来宾市服务业发展中心2023年单位预算公开.pdf

来宾市服务业发展中心 2023 年度部门预算 - 1 - 目 录 第一部分 来宾市服务业发展中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 来宾市服务业发展中心 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 来宾市服务业发展中心 2023 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 来宾市服务业发展中心 概况 一、主要职责 本部门主要职能： 组织实施来宾市服务业发展规划的重点任务、重点项 目，负责全市服务业运行监测分析，负责服务业集聚区的培 育和管理及公共服务平台建设，负责新兴服务业的行业管 理，指导现代物流、生产性服务业、健康养生产业的发展， 负责来宾市服务业重大项目库、龙头企业库的管理，负责服 务业发展工作的考评及其他工作。 二、部门机构设置 来宾市服务业发展中心属市发展改革委管理的财政全 额拨款公益一类事业单位,公用经费档次属一般事业二档。 市服务业发展中心核定事业编制共 20 名，其中管理 岗 6 名，专技岗 13 名，工勤岗 1 名。现有在职人员 18 名，其中管理岗 9 名，专技岗 9 名，退休人员 2 名。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，本部门预算为来宾市发展和改革委 员会二级单位预算。 - 3 - 第二部分 来宾市服务业发展中心 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 （一）上级补助 （二）本级 入 支 预算数 项 183.41 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 一、一般公共服务支出 128.84 0.00 二、外交支出 0.00 183.41 三、国防支出 0.00 （三）一般债券 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、政府性基金预算拨款 0.00 五、教育支出 0.00 （一）上级补助 0.00 六、科学技术支出 0.00 （二）本级 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 （三）专项债券 0.00 八、社会保障和就业支出 24.73 三、国有资本经营预算拨款 0.00 九、卫生健康支出 11.29 （一）上级补助 0.00 十、节能环保支出 0.00 （二）本级 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 - 4 - 表1 收支总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 四、财政专户管理资金收入 0.00 十二、农林水支出 0.00 五、事业收入 0.00 十三、交通运输支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十六、金融支出 0.00 九、其他收入 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 18.55 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 - 5 - 表1 收支总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 183.41 预算数 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 183.41 0.00 收入总计 目（按支出功能科目分类） 出 183.41 结转下年支出 0.00 支出总计 183.41 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 6 - 表2 收入总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 501 合计 小计 名称 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 6 7 8 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 12 13 合计 183.41 183.41 183.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市发改委 183.41 183.41 183.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.41 183.41 183.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 来宾市服务 501006 业发展中心 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 7 - 表3 支出总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 2010450 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 183.41 182.41 1.00 0.00 501 市发改委 183.41 182.41 1.00 0.00 501006 来宾市服务业发展中心 183.41 182.41 1.00 0.00 事业运行 128.84 127.84 1.00 0.00 24.73 24.73 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 2101102 事业单位医疗 11.28 11.28 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.01 0.01 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.55 18.55 0.00 0.00 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 8 - 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 一、本年收入 183.41 一、本年支出 183.41 （一）一般公共预算拨款 183.41 （一）一般公共服务支出 128.84 1、上级补助 0.00 （二）外交支出 0.00 2、本级 183.41 （三）国防支出 0.00 3、一般债券 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （五）教育支出 0.00 1、上级补助 0.00 （六）科学技术支出 0.00 2、本级 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 3、专项债券 0.00 （八）社会保障和就业支出 24.73 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （九）卫生健康支出 11.29 1、上级补助 0.00 （十）节能环保支出 0.00 2、本级 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 - 9 - 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 二、上年结转结余 0.00 （十二）农林水支出 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （十四）资源勘探工业信息等支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）自然资源海洋气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 18.55 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）国有资本经营预算支出 0.00 （二十二）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十三）其他支出 0.00 （二十四）债务还本支出 0.00 - 10 - 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 收入总计 项 183.41 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二十五）债务付息支出 0.00 （二十六）债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 183.41 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 11 - 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 1 合计 2010450 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 183.41 182.41 169.27 13.14 1.00 501 市发改委 183.41 182.41 169.27 13.14 1.00 501006 来宾市服务业发展中心 183.41 182.41 169.27 13.14 1.00 事业运行 128.84 127.84 114.70 13.14 1.00 24.73 24.73 24.73 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2101102 事业单位医疗 11.28 11.28 11.28 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.55 18.55 18.55 0.00 0.00 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 12 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 182.41 169.27 13.14 301 工资福利支出 172.44 165.24 7.20 30101 基本工资 59.47 59.47 0.00 30102 津贴补贴 7.93 7.93 0.00 30106 伙食补助费 7.20 0.00 7.20 30107 绩效工资 42.01 42.01 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.73 24.73 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 11.28 11.28 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.17 1.17 0.00 30113 住房公积金 18.55 18.55 0.00 30199 其他工资福利支出 0.10 0.10 0.00 - 13 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 302 商品和服务支出 7.46 1.52 5.94 30201 办公费 2.70 0.00 2.70 30207 邮电费 0.16 0.16 0.00 30228 工会经费 2.12 0.00 2.12 30231 公务用车运行维护费 1.00 0.00 1.00 30239 其他交通费用 0.86 0.86 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.62 0.50 0.12 303 对个人和家庭的补助 2.50 2.50 0.00 30302 退休费 2.49 2.49 0.00 30307 医疗费补助 0.01 0.01 0.00 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 14 - 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 “三公”经费 部门（单位） 部门（单位） 代码 名称 资金性质 合计 1 合计 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 2 培训费 小计 3 公务接待 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 4 5 会议费 小计 费 6 7 8 本级资金安 上级补助资 排 金安排 9 10 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算资金 501 501006 市发改委 来宾市服务 一般公共 业发展中心 预算资金 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 15 - 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 (功能分类科目名称) 合计 类 0.00 款 0.00 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 - 16 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 来宾市服务业发展中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 (功能分类科目名称) 合计 类 款 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 “本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 - 17 - 第三部分 来宾市服务业发展中心 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2023 年本部门收入预算 183.41 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.17%。 主要原因是：人员减少导致相应的收入 减少； 支出预算 183.41 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.17%。 主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 二、部门收入总体情况说明 2023 年收入总预算 183.41 万元，比上年减少 0.32 万元， 下降 0.17%。 其中：一般公共财政预算拨款 183.41 万元，占 收入总预算 100.00%，比上年减少 0.32 万元，下降 0.17%。 2023 年收入预算总体减少 主要原因是：人员减少导致相 应的支出减少。 三、部门支出总体情况说明 2023 年支出总预算 183.41 万元， 基本支出预算 182.41 万 元，占支出总预算 99.45 %，比上年增加 1.68 万元，增长 0.93%。 项目支出预算 1.00 万元，占支出总预算 0.55 %，比 上年减少 2.00 万元，下降 66.67%。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1）一般公共服务支出 128.84 万元，占支出总预算 - 18 - 70.25%，比上年增加 4.63 万元，增长 3.73%，主要原因是： 人员减少导致相应的支出减少。 （2）社会保障和就业支出 24.73 万元，占支出总预算 13.48%，比上年减少 1.68 万元，下降 6.37%，主要原因是： 人员减少导致相应的支出减少。 （3）卫生健康支出 11.29 万元，占支出总预算 6.16%， 比上年减少 2.00 万元，下降 15.07%，主要原因是：人员减 少导致相应的支出减少。 （4）住房保障支出 18.55 万元，占支出总预算 10.11%， 比上年减少 1.26 万元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少 导致相应的支出减少。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目 支出预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 182.41 万元，占支出预算 99.45 %，比上 年增加 1.68 万元，增长 0.93%。 其中： 人员经费 169.27 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 0.92%， 主要包括： 基本工资 59.47 万元，比上年增加 1.44 万元， 增长 2.49%， 主要原因是：人员晋升等级及工资普调，导致总额增加。 津贴补贴 7.93 万元，与上年持平，无增减变化。 绩效工资 42.01 万元，比上年减少 0.24 万元， 下降 0.57%， - 19 - 主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 机关事业单位基本养老保险缴费 24.73 万元，比上年减 少 1.68 万元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导致相应 的支出减少。 职工基本医疗保险缴费 11.28 万元，比上年减少 0.77 万 元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减 少 其他社会保障缴费 1.17 万元，比上年减少 0.07 万元， 下降 5.91%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 住房公积金 18.55 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减少 其他工资福利支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元， 主要原因是：新增退休人员导致相应支出增加。 邮电费 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，主要原因是： 工作业务需要，增加邮电费。 其他交通费用 0.86 万元，比上年增加 0.86 万元，主要 原因是：根据业务用车需求，增加交通费。 其他商品和服务支出 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元， 主要原因是新增工业振兴人员工作经费 退休费 2.49 万元，比上年增加 2.49 万元，主要原因是： 新增退休人员导致相应支出增加。 医疗费补助 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原 - 20 - 因是：新增退休人员导致相应支出增加。 公用经费 13.14 万元，比上年增加 0.14 万元， 增长 1.11%， 主要包括： 伙食补助费 7.20 万元，与上年持平，无增减变化。 办公费 2.70 万元，与上年持平，无增减变化。 工会经费 2.12 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.15%， 主要原因是：计提基数增加。 公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年持平，无增减变 化。 其他商品和服务支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元， 主要原因是：新增退休人员公用经费。 2.项目支出预算。 项目支出预算 1.00 万元，占支出总预算 0.55 %，比上年减少 2.00 万元，下降 66.67%。 其中： 无经济分类科目 2023 年支出预算总体减少 主要原因是：人员减少导致相 应的支出减少。 四、财政拨款收支总体情况说明 - 21 - 2023 年财政拨款收入总预算 183.41 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.17%。收入包括：一般公共预算拨款 183.41 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨 款 0.00 万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员减少导致相 应的收入减少。 2023 年财政拨款支出总预算 183.41 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.17%。支出包括：一般公共服务支出 128.84 万元、社会保障和就业支出 24.73 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 18.55 万元。 财政拨款支出减少 主要原 因是：人员减少导致相应的支出减少。 五、一般公共预算支出情况说明 2023 年一般公共预算拨款支出 183.41 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.17%。 其中：基本支出 182.41 万元，项目 支出 1.00 万元。具体支出预算如下： 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运 行（项）128.84 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 3.73%， 主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.73 万元，比 上年减少 1.68 万元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导 致相应的支出减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 - 22 - 医疗（项）11.28 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 14.56%， 主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.01 万元，比上年减少 0.08 万元， 下降 88.89%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 18.55 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 6.37%，主要原因 是：人员减少导致相应的支出减少。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 182.41 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 0.93%。 其中： 人员经费 169.27 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 0.92%， 主要包括： 基本工资 59.47 万元，比上年增加 1.44 万元， 增长 2.49%， 主要原因是：人员晋升等级及工资普调，导致总额增加。 津贴补贴 7.93 万元，与上年持平，无增减变化。 绩效工资 42.01 万元，比上年减少 0.24 万元， 下降 0.57%， 主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 机关事业单位基本养老保险缴费 24.73 万元，比上年减 少 1.68 万元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导致相应 的支出减少。 职工基本医疗保险缴费 11.28 万元，比上年减少 0.77 万 - 23 - 元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减 少。 其他社会保障缴费 1.17 万元，比上年减少 0.07 万元， 下降 5.91%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 住房公积金 18.55 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 6.37%，主要原因是：人员减少导致相应的支出减少。 其他工资福利支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元， 主要原因是：新增退休人员导致相应支出增加。 邮电费 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，主要原因是： 工作业务需要，增加邮电费。 其他交通费用 0.86 万元，比上年增加 0.86 万元，主要 原因是：根据业务用车需求，增加交通费。 其他商品和服务支出 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元， 主要原因是新增工业振兴人员工作经费 退休费 2.49 万元，比上年增加 2.49 万元，主要原因是： 新增退休人员导致相应支出增加。 医疗费补助 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原 因是：新增退休人员导致相应支出增加。 公用经费 13.14 万元，比上年增加 0.14 万元， 增长 1.11%， 主要包括： 伙食补助费 7.20 万元，与上年持平，无增减变化。 - 24 - 办公费 2.70 万元，与上年持平，无增减变化。 工会经费 2.12 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.15%， 主要原因是：计提基数增加。 公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年持平，无增减变 化。 其他商品和服务支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元， 主要原因是：新增退休人员公用经费。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 （一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算 情况。 2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1 万元（全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务 接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元）。 （二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情 况。 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元，比 2022 年预算 1.50 万元，减少 0.5 万元。 其中： 1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无 增减变化。 主要原因是：根据年度工作计划，不安排人员出 国。 因公出国（境）经费主要用于：根据年度工作计划，没 - 25 - 有安排人员出国。 2.公务接待费预算 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下 降 100.00%。主要原因是：严格执行三公经费只减不增规定， 根据业务及单位经费总指标实际，暂不安排该经费。 公务接待费主要用于：正常公务接待。 3.公务用车购置及运行费预算 1.00 万元，其中：公务用 车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原 因是：无购置计划。 公务用车运行费预算 1.00 万元，与上年 持平，无增减变化。 主要原因是：严格执行三公经费只减不 增规定，根据上年用车情况和今年业务量暂不增减。 公务用车购置及运行费主要用于：开展我市服务业各项 工作开支。 八、政府性基金预算支出情况说明 本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性 基金安排的支出，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 - 26 - 机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的 事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排128.84 万元，比上年 增加4.63万元，增长3.72%， 主要原因是：人员经费支出增 加 （二）政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元， 比上年增加 0 万元， 增长 0%。 其中：政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预 算 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元， 占政府采购预算 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0%。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服 务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0 万元，工程类 采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额 原值 0 万元，净值 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 0 万元，通用设备净值 0 万元，专用设备净值 0 万元，文物 和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、 - 27 - 装具及动植物净值 0 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元， 净值 0 万元。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 1.来宾市服务业发展中心 2023 年部门预算有 0 个项目列 入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨 款 0 万元；其他资金 0 万元。 2.来宾市服务业发展中心 2023 年部门整体支出纳入预算 绩效目标管理。 项目 无 预算数（单位：万元） 绩效目标 0.00 注：本表仅公开年初部门预算且超过 100 万元的资金。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 - 29 - 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 - 30 - 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 - 31 -