标 救助对象认定准确率 >= 95 % 定性指标 救助标准执行合规率 >= 95 % 定性指标 反映救助人数 质量指标 反映救助对象认定的准确情况 。 救助对象认定准确率=抽检符合 标准的救助对象数/抽检实际救 助对象数*100% 反映救助按标准执行的情况。 救助标准执行合规率=按照救助 标准核定发放的资金额/发放资 金总额*100% 救助事项公示度 >= 95 % 定性指标 反映救助事项在特定办事大厅 、官网、媒体或其他渠道按规 定进行公示的情况。 救助事项公示度=按规定公布事 项数/按规定应公布事项数 *100% 救助对象生活状况达到两不愁标准 = 救助对象生活状况达到两不愁标准 % 定性指标 反映救助促进受助对象生活状 况的改善情况。 >= 80 定性指标 反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和 较满意的获救助人员数/调查总 人数*100% 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 % 新增资产配置表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 玉溪市应急管理局 合计 本部门无纳入预算新增资产配置。 无 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 无 合 本部门无上级补助项目支出预算。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：玉溪市应急管理局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 玉溪市应急管理局 2023年 2024年 2025年 8 9 10 1,517,140.00 玉溪市应急管理局 1,517,140.00 311 专项业务类 玉溪市灾害信息员业务培训专项经费 本级 30,000.00 313 事业发展类 玉溪市应急管理创文工作专项经费 本级 40,000.00 312 民生类 机关事业单位职工遗属生活补助资金 本级 24,840.00 311 专项业务类 玉溪市非煤矿山安全生产专项整治工作经费 本级 80,000.00 311 专项业务类 危险化学品和烟花爆竹企业三级安全生产标准化定级专项资金 本级 90,000.00 313 事业发展类 玉溪市冶金等工贸行业企业安全生产专项整治工作经费 本级 80,000.00 313 事业发展类 应急管理宣传费用项目经费 本级 50,000.00 311 专项业务类 安全生产监管执法专项经费 本级 692,300.00 311 专项业务类 全市救援协调和预案管理培训项目专项资金 本级 20,000.00 311 专项业务类 玉溪市地震应急救援“第一响应人”培训项目经费 本级 30,000.00 322 民生类 玉溪市自然灾害生活救助专项资金 下级 200,000.00 311 专项业务类 应急指挥中心信息化系统运维经费 本级 180,000.00 合计 1,517,140.00