附件2.省委统战部一般公共项目预算支出绩效自评表.docx

2020 年度省委统战部部门整体绩效自评表 填报单位：中共湖北省委统一战线工作部 年度：2020 年 单位名称 中共湖北省委统一战线工作部 3,137.36 基本支出总额 2,422.25 项目支出总额 执行率 预算执行情况 预算数（A） 执行数（B） 6,761.26 5,559.61 得分 （B/A） （万元） 部门整体支出 20 分 总额 一级指标 二级指标 82.23% 16.45 年度指标值 实际完成 （A） 值（B） 1,000 人次 1,040 人 3 50 人 60 人 2 2人 9人 3 10 次 12 次 3 120 条 128 条 2 三级指标 得分 省级层面组织党外人士参加学习培 训的人次 年度绩效目标 1 （8 分） 对民族宗教界代表人士重点培养教 产出指标 数量指标 育的人数 每位部领导与党外代表人士联谊交 友的数量 政党协商次数 年度绩效目标 2 产出指标 数量指标 （5 分） 党外人士在双月座谈会上提出意见 建议数 年度绩效目标 3 产出指标 数量指标 党外代表人士“六支队伍”人数 2,000 人 3,573 人 3 数量指标 开展重点课题调研次数 10 次 13 次 2 质量指标 调研成果转化率 40% 46.15% 2 上报中央统战部调研成果数 6个 6个 3 专家院服务团参与服务人数 35 人 19 人 2.53 12 次 9次 2.25 组织扶贫捐款 800 万 1.12 亿 10 帮扶贫困村 500 个 580 个 10 6次 7次 10 （3 分） 产出指标 数量指标 年度绩效目标 4 开展港澳台、海外爱国爱港爱澳社团 （43 分） 交流活动次数 经济效益 效益指标 社会效益 组织新的社会阶层人士服务社会的 次数 1 数量指标 中心组和党员干部学习次数 中央或省委、省政府交办重大政治任 年度绩效目标 5 产出指标 数量指标 务完成率 12 次 14 次 3 100% 100% 4 （21 分） 效益指标 质量指标 省直目标责任制考核等次 优秀 —— 4 满意度指标 统一战线成员满意度 90% —— 10 95.23 总分 “专家院士服务团参与服务人数”指标偏差率为-45.72%，主要原因为省委统战部根据省内各地 提交的技术服务需求表，并充分考虑活动的安全与实效的基础上，组织院士专家服务团开展技术 指导活动。2020 年因市州上报技术服务需求减少及疫情安全因素，院士专家参与服务人数未达到 偏差大或目标未完成原因分析 年初设定的目标值。 “开展大型港澳台、海外爱国爱港爱澳社团交流活动次数”指标偏差率为-25%，主要原因为受 疫情影响，2020 年省委统战部组织开展赴港澳台大型交流活动以及接待港澳台来鄂社团交流活动 次数均有所减少。 1. 下一步改进措施。 （1）强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算。二是按月 督查工作进度，检查预算执行情况，发现问题及时整改，并对检查情况进行通报。 （2）针对“专家院士服务团参与服务人数”指标未完成情况，业务处室应做好前期基础调查工作， 改进措施及结果应用方案 了解各市州服务需求，并结合近三年指标完成情况，合理设定绩效目标，做到绩效目标既体现挑 战性和压力性，又实际可达成。 2.拟与预算安排相结合情况 实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强资金执行单位和人员的积 极性和责任心，逐步提升预算绩效管理水平。 2 2020 年度省委统战部统一战线业务费绩效自评表 填报单位：中共湖北省委统一战线工作部 年度：2020 年 项目名称 统一战线业务费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 2、新增性项目□ 项目类型 1、常年性项目 2、延续性项目□ 预算执行情况 项目实施单位 中共湖北省委统一战线工作部 3、一次性项目□ 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 1,339.80 1,206.45 90.05% 得分 （20 分*执行率） （万元） （20 分） 年度财政资金总 额 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 举办统一战线春节大型联谊活动 年初目标值（A） 18.01 实际完成 值（B） 得分 1次 1次 2 不少于 1,000 人次 1,040 人 3 1部 1部 2 不少于 120 条 128 条 3 2人 9人 2 不少于 10 次 12 次 3 100% 100% 3 500 人次 260 人次 1.56 年度绩 效目标1 产出指标 数量指标 （5 分） 数量指标 年度绩 效目标2 数量指标 产出指标 （10 分） 数量指标 数量指标 年度绩 效目标3 （8 分） 数量指标 产出指标 数量指标 党外人士参加省级组织的教育培训 活动的人次 制作反映统一战线年度工作的宣传 片 党外人士在双月座谈会上的意见建 议数量 每位部领导与党外代表人士联谊交 友的数量 政党协商次数 中央或省委、省政府交办重大政治任 务完成率 每年接待港澳台海外人士人次 3 数量指标 党外代表人士“六支队伍”人数 不少于 2,000 人 3,573 人 2 数量指标 开展重点课题调研次数 不少于 10 次 13 次 3 质量指标 调研成果转化率 不少于 40% 46.15% 3 数量指标 专家院士服务团参与服务人数 不少于 35 人 19 人 1.08 不少于 50 人 60 人 3 不少于 12 次 9次 2.25 产出指标 数量指标 年度绩 效目标4 数量指标 （41 分） 效益指标 人数 开展大型港澳台、海外爱国爱港爱澳 社团交流活动次数 经济效益指标 组织扶贫捐款金额 不少于 800 万元 1.12 亿 10 社会效益指标 帮扶脱贫村数量 500 个 580 个 10 不少于 6 次 7次 10 12 次 14 次 3 不少于 90% —— 10 社会效益指标 年度绩 对民族宗教界代表人士培养教育的 组织新的社会阶层人士社会服务的 次数 产出指标 数量指标 中心组和党员干部学习次数 效益指标 满意度指标 统一战线成员满意度 效目标5 （16 分） 94.90 总分 “每年接待港澳台海外人士人次”指标值偏差率为-48%，主要原因为受疫情影响，港澳台及 海外人士赴汉交流活动减少。 偏差大或目标未完成 原因分析 “专家院士服务团参与服务人数”指标值偏差率为-45.72%，主要原因为 2020 年因市州上报技 术服务需求减少及疫情安全因素，院士专家参与服务人数未达到年初设定的目标值。 “开展大型港澳台、海外爱国爱港爱澳社团交流活动次数”指标值偏差率为-25%，主要原因 为受疫情影响，2020 年省委统战部组织开展赴港澳台大型交流活动以及接待港澳台来鄂社团 交流活动次数均有所减少。 1. 下一步拟改进措施 一是针对“专家院士服务团参与服务人数”指标未完成情况，业务处室应做好前期基础调查 工作，了解各市州的实际服务需求，科学设定具有挑战性和压力性的绩效目标，有效发挥绩 改进措施及 效指标的导向性作用。 结果应用方案 二是提高绩效指标名称表述的精准性，将“开展重点课题调研次数”“党外代表人士‘六支 队伍’人数”“专家院士服务团参与服务人数”指标，分别调整为“完成重点课题调研报告 数”“党外代表人士后备队伍人数”和“专家院士服务团参与服务项目数”。 三是根据绩效指标的属性及特征，将“调研成果转化率”由数量指标调整至质量指标，“组 4 织扶贫捐款金额”“帮扶贫困村数量”“组织新的社会阶层人士社会服务的次数”等 3 个数 量指标调整为效益指标。 2. 拟与预算安排相结合情况 实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员 的积极性和责任心，逐步提升预算绩效管理水平。 5 2020 年度省委统战部华创会项目绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 填报单位：中共湖北省委统一战线工作部 项目名称 华创会 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目实施单位 □ 3、省对下转移支付项目 □ 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况（万元） （20 分） 一级指标 年度绩效 产出指标 目标 1 （80 分） 效益指标 年度财政资金总额 预算数（A) 执行数(B) 425.00 424.45 二级指标 三级指标 因分析 3、一次性项目 □ 执行率 得分 (B/A) 99.87% 19.97 年初目标 实际完成 值(A) 值(B) 100 万 1300 万 9 得分 数量指标 线上代表人数 数量指标 创办高新技术企业 90 66 5.87 数量指标 参会海外代表人数 200 300 8 数量指标 现场签约项目个数 160 80 3.5 数量指标 引进海外高层次人才人数 60 34 4.52 社会效益指标 影响力 比较大 比较大 20 经济效益指标 签约项目金额 480 亿 505.9 亿 20 满意度指标 海外代表满意度 90% —— —— 90.86 总分 偏差大或目标未完成原 中共湖北省委统一战线工作部 “创办高新技术企业”“现场签约项目个数”“引进海外高层次人才数”3 个指标 完成率偏差较大，其原因为：2020 受疫情，华创会无法邀请海外华侨华人回国参会， 导致签约项目数、引进海外高层次人才与上一届相比大幅度回落。 改进措施及 2021 年华创会将根据疫情发展情况，采取更加灵活的方式邀请海外华侨华人、国外 结果应用方案 商户及高科技公司参会，提高项目大会成功率 1 2020 年度省委统战部办公楼物业运行费绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 填报单位：中共湖北省委统一战线工作部 项目名称 办公楼物业运行费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况（万元） （20 分） 一级指标 年度绩效 目标 1 年度财政资金总 额 项目实施单位 中共湖北省委统一战线工作部 □ 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分 285.00 285.00 100.00% 20 年初目标值 实际完成 (A) 值(B) 1.82 万平方 1.82 万平 米 方米 0 0 5 二级指标 三级指标 得分 5 数量指标 物业管理面积 数量指标 食堂餐饮卫生事件发生次数 质量指标 消防安全隐患整改率 100% 100% 6 时效指标 安保事件响应及时率 100% 100% 8 时效指标 公共设施维修及时率 95% 0 0 时效指标 污水处理及时率 100% 100% 6 时效指标 电梯故障排除时间 小于等于 24 小于等于 小时 24 小时 时效指标 机关干部投诉处理及时度 小于等于 24 小于等于 小时 24 小时 成本指标 物业平均费用 小于等于 164.84 元/ 200 元/平米 平米 满意度指标 机关干部满意程度 产出指标 满意度指标 2 大于等于 85% 93% 6 8 10 20 94 总分 偏差大或目标未完成原因 公共设施完好率:由于公共设施统计口径多，覆盖面广，单一统计难度较大，无该指标 分析 佐证资料。 1. 下一步改进措施 改进措施及 结果应用方案 基于绩效目标可评性原则，删除“公共设施完好率”指标。 2. 拟与预算安排相结合情况 绩效自评结果拟作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排 的重要依据。 3 2020 年度省职教社业务工作经费绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 填报单位：湖北省中华职业教育社 项目名称 省职教社业务工作经费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目实施单位 □ 3、省对下转移支付项目 □ 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算数 预算执行情况（万元） （20 分） 年度绩效目标1 （7 分） 年度绩效目标2 （5 分） 年度绩效目标3 （20 分） 一级指标 （A) 年度财政资 金总额 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 3、一次性项目 执行率(B/A) 得分 48.08 22.20% 4.44 三级指标 技能培训 大别山区和武陵山 区助学 创新创业大赛 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分 300 人次 430 人次 7 399 人次 0 0 评出一到两所学校 评出一到两所学 和 10 名职校学生， 校和 10 名职校 作为龙头，起到带头 学生，作为龙头， 作用 年度绩效目标4 （5 分） 年度绩效目标5 （8 分） 年度绩效目标6 （7 分） 年度绩效目标7 （8 分） 和国内外职教人士、 产出指标 数量指标 职教团体进行交流 进行 1 次交流活动 学习 3 到 5 个列入省一级 产出指标 产出指标 数量指标 数量指标 开展精准扶贫，帮助 贫困户脱贫 数量指标 位解决发展中遇到 进行 1 次交流活 动 的问题 4 5 3 个列入省一级 国家总社级课题 家总社及课题 30 户 30 户 解决 1 到 2 个问题 20 起到带头作用 课题，1 到 2 个列入 课题， 3 个列入国 课题调研 帮助社员和社员单 产出指标 □ 执行数(B) 216.60 二级指标 湖北省中华职业教育社 解决 1 到 2 个问 题 8 7 8 参加培训的统战干 年度绩效目标8 （20 分） 效益指标 满意度指标 部、职教社社员和各 满意度达到 85%以 级代表人士对培训 上 96% 20 的满意度 79.44 总分 偏差大或目标未完成原因分 析 大别山区和武陵山区助学指标值为 399 人，实际完成值为 0，未完成原因：根据年 初预算安排，该事项使用职教社自有资金支付，但 2020 年 10 月份因巡视、驻部纪 检组通知职教社实拨资金户暂缓支付，故 2020 年为开展助学事项。 改进措施及 一是待纪检组通知我社实拨资金存款账户可以支付后， 按照相关要求完成 2020 年度 结果应用方案 项目资金拨付；二是将“大别山区和武陵山区助学”由效益指标调整至产出指标。 5 2020 年度省知联会（欧美同学会）工作经费绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 填报单位：湖北省党外知识分子联谊会 项目名称 省知联会（欧美同学会）工作经费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况（万元） （20 分） 一级指标 年度财政资 金总额 二级指标 项目实施单位 湖北省党外知识分子联谊会 □ 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分 88.50 45.01 50.86% 10.17 三级指标 年度绩效目标 1 年初目标值 实际完成 (A) 值(B) 得分 产出指标 数量指标 各类学习教育活动 ≥6 6 20 年度绩效目标 2 产出指标 数量指标 走访调研活动 ≥10 12 30 年度绩效目标 3 产出指标 数量指标 ≥10 10 30 各类联谊交友活动及创新创 业培训活动 90.17 总分 偏差大或目标未完成原因分 无 析 改进措施及 结果应用方案 6