市农民素质教育管理办公室2022年部门预算公开表(50).xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 402002 单位名称： 湘潭市农民素质教育管理办公室 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 收支总表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 收入 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 123.44 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 行政事业性收费收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 罚没收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织捐赠 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、社会保障基金预算资金 五、财政专户管理资金收入 六、上级财政补助收入 一般公共预算补助 123.44 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、上级单位补助收入 十、附属单位上缴收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 123.44 上年结转结余 收 入 总 计 123.44 支出 项目（按功能分类） 预算数 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 123.44 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 123.44 年终结转结余 支 出 总 计 123.44 金额单位：万元 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 一、基本支出 91.56 一、机关工资福利支出 工资福利支出 71.26 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 16.04 三、机关资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 4.26 四、机关资本性支出（二） 31.88 五、对事业单位经常性补助 二、项目支出 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 六、对事业单位资本性补助 25.88 七、对企业补助 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 资本性支出 6.00 十一、债务利息及费用支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 支 出 合 计 123.44 年终结转结余 支 出 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 123.44 支 出 总 计 合 计 金额单位：万元 预算数 6.00 113.18 4.26 123.44 123.44 收入总表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 本年收入 部门（单位）代 部门（单位）名称 码 合计 小计 402 402002 合计 123.44 123.44 农业 123.44 123.44 123.44 123.44 湘潭市农民素质教育管理办公室 收入 一般公共预算 123.44 123.44 123.44 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补 社会保险基金预算资 助 金 事业单位经营收 入 上年结转结余 上级单位补助收 附属单位上缴收 其他收入 入 入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 金额单位：万元 国有资本经营预算 社会保险基金预算资 财政专户管理资金 金 单位资金 支出总表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 类 科目编码 款 项 402 402002 科目名称 合计 合计 123.44 农业 123.44 湘潭市农民素质教育管理办公室 123.44 213 01 01 2130101 行政运行 91.56 213 01 99 2130199 其他农业农村支出 31.88 金额单位：万元 基本支出 项目支出 91.56 31.88 91.56 31.88 91.56 31.88 91.56 31.88 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 123.44 农业 123.44 项 402 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 123.44 213 01 01 402002 行政运行 91.56 213 01 99 402002 其他农业农村支出 31.88 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 6.00 113.18 6.00 113.18 6.00 113.18 87.30 6.00 25.88 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 4.26 4.26 4.26 4.26 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位：万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 123.44 项 402 农业 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 123.44 123.44 213 01 01 402002 行政运行 91.56 213 01 99 402002 其他农业农村支出 31.88 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 91.56 71.26 16.04 4.26 31.88 91.56 71.26 16.04 4.26 31.88 91.56 71.26 16.04 4.26 31.88 91.56 71.26 16.04 4.26 31.88 按项目管理的工资福利 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 支出 务支出 家庭的补助 25.88 0.00 25.88 0.00 25.88 25.88 资本性支出（基本建设 ） 金额单位：万元 资本性支出 6.00 6.00 6.00 6.00 对企业补助（基 对企业补助 本建设） 对社会保障基金补助 其他支出 财政拨款收支总表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 金额单 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 123.44 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 123.44 （一）一般公共服务支出 123.44 （二）外交支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 123.44 支 出 总 计 金额单位：万元 预算数 123.44 123.44 123.44 一般公共预算支出表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 合计 小计 类 款 项 402 402002 213 01 01 2130101 213 01 99 2130199 合计 123.44 91.56 农业 123.44 91.56 湘潭市农民素质教 育管理办公室 123.44 91.56 行政运行 91.56 91.56 其他农业农村支 出 31.88 金额单位：万元 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 71.26 4.26 16.04 31.88 71.26 4.26 16.04 31.88 71.26 4.26 16.04 31.88 71.26 4.26 16.04 31.88 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 402002 01 总 计 项 402 213 单位名称（功能科目） 01 402002 合计 71.26 农业 71.26 湘潭市农民素质教育管理办公 71.26 室 行政运行 71.26 福利支出)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 机关工资福利支出 合计 对事业单位经常性补助 工资奖金津 补贴 社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福 利支出 工资福利支 出 合计 71.26 71.26 71.26 71.26 71.26 71.26 71.26 71.26 金额单位：万元 助 其他对事业 单位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 402002 01 总 计 合计 71.26 农业 71.26 项 402 213 单位名称（功能科目） 01 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 行政运行 71.26 71.26 利支出)(按部门预算经济分类) 社会保障缴费 工资津补贴 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单 位基本养老 保险缴费 40.55 22.52 13.85 1.88 2.30 12.35 6.44 40.55 22.52 13.85 1.88 2.30 12.35 6.44 40.55 22.52 13.85 1.88 2.30 12.35 6.44 40.55 22.52 13.85 1.88 2.30 12.35 6.44 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积金 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 4.24 1.59 0.07 6.36 12.00 4.24 1.59 0.07 6.36 12.00 4.24 1.59 0.07 6.36 12.00 4.24 1.59 0.07 合计 6.36 12.00 伙食补助费 医疗费 金额单位：万元 其他工资福 利支出 12.00 12.00 12.00 12.00 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 402002 01 总计 合计 4.26 农业 4.26 项 402 213 单位名称（功能科目） 01 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 行政运行 4.26 4.26 家庭的补助)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 离退休费 贴 0.29 3.97 0.29 3.97 0.29 3.97 0.29 其他对个人和 家庭的补助 3.97 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 402002 01 总计 合计 4.26 农业 4.26 项 402 213 单位名称（功能科目） 01 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 行政运行 4.26 4.26 家庭的补助)（按部门预算经济分类） 离休费 退休费 退职（役）费 3.97 3.97 3.97 3.97 抚恤金 生活补助 救济费 金额单位：万元 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 0.29 0.29 0.29 0.29 1 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 402002 01 总计 项 402 213 单位名称（功能科目） 01 402002 合计 16.04 农业 16.04 湘潭市农民素质教育管理办公室 行政运行 16.04 16.04 支出)（按政府预算经济分类） 机关商品和服务支出 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 金额单位：万元 对事业单位经常性补助 因公出国（境 公务用车运行 维修(护)费 ）费用 维护费 其他商品和服 合计 务支出 商品和服务支 出 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 类 款 单位代码 单位名称（功能科目） 402 农业 项 合计: 402002 213 01 01 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 行政运行 支出)(按部门预算经济分类) 总 计 办公费 印刷费 16.04 2.00 16.04 2.00 16.04 2.00 16.04 2.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 因公出国（境 维修(护)费 ）费用 差旅费 0.30 2.27 0.30 2.27 0.30 2.27 0.30 2.27 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1.00 0.32 1.70 1.00 0.32 1.70 1.00 0.32 1.70 1.00 0.32 1.70 金额单位：万元 委托业务费 工会经费 公务用车运行 其他交通费用 维护费 福利费 税金及附加费 其他商品和服 用 务支出 0.46 0.97 3.20 1.25 2.57 0.46 0.97 3.20 1.25 2.57 0.46 0.97 3.20 1.25 2.57 0.46 0.97 3.20 1.25 2.57 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 小计 402 402002 合计 3.52 3.20 农业 3.52 3.20 湘潭市农民素质教育管理办公室 3.52 3.20 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 3.20 0.32 3.20 0.32 3.20 0.32 政府性基金预算支出表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 科目编码 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位：万元 项目支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 合计 0.00 项 计 济分类） 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位：万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 项 合计 算经济分类） 基本支出 总 计 合计 0.00 工资福利支出 一般商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 务支出 家庭的补助 金额单位：万元 资本性支出（基本建设 资本性支出 ） 对企业补助（基 对企业补助 本建设） 对社会保障基金补助 金额单位：万元 其他支出 国有资本经营预算支出表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 科目编码 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位：万元 项目支出 财政专户管理资金预算支出表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 合计 小计 合计 0.00 金额单位：万元 专户管理资金预算支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 计 402 合计 31.88 31.88 农业 31.88 31.88 402002 表彰总结会议 3.00 3.00 402002 发展劳务经济专项 6.88 6.88 402002 农民远程教育培训 4.00 4.00 402002 培训资料和信息平台建设 5.00 5.00 402002 聘用人员经费 5.00 5.00 402002 失地农民培训 8.00 8.00 般公共预算 经费拨款 31.88 31.88 3.00 6.88 4.00 5.00 5.00 8.00 纳入一般公共预 算管理的非税收 入 政府性基金 一般债券 外国政府和国际 组织贷款 外国政府和国际 组织赠款 金额单位：万元 预算编制方式 国有资本经营预 算 社会保险基金预 算资金 编入部门预算金额 31.88 31.88 3.00 6.88 4.00 5.00 5.00 8.00 财政代编金额 项目支出绩效目标表 单位：402002-湘潭市农民素质教育管理办公室 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 31.88 实施期绩效目标 402002 表彰总结会议 3.00 表彰总结会议 402002 发展劳务经济专项 6.88 发展劳务经济专项 402002 农民远程教育培训 4.00 农民教育培训 402002 培训资料和信息平台建设 5.00 培训资料和信息平台 建设 402002 聘用人员经费 5.00 聘用人员支出 402002 失地农民培训 8.00 失地农民培训 年度绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 组织市“双创” 1 活动 组织市“双创”活动 效益指标 社会效益指标 返乡入乡创新创 推动 业 返乡入乡创新创业 产出指标 质量指标 培训新农民 培训新农民 产出指标 数量指标 培训资料和信息 2 平台建设 培训资料和信息平台建 设 产出指标 质量指标 专家、指导老师 60 授课 专家、指导老师授课 产出指标 数量指标 失地农民培训 失地农民培训 100 200 指标值内容 金额单位：万元 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 组织市“双创”活动 场 定量 返乡入乡创新创业 进一步 定性 培训新农民 人次 定量 培训资料和信息平台 个 建设 定量 专家、指导老师授课 次数 定量 失地农民培训 定量 人 备注 整体支出绩效目标表 单位：湘潭市农民素质教育管理办公室 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 402002 湘潭市农民素质教育管理办公室 123.44 123.44 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 91.56 31.88 部门整体支出年度绩效目标 整体绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 指标值类型 金额单位：万元 指标值 度量单位 指标值说明 备注