附件：祁连县人民政府办公室2019年度部门决算公开.pdf

. 祁连县人民政府办公室 2019 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同 志组织实施会议决定事项。 （二）负责以县政府、县政府办公室名义发布公文的组 织起草或审核。 （三）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事 项，提出审核意见，报县政府研究审批。 （四）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府决 定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政 府报告。 （五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达 和督促落实县政府的指示。 （六）协助县政府做好需由县政府直接处理的突发事件 的应急处置工作。 （七）推进、指导、监督和协调全县政府电子政务、信 息公开、政务公开工作。 （八）监督执行有关信访工作的法规政策，拟订信访工 作规范性文件并组织实施。 （九）受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访； 承办领导交办、转办的信访案件，并检查督促落实情况；分 析、研究信访情况，做好人民建议征集工作；协调处理本县 行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；指导、督 4 查各乡镇和县级机关各部门的信访工作。 （十）承担并指导信访信息系统建设，负责信访工作的 宣传和信息发布，承办网上信访投诉事项的受理工作。 （十一）负责起草或组织起草有关县政府规范性文件草 案。审查修改各部门报送县政府的规范性文件草案。负责对 与群众密切相关的政府规范性文件草案向社会公开征求意 见。 （十二）承办县政府规范性文件的解释工作。协调部门 之间在实施有关法律、 法规、规章过程中产生的矛盾和争议。 组织清理县政府规范性文件。 （十三）组织指导全县行政执法责任制和评议考核制的 实施，强化责任追究。依法开展行政执法监督检查，提出监 督纠正有关违法或不当的行政行为的建议。 （十四）严格规范行政审批行为，提高行政审批效率。 加强对各部门实施行政审批事项的监督。 （十五）负责县政府规范性文件的上报备案工作。承办 县政府各部门、各乡镇政府制定的规范性文件的备案审查工 作。 （十六）承办县政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。 受县政府领导委托办理涉及县政府的行政诉讼案件。督查和 指导各乡镇政府及县政府所属部门的行政复议、行政诉讼等 工作。 （十七）组织指导全县政府法制工作人员和行政执法人 员的业务培训。编辑县政府规范性文件汇编。 （十八）宣传、贯彻党和国家的民族语文政策，实施《海 5 北藏族自治州藏语文工作条例》；组织和管理藏语文的推广、 学术研究、经验交流和专业人员的培训工作；负责藏语文古 籍的搜集、整理等工作；承担上级和同级机关的主要公文、 会议材料和有关资料藏语文的翻译工作；负责审核县机关和 企事业单位的公章、牌匾及商品名称等的藏语文翻译工作。 （十九）承担地震行政管理和防震减灾工作。 （二十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事 项。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：祁连县人民政府办公室本级。本部门下设政务服务 监督管理局、信访局、县志办、藏语办。 6 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 金额 项目 1 栏次 行次 金额 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 1329.27 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 132.87 9 九、卫生健康支出 37 75.34 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 24 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 1329.27 本年支出合计 27 28 34.98 51 本年收入合计 总计 1086.08 52 1329.27 55 1329.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 总计 56 1329.27 收入决算表 公开 02 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入 上级补助 财政拨款收入 功能分类科 科目名称 合计 其他收 事业收入 经营收入 收入 入 收入 目编码 201 栏次 1 合计 1329.27 1329.27 一般公共服务支出 1086.08 1086.08 2 3 1086.08 1086.08 政府办公厅（室）及 20103 相关机构事务 2010301 行政运行 482.06 482.06 2010308 信访事务 10.90 10.90 2010350 事业运行 123.96 123.96 469.16 469.16 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事务 支出 208 社会保障和就业支出 132.87 132.87 20805 行政事业单位离退休 132.87 132.87 56.46 56.46 3.15 3.15 73.26 73.26 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 210 卫生健康支出 75.34 75.34 21011 行政事业单位医疗 75.34 75.34 2101101 行政单位医疗 39.51 39.51 2101102 事业单位医疗 15.78 15.78 20.05 20.05 其他行政事业单位医 2101199 位上缴 疗支出 221 住房保障支出 34.98 34.98 22102 住房改革支出 34.98 34.98 2210201 住房公积金 34.98 34.98 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 201 1 2 3 合计 1329.27 849.21 480.06 一般公共服务支出 1086.08 606.02 480.06 1086.08 606.02 480.06 482.06 政府办公厅（室） 20103 及相关机构事务 2010301 行政运行 482.06 2010308 信访事务 10.90 2010350 事业运行 123.96 10.90 123.96 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 469.16 469.16 务支出 208 社会保障和就业支出 132.87 132.87 20805 行政事业单位离退休 132.87 132.87 56.46 56.46 3.15 3.15 73.26 73.26 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 210 卫生健康支出 75.34 75.34 21011 行政事业单位医疗 75.34 75.34 2101101 行政单位医疗 39.51 39.51 2101102 事业单位医疗 15.78 15.78 20.05 20.05 其他行政事业单位医 2101199 疗支出 221 住房保障支出 34.98 34.98 22102 住房改革支出 34.98 34.98 2210201 住房公积金 34.98 34.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 收 入 金额单位：万元 支 出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 行 项目 行次 金额 项目 合计 次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 1329.27 栏次 一、一般公共服务支出 30 1086.08 1086.08 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 132.87 132.87 9 九、卫生健康支出 38 75.34 75.34 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 34.98 34.98 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 1329.27 1329.27 1329.27 1329.27 23 本年收入合计 2 24 52 1329.27 本年支出合计 53 年末财政拨款结转和结余 54 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 1329.27 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 201 合计 1329.27 849.21 480.06 一般公共服务支出 1086.08 606.02 480.06 1086.08 606.02 480.06 482.06 政府办公厅（室）及相 20103 关机构事务 2010301 行政运行 482.06 2010308 信访事务 10.90 2010350 事业运行 123.96 10.90 123.96 其他政府办公厅（室） 2010399 469.16 469.16 及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 132.87 132.87 20805 行政事业单位离退休 132.87 132.87 56.46 56.46 3.15 3.15 73.26 73.26 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位离退休 2080599 支出 210 卫生健康支出 75.34 75.34 21011 行政事业单位医疗 75.34 75.34 2101101 行政单位医疗 39.51 39.51 2101102 事业单位医疗 15.78 15.78 20.05 20.05 其他行政事业单位医疗支 2101199 出 221 住房保障支出 34.98 34.98 22102 住房改革支出 34.98 34.98 2210201 住房公积金 34.98 34.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 747.49 302 30101 基本工资 145.68 30201 30102 津贴补贴 282.37 30103 奖金 150.22 30106 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.46 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 3.15 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 55.29 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.12 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 34.98 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 18.22 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 96.72 30215 会议费 31012 拆迁补偿 商品和服务支出 5.00 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 73.25 3.43 20.04 金额 编码 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 844.21 39999 5.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 其他支出 5.00 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度 部门：祁连县人民政府办公室 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用 国（境） 费 小计 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出 公务接 合计 公务用 国（境） 待费 费 小计 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务接 会议 培训 费 费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 118.18 0.50 61.25 0 61.25 56.43 124.08 0 70.08 0 70.08 54.00 0 1.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 12 国内公务接待批次（个） 405 国内公务接待人次（人） 6125 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：祁连县人民政府办公室 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结 年末结转和 转和结 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年收入 余 1 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，此表为空表。 14 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 201 合计 1329.27 849.21 480.06 一般公共服务支出 1086.08 606.02 480.06 1086.08 606.02 480.06 482.06 政府办公厅（室）及相 20103 关机构事务 2010301 行政运行 482.06 2010308 信访事务 10.90 2010350 事业运行 123.96 10.90 123.96 其他政府办公厅（室） 2010399 469.16 469.16 及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 132.87 132.87 20805 行政事业单位离退休 132.87 132.87 56.46 56.46 3.15 3.15 73.26 73.26 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 其他行政事业单位离退 2080599 休支出 210 卫生健康支出 75.34 75.34 21011 行政事业单位医疗 75.34 75.34 2101101 行政单位医疗 39.51 39.51 2101102 事业单位医疗 15.78 15.78 20.05 20.05 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 221 住房保障支出 34.98 34.98 22102 住房改革支出 34.98 34.98 2210201 住房公积金 34.98 34.98 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 15 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：祁连县人民政府办公室 2019 年度 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 5.00 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 5.00 5.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 16 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：祁连县人民政府办公室 政府采购支出信息 2019 年度 行次 金额单位：万元 金额 （一）政府采购支出合计 1 53.81 1．政府采购货物支出 2 53.81 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 53.81 6 53.81 17 第三部分 祁连县人民政府办公室 2019 年度 部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 1329.27 万元，较上年收入、 支出总计各增加 0.09 万元。主要原因是：人员工资增加。 （一）收入总计 1329.27 万元，包括： 财政拨款收入 1329.27 万元，为本年度从本级财政部门 取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 101.69 万元， 增长 8.28%，主要原因是我单位本年增加“三城三区”工作 经费、乡镇视频会议系统网络费、电子政务网络费用、法律 顾问团工作经费及《祁连县志》编印费等资金。 （二）支出总计 1329.27 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 1086.08 万元，占支出总计 的 81.70%，主要用于祁连县人民政府办公室及所属单位保障 机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目 支出。较上年增加 27.11 万元，增长 2.56%，主要原因是乡 镇视频会议系统网络费、法律顾问费用等资金增加。 2.社会保障和就业（类）支出 132.87 万元，占 10.00%, 主要用于祁连县人民政府办公室及所属单位的人力资源和 社会保障、退休人员社会保障经费等方面的支出。较上年减 少 27.62 万元，下降 17.21%，主要原因是经济分类变动。 3.卫生健康（类）支出 75.34 万元，占支出总计的 5.67%, 主要用于祁连县人民政府办公室及所属单位的卫生健康、计 18 划生育、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.25 万元，增长 13.99%，主要原因是经济分类变动及此项支出年 初预算基数较大。 4.住房保障（类）支出 34.98 万元，占支出总计的 2.63%, 主要用于祁连县人民政府办公室及所属单位的住房公积金 缴费等方面的支出。较上年减少 7.65 万元，下降 17.94%， 主要原因是经济分类变动。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 1329.27 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1329.27 万元，占 100%。 三、支出情况说明 本年支出合计 1329.27 万元，其中：基本支出 849.21 万元，占 63.89%；项目支出 480.06 万元，占 36.11%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 1329.27 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 0.09 万元，增长 0.01%。主要 原因是人员工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 1329.27 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 0.09 万元，增长 0.01%。主要原 因是人员工资增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 19 共服务（类）支出 1086.08 万元，占 81.70%；社会保障和就 业（类）支出 132.87 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支 出 75.34 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 34.98 万元， 占 2.63%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1231.25 万元， 支出决算为 1329.27 万元，完成年初预算的 107.96%。决算 数大于预算数的主要原因是乡镇视频会议系统网络费、法律 顾问费用等资金增加。其中： 1、一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 549.24 万 元，支出决算为 482.06 万元，完成年初预算的 87.77%。决 算数小于预算数的主要原因是本年度人员变化。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15.00 万元， 支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数小 于预算数的主要原因是困难群众救助基金没有支出。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 113.32 万 元，支出决算为 123.96 万元，完成年初预算的 109.39%。决 算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 20 出（项）。年初预算为 435.54 万元，支出决算为 469.16 万 元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原 因是增加了乡镇视频会议系统网络费、法律顾问费用。 2、社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 17.41 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 324.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后 缴费基数提高。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主 要原因是预算编制有误导致年初无预算数据。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 656.45%。 决算数大于预算数的主要原因是预算编制有误导致年初预 算数据较少。 3、卫生健康支出（类） （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）。年初预算为 39.51 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 100%。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。 21 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 32.69 万元， 支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 61.33%。决算数小 于预算数的主要原因是年初预算计算方式基数较大。 4、住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.98 万元。决算数大 于预算数的主要原因是预算编制有误导致年初无预算数据。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 849.21 万元，其中： 人员经费 844.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经 费 5.00 万元，主要包括：其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 118.18 万元，支出 决算为 124.08 万元，完成预算的 104.99%，其中：因公出国 （境）费预算 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 61.25 万元，支出决 算为 70.08 万元，完成预算的 114.42%；公务接待费预算 56.43 万元,支出决算为 54.00 万元，完成预算的 95.69%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 22 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 70.08 万元，占 56.48%；公务接待费支出决算 54.00 万 元，占 43.52%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨 款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 70.08 万元。其中：公务 用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行费支出 70.08 万元，公务用车保有量为 12 辆。 3.公务接待费支出 54.00 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 405 批次，接待 6125 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.99 万元，增长 3.32%。其中：因公出国（境）支出决算数 比上年数减少 1.23 万元，下降 100%，主要原因是本年度我 单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支 出决算数比上年数增加 8.22 万元，增长 13.28%，主要原因 是本年度车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数 减少 3 万元，下降 5.26%。主要原因是我单位本年度认真贯 彻中央八项规定要求，加强“三公”经费管理，严格控制“三 公”经费支出，切实厉行节约，确保“三公”经费直降不增。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支相关情 况。 九、财政拨款支出情况说明 23 （一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 1329.27 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 0.09 万元，增长 0.01%。主要原因是 人员工资增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 1086.08 万元，占 81.70%；社 会保障和就业（类）支出 132.87 万元，占 10.00%；卫生健 康（类）支出 75.34 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 34.98 万元，占 2.63%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，机关运行经费支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是列支了车辆保险费用。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，本部门政府采购支出总额 53.81 万元，其中： 政府采购货物支出 53.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.81 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 53.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 27 项,共涉 及资金 480.06 万元。根据预算绩效管理要求，祁连县人民 24 政府办公室组织对 2019 年度 27 项部门项目支出开展了绩效 自评，共涉及资金 480.06 万元，占部门项目支出预算总额 的 100%。绩效目标完成情况：2019 年我单位领导班子及分 管领导高度重视预算工作，财务管理制度健全完善，严格执 行《预算法》等法规制度，预算编制科学完整，预算执行严 格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、 时效、成本目标完成率较好，经济效益、社会效益、环境效 益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度 高，为我单位重点工作落实、重要工作推进、重点项目提研 等提供了强有力资金保障，预算管理成效明显，较好地完成了 工作目标。 （二）项目绩效自评结果。 祁连县人民政府办公室在2019年度部门决算中反映“政 府等部门网络费”、“政府外网租赁费”、“电子政务内网 光纤费”等27个项目绩效自评结果。 1.政府等部门网络费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提供平台。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为11.40万元，实际支出 11.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实 施，支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公环境， 提升工作人员办事效率，增加了政务透明度。存在的主要问 题是：网络断网及时修复问题。下一步改进措施：提高网络 全覆盖率、网速达标率、保障政府政务网络的正常使用，以 提高政府各部门工作人员的工作效率。 25 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政府等部门网络费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 11.40 11.40 11.40 100% 11.40 11.40 11.40 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 年度 实际完成情况 总体 通过支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公 目标 环境，提升工作人员办事效率，增加了政务透明度。 保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提 供平台。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 数量指标 指标 1：支付政府大楼各部 门网络租赁费部门个数 30 个单位 30 个单位 95% 95% 2019 年 2019 年 11.40 万元 11.40 万元 持续提高 持续提高 持续提高 持续提高 100% 100% 100% 100% 指标 1：提供网络全覆盖 产出指标 质量指标 网修复及时率。 时效指标 绩 率、网速达标率、出现断 成本指标 效 指标 1：按期当年完成。 指标 1：支付政府大楼各部 门网络租赁费 指标 1：通过支付网络费 指 标 社会效益 指标 用，不断改善了政府工作 人员的办公环境，提升工 作人员办事效率，增加了 政务透明度。 指标 1：不断的保障了政府 效益指标 可持续影 政务网络的正常使用，持 响指标 续提高了政府工作人员的 工作效率。 满意度指 标 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 指标 2：政府工作人员满意 标 度。 2.政府外网租赁费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提供平台。预算资金 26 安排及使用情况：项目全年预算数为35.40万元，实际支出 35.40万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施， 支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公环境，提升 工作人员办事效率，增加了政务透明度。存在的主要问题是： 网络断网及时修复问题。下一步改进措施：提高网络全覆盖 率、网速达标率、保障政府政务网络的正常使用，以提高政 府各部门工作人员的工作效率。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政府外网租赁费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 35.40 35.40 35.40 100% 35.40 35.40 35.40 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 年度 实际完成情况 总体 通过支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公 目标 环境，提升工作人员办事效率，增加了政务透明度。 保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提 供平台。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 指标 1：支付政府大楼各部 数量指标 门外网网络租赁费部门个 30 个单位 30 个单位 数。 绩 产出指标 效 指 质量指标 指标 1：网络租赁完成率 100% 100% 时效指标 指标 1：按期当年完成。 2019 年 2019 年 35.40 万元 35.40 万元 持续提高 持续提高 持续提高 持续提高 成本指标 标 指标 1：支付政府大楼各部 门外网网络租赁费 指标 1：通过支付网络费 社会效益 效益指标 指标 用，不断改善了政府工作 人员的办公环境，提升工 作人员办事效率，增加了 政务透明度。 可持续影 指标 1：不断的保障了政府 响指标 政务网络的正常使用，持 27 续提高了政府工作人员的 工作效率。 满意度指 标 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 指标 2：政府工作人员满意 标 度。 100% 100% 100% 100% 3.电子政务内网光纤费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提供平台。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为32.40万元，实际支出 32.40万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施， 支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公环境，提升 了工作人员办事效率，增加了政务透明度。存在的主要问题 是：网络断网及时修复问题。下一步改进措施：提高网络全 覆盖率、网速达标率、保障政府政务网络的正常使用，以提 高政府各部门工作人员的工作效率。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 电子政务内网光纤费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 32.40 32.40 32.40 100% 32.40 32.40 32.40 100% 其他资金 预期目标 年度 实际完成情况 总体 通过支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公 目标 环境，提升工作人员办事效率，增加了政务透明度。 保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提 供平台。 未完成原因 绩 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 效 指 标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标 1：支付全县各行政事 业单位网络光纤 指标 1：电子光纤正常使用 率 28 32 个单位 32 个单位 100% 100% 时效指标 成本指标 指标 1：保障了政务内网全 年正常进行 指标 1：电子政务网络光纤 费 2019 年 2019 年 2.7 万元/月 2.7 万元/月 持续提高 持续提高 持续提高 持续提高 100% 100% 100% 100% 指标 1： 通过支付网络费用， 社会效益 指标 不断改善了政府工作人员 的办公环境，提升工作人员 办事效率，增加了政务透明 度。 效益指标 指标 1：不断的保障了政府 可持续影 政务网络的正常使用，持续 响指标 提高了政府工作人员的工 作效率。 满意度指 标 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 指标 2：政府工作人员满意 标 度。 4.《祁连年鉴》编印费项目绩效自评综述： 绩效目标：真实记载了祁连经济和社会发展状况，旨在 为各级党委、政府推动工作提供决策依据，为社会各阶人士 了解和研究祁连提供信息资料。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为7.20万元，实际支出7.20万元，结转0万 元，完成年度预算100%。通过项目实施，为《祁连年鉴》编 印工作提供了保障，为今后工作提供借签，真实记载了全县 经济和社会发展状况，为各级党委、政府推动工作提供决策 依据，为社会各阶人士了解和研究祁连提供信息资料。存在 的主要问题是：出版年鉴工作滞后。下一步改进措施：及时 搜集、整理和研究有关政府各部门的信息资料，对征集到的 各种资料认真考证、核实、整理，分类编目出版重要年鉴书 刊。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 《祁连年鉴》编印费 29 主管部门及代码 祁连县人民政府 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 全年预算 数 祁连县人民政府办公室 全年执行数 执行率 7.20 7.20 7.20 100% 7.20 7.20 7.20 100% 其他资金 预期目标 实际完成情况 目标 1：保障县志办公室正常开展工作，提高了工作 年度 效率。 真实记载了祁连经济和社会发展状况，旨 总体 目标 2：搜集、整理和研究有关政府各部门的信息资 在为各级党委、政府推动工作提供决策依 目标 料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类 据，为社会各阶人士了解和研究祁连提供 编目出版重要县志书刊。 信息资料。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 值 350 册每 数量指标 指标 1：收集资料印刷 册 30 多万 字 未完成原因 实际完成值 措施 350 册每册 30 多万字 指标 1：搜集、整理和研究有 关政府各部门的信息资料。 质量指标 对征集到的各种资料认真考 98% 98% 2019 年 2019 年 205 元/册 205 元/册 有效 有效 有效 有效 95% 95% 证、核实、整理，分类编目 产出指标 出版重要县志书刊。 指标 1：研究祁连的历史、总 绩 时效指标 效 指 结各部门的经验，编篡全县 大事记及《祁连年鉴》正本 编写工作。 标 成本指标 指标 1：《祁连年鉴》编印费 指标 1：通过支付网络费用， 社会效益 不断改善了政府工作人员的 指标 办公环境，提升工作人员办 事效率，增加了政务透明度。 效益指标 指标 1：不断的保障了政府政 可持续影 务网络的正常使用，持续提 响指标 高了政府工作人员的工作效 率。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标 1：社会满意度； 指标 2： 5.乡镇视频会议系统网络费项目绩效自评综述： 30 分析及改进 绩效目标：保障视频网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提供平台。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为19.60万元，实际支出 19.60万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施， 不断改善了政府工作人员的办公环境，提升工作人员办事效 率，增加了政务透明度。存在的主要问题是：网络断网及时 修复问题。下一步改进措施：提高网络全覆盖率、网速达标 率、保障政府政务网络的正常使用，以提高政府各部门工作 人员的工作效率。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 乡镇视频会议系统网络费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 19.60 19.60 19.60 100% 19.60 19.60 19.60 100% 其他资金 预期目标 年度 实际完成情况 总体 通过支付网络费用，不断改善了政府工作人员的办公 目标 环境，提升工作人员办事效率，增加了政务透明度。 保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提 供平台。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 数量指标 绩 效 指 质量指标 产出指标 时效指标 标 成本指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 指标 1：支付全县乡镇视频 会议单位 指标 1：视频会议系统接通 率 指标 1：确保乡镇视频会议 可靠运用 指标 1：全县乡镇视频会议 费用 指标 1：提高了工作效率， 节约了行政运行成本 指标 1：为进一步加快乡镇 31 7 个乡镇 7 个乡镇 100% 100% 2019 年 2019 年 2.8 万元/乡 2.8 万元/乡 持续改善 持续改善 推进 推进 响指标 视频会议系统，提高工作 效率，节约行政成本。 满意度指 标 服务对象 指标 1：乡镇参会人员满意 满意度指 度 标 95% 95% 指标 2： 6.《祁连县志》编印费项目绩效自评综述： 绩效目标：真实记载了祁连经济和社会发展状况，旨在 为各级党委、政府推动工作提供决策依据，为社会各阶人士 了解和研究祁连提供信息资料。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 19.00 万元，实际支出 1.10 万元，结转 17.90 万元，完成年度预算 6%。通过项目实施，为《祁连县 志》编印工作提供了保障，为今后工作提供借签，真实记载 了全县经济和社会发展状况，旨在为各级党委、政府推动工 作提供决策依据，为社会各阶人士了解和研究祁连提供信息 资料。存在的主要问题是：出版县志工作滞后问题。下一步 改进措施：及时搜集、整理和研究有关政府各部门的信息资 料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目 出版重要县志书刊。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 《祁连县志》编印费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 19.00 1.10 1.10 6% 19.00 1.10 1.10 6% 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 目标 1：编印《祁连县志》主要记载了祁连县各项事 业发展状况和动态，收集资料图片等工作。 真实记载了祁连经济和社会发展状况，旨 在为各级党委、政府推动工作提供决策依 据，为社会各阶人士了解和研究祁连提供 信息资料。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 32 年度指标值 实际完成值 未完成原因 效 分析及改进 指 措施 标 数量指标 指标 1：收集资料印刷 50 册每册 50 册每册 55 55 万字 万字 98% 98% 2019 年 2019 年 220 元/册 220 元/册 有效 有效 有效 有效 95% 95% 指标 1：搜集、整理和研 究有关政府各部门的信 质量指标 息资料。对征集到的各种 资料认真考证、核实、整 理，分类编目出版重要县 产出指标 志书刊。 指标 1：研究祁连的历史、 时效指标 总结各部门的经验，编篡 全县大事记及《祁连县 志》正本编写工作。 成本指标 指标 1：本着勤俭节约原 则认真考证核实整理 指标 1：通过支付网络费 社会效益指 标 用，不断改善了政府工作 人员的办公环境，提升工 作人员办事效率，增加了 政务透明度。 效益指标 指标 1：不断的保障了政 可持续影响 府政务网络的正常使用， 指标 持续提高了政府工作人 员的工作效率。 满意度指 服务对象满 指标 1：社会满意度； 标 意度指标 指标 2： 7.信访办公室业务费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障了信访办公室工作的正常开展，有效解 决了农民及群众等上访事件，进一步提升了全县的信访工 作，维护了社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完 成年度预算 100%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开 展，使得社会各界与政府各部门之间有了直接反映情况的通 道。存在的主要问题是：信访单位与各个政府部门之间沟通 需要时间。下一步改进措施：及时将群众举报的情况，认真 33 记录梳理，并与相关单位取得沟通，将群众的问题放到第一 位，认真答复。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 信访办公室业务费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 2.00 2.00 2.00 100% 2.00 2.00 2.00 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：保障信访公室正常开展工作，提高了工作效 总体 率。 目标 目标 2：进一步使全县的信访工作得到了提升。 目标 3：解决农民工等上访事件，维护社会稳定。 保障了信访工作的正常开展，使得社会各 界与政府各部门之间有了直接反映情况的 通道。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 数量指标 指标 1：信访局工作人员劳 务费 2人 2人 98% 98% 2019 年 2019 年 2 万元/年 2 万元/年 有效 有效 有效 有效 95% 95% 受理、转办、督办、反馈 产出指标 质量指标 群众来信来访及网上投 诉，排查搜集、化解、上 报重大矛盾纠纷。 时效指标 绩 效 成本指标 指 按期当年完成 信访局工作人员劳务费 2 人 受理、转办、督办、反馈 标 群众来信来访及网上投 效益指标 社会效益 诉，排查搜集、化解、上 指标 报重大矛盾纠纷，解决农 民工等上访事件，维护社 会稳定。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的信访工作 响指标 得到了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 指标 2： 8.信访办应急专项经费项目绩效自评综述： 34 绩效目标：保障了信访办公室应急工作的开展，有效解 决了农民及群众等上访事件，进一步提升了使全县的信访工 作，维护了社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完 成年度预算 100%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开 展，使得社会各界与政府各部门之间有了直接反映情况的通 道。存在的主要问题是：信访单位与各个政府部门之间沟通 需要时间。下一步改进措施：及时将群众举报的情况，认真 记录梳理，并与相关单位取得沟通，将群众的问题放到第一 位，认真答复。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 信访办应急专项经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 5.00 5.00 5.00 100% 5.00 5.00 5.00 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：保障信访公室正常开展工作，提高了工作效 总体 率。 目标 目标 2：进一步使全县的信访工作得到了提升。 目标 3：解决农民工等上访事件，维护社会稳定。 保障了信访工作的正常开展，使得社会各 界与政府各部门之间有了直接反映情况的 通道。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 数量指标 绩 效 访次数 3 次/年 3 次/年 98% 98% 受理、转办、督办、反馈 指 标 指标 1：劝返赴京、赴省上 产出指标 质量指标 群众来信来访及网上投 诉，排查搜集、化解、上 报重大矛盾纠纷。 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 成本指标 劝返赴京、赴省上访 5 万元/年 5 万元/年 35 受理、转办、督办、反馈 群众来信来访及网上投 效益指标 社会效益 诉，排查搜集、化解、上 指标 报重大矛盾纠纷，解决农 有效 有效 有效 有效 95% 95% 民工等上访事件，维护社 会稳定。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的信访工作 响指标 得到了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 指标 2： 9.信访培训及信访系统维修费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障了信访办公室应急工作的开展，有效解 决了农民及群众等上访事件，进一步提升了使全县的信访工 作，维护了社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 3.00 万元，实际支出 3.00 万元，结转 0 万元，完 成年度预算 100%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开 展，使得社会各界与政府各部门之间有了直接反映情况的通 道。存在的主要问题是：信访单位与各个政府部门之间沟通 需要时间。下一步改进措施：及时将群众举报的情况，认真 记录梳理，并与相关单位取得沟通，将群众的问题放到第一 位，认真答复。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 信访培训及信访系统维修费 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 3.00 3.00 3.00 100% 3.00 3.00 3.00 100% 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标 1：保障信访公室正常开展工作，提高了工作效 保障了信访工作的正常开展，使得社会各 目标 率。 界与政府各部门之间有了直接反映情况的 36 目标 2：进一步使全县的信访工作得到了提升。 通道。 目标 3：解决农民工等上访事件，维护社会稳定。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 信访局工作人员培训 数量指标 2 次/年 2 次/年 6台 6台 98% 98% 按期当年完成 2019 年 2019 年 信访局工作人员培训 1 万元/年 1 万元/年 电脑器材维修及办公耗材 2 万元/年 2 万元/年 有效 有效 有效 有效 95% 95% 电脑器材维修维护及办公 耗材 受理、转办、督办、反馈 产出指标 质量指标 群众来信来访及网上投 诉，排查搜集、化解、上 报重大矛盾纠纷。 时效指标 绩 效 成本指标 指 标 受理、转办、督办、反馈 群众来信来访及网上投 效益指标 社会效益 诉，排查搜集、化解、上 指标 报重大矛盾纠纷，解决农 民工等上访事件，维护社 会稳定。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的信访工作 响指标 得到了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 指标 2： 10.信访办预算内政府采购款项目绩效自评综述： 绩效目标：保障了信访办公室应急工作的开展，有效解 决了农民及群众等上访事件，进一步提升了使全县的信访工 作，维护了社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 0 万元，实际支出 0.90 万元，结转 0 万元，完成 年度预算 100%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开展， 使得社会各界与政府各部门之间有了直接反映情况的通道。 存在的主要问题是：信访单位与各个政府部门之间沟通需要 时间。下一步改进措施：及时将群众举报的情况，认真记录 37 梳理，并与相关单位取得沟通，将群众的问题放到第一位， 认真答复。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 信访办预算内政府采购款 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 0.00 0.90 0.90 100% 0.00 0.90 0.90 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：保障信访公室正常开展工作，提高了工作效 总体 率。 目标 目标 2：进一步使全县的信访工作得到了提升。 目标 3：解决农民工等上访事件，维护社会稳定。 保障了信访工作的正常开展，使得社会各 界与政府各部门之间有了直接反映情况的 通道。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 数量指标 台式电脑 2台 2台 98% 98% 2019 年 2019 年 0.45 万元/ 0.45 万元/ 台 台 有效 有效 有效 有效 95% 95% 受理、转办、督办、反馈 质量指标 产出指标 绩 效 群众来信来访及网上投 诉，排查搜集、化解、上 报重大矛盾纠纷。 时效指标 按期当年完成 成本指标 电脑单价 指 受理、转办、督办、反馈 标 群众来信来访及网上投 效益指标 社会效益 诉，排查搜集、化解、上 指标 报重大矛盾纠纷，解决农 民工等上访事件，维护社 会稳定。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的信访工作 响指标 得到了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 指标 2： 11.电子政务网络费项目绩效自评综述： 38 绩效目标：更好的了解中央的各项政策、法规，为全体 职工提供便捷的办公环境，保障了政务网络正常使用，提高 了工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.80 万元，实际支出 7.80 万元，结转 0 万元，完成年度预 算 100%。通过项目实施，保障了政务网络正常使用，使得职 工更便捷的使用政务网络，进行各项工作。存在的主要问题 是：网络使用范围有待提高。下一步改进措施：依据现有的 网络全覆盖率、网速达标率、出现断网修复及时率的前提， 进一步提高网络工作效率。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 电子政务网络费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 7.80 7.80 7.80 100% 7.80 7.80 7.80 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：保障政务网络正常使用，提高了工作效率。 总体 目标 2：为了更好的了解中央的各项政策、法规提供 目标 平台。 目标 3：为全体职工提供便捷的办公环境。 通过项目实施，保障了政务网络正常使用， 使得职工更便捷的使用政务网络，进行各 项工作。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 数量指标 绩 租赁费部门 13 个 13 个 100% 100% 2019 年 2019 年 7.8 万元/年 7.8 万元/年 有效 有效 提供网络全覆盖率、网速 效 指 支付政府大楼各部门网络 产出指标 标 质量指标 时率。 时效指标 成本指标 效益指标 达标率、出现断网修复及 按期当年完成 支付政府大楼各部门网络 租赁费 社会效益 通过支付网络费用，不断 指标 改善了政府工作人员的办 39 公环境，提升工作人员办 事效率，增加了政务透明 度。 不断的保障了政府政务网 可持续影 络的正常使用，持续提高 响指标 了政府工作人员的工作效 有效 有效 95% 95% 率。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标 1：社会满意度； 指标 2： 12.政府办调研经费项目绩效自评综述： 绩效目标：为督查全县日常工作的全面落实情况；为保 障祁连县生态环境整治和山水林田湖草生态保护修复工作； 为了更好的提高工作效率，宣传中央及省州县的各项政策， 及时撑握民情县情准备第一手材料，保证各项工作的顺利开 展，进行下乡调研。预算资金安排及使用情况：项目全年预 算数为 63.00 万元，实际支出 65.70 万元，结转 0 万元，完 成年度预算 104%。通过项目实施，了解了当地民情县情，更 好的实施了中央及当地政府的各项政策，及时解决了当地农 牧民的生活问题，促进了当地民生及经济的迅速发展。存在 的主要问题是：调研工作有待细化。下一步改进措施：进一 步加强此项工作的实施，将了解民事民情放在第一位。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政府办调研经费 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 63.00 65.70 65.70 104% 63.00 65.70 65.70 104% 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标 1：为督查全县日常工作的全面落实，进行下乡 通过项目实施，了解了当地民情县情，更 目标 调研工作，为了更好的提高工作效率，宣传中央及省 好的实施了中央及当地政府的各项政策， 40 州县的各项政策，及时撑握民情县情准备第一手材 及时解决了当地农牧民的生活问题，促进 料，保证各项工作的顺利开展。 了当地经济的迅速发展。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 县政府县长、副县长、县 政府办主任、副主任及相 数量指标 30 人 30 人 12 余次/人 12 余次人 12 辆 12 辆 100% 100% 关工作人员 全年下乡调研次数 公务车辆 产出指标 绩 调研人员充分了解民情， 质量指标 效 切实掌握事项时态，为各 项领导决策提供充分依 据。 指 标 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 成本指标 全年总费用 65.7 万元 65.7 万元 社会效益 确实掌握民情，全心全意 有效 有效 有效 有效 95% 95% 指标 效益指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 为人民服务 有利于进一步推进全县各 项工作，最终全心全意为 人民服务 指标 1：社会满意度； 指标 2： 13.政府县长工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：为开展政府工作提供了保障，解决了县长现 场办公经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.00 万元，实际支出 25.00 万元，结转 0 万元，完成年度 预算 100%。通过项目实施，了解了当地民情县情，更好的实 施了中央及当地政府的各项政策，及时解决了当地农牧民的 生活问题，促进了当地民生及经济的迅速发展。存在的主要 问题是：此项经费的支出效益有待提高。下一步改进措施： 进一步加强此项工作的实施，将了解民事民情放在第一位。 项目绩效自评表 （2019 年度） 41 项目名称 政府县长工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 25.00 25.00 25.00 100% 25.00 25.00 25.00 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 为督查全县日常工作的全面落实，进行下乡调研工 通过项目实施，了解了当地民情县情，更 总体 作，为了更好的提高工作效率，宣传中央及省州县的 好的实施了中央及当地政府的各项政策， 目标 各项政策，及时撑握民情县情准备第一手材料，保证 及时解决了当地农牧民的生活问题，促进 各项工作的顺利开展 了当地经济的迅速发展。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 政府县长 数量指标 8人 8人 全年下乡调研 70 余次/人 70 余次/人 政府下乡用车 8辆 8辆 100% 100% 2019 年 2019 年 25 万元/年 25 万元/年 有效 有效 有效 有效 95% 95% 调研人员充分了解民情， 产出指标 绩 质量指标 切实掌握事项时态，为各 项领导决策提供充分依 据。 效 指 时效指标 按期当年完成 标 成本指标 本着勤俭节约的原则 社会效益 指标 效益指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 最终全心全意为人民服务 有利于进一步推进全县各 项工作，最终全心全意为 人民服务 指标 1：社会满意度； 指标 2： 14.政府办公务接待费项目绩效自评综述： 绩效目标：本年度各级领导、各督导组及来访人员来我 县开展实地研讨及督导检查工作，为做好全年检查、研讨及 督导来访人员的接待工作，本单位申请此项经费，有利于进 一步推进全县各项工作的有效发展。预算资金安排及使用情 况：项目全年预算数为 54.00 万元，实际支出 54.00 万元， 42 结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，保障了我 县各项工作的高效开展，通过上级各个领导的督查、研讨及 督导工作，使得我县各项工作从发现问题、研究问题、解决 问题到工作总结，达到各项工作的高效率运转，有利于我县 经济、民生、教育、生态环境等各个领域不断发展。存在的 主要问题是：接待信息公开不完整。在进行公务接待费公开 时，只公开全年总计金额、接待人数及接待次数，未将每笔 项目支出详细公开。下一步改进措施：提高思想认识，加强 公务接待财务管理。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政府办公务接待费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 54.00 54.00 54.00 100% 54.00 54.00 54.00 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过上级各个领导的督查、研讨及督导工 年度 总体 目标 目标 1：做好全年各级领导及来访人员接待工作， 有利于进一步推进全县各项工作。 作，使得我县各项工作从发现问题、研究 问题、解决问题到工作总结，达到各项工 作的高效率运转，有利于我县经济、民生、 教育、生态环境等各个领域不断发展。 未完成原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分析及改进 措施 全年接待各级领导及来访 绩 数量指标 效 指 标 405 余次 405 余次 6125 人 6125 人 95% 95% 按期当年完成 2019 年 2019 年 厅级以上人员 200 元/人 200 元/人 处级以下人员 150 元/人 150 元/人 人员次数 全年接待各级领导及来访 人数 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 按公务接待标准接待，确 保接待人员满意度 43 全面推进各项工作顺利开 社会效益 效益指标 指标 展，加快经济发展，有利 于宣传祁连县旅游文化， 有效 有效 有效 有效 95% 95% 95% 95% 促使全县知名度明显提 升。 满意度指 标 可持续影 有利于进一步推进全县各 响指标 项工作 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 指标 2：各级接待人员满意 标 度 15. 县志办工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：为宣传、贯彻执行我县地方志工作的法律、 法规、规章和相关政策，履行我县地方志工作的义务；组织、 指导、督促和检查地方志工作等，拟定的县志办工作经费。 有利于进一步推进全县县志工作的有效发展。预算资金安排 及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 1.70 万元，结转 0 万元，完成年度预算 85%。通过项目实施，保 障了我县地方志工作规划、组织撰写地方工作年鉴，记录了 我县经济、民生、教育、生态环境等各个领域发展的路径， 为今后我县的发展提供了重要文献。存在的主要问题是：搜 集地方资料难度大。下一步改进措施：为我县提供地方文献， 加强资料搜集、组织整理旧志，以合理组织利用地方志资源。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 县志办经费 主管部门及代码 祁连县人民政府 祁连县人民政府办公室 全年预算 全年执行 数 数 2.00 1.70 1.70 85% 2.00 1.70 1.70 85% 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 年度资金总额 其中：财政拨款 44 执行率 其他资金 预期目标 实际完成情况 目标 1：保障县志办公室正常开展工作，提高了工作效率。 年度 总体 目标 目标 2：搜集、整理和研究有关政府各部门的信息资料。 通过项目实施，保障了我县地方志工作 对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目出 规划、组织撰写地方工作年鉴，记录了 版重要县志书刊。 我县经济、民生、教育、生态环境等各 目标 3：真实记载了全县经济和社会发展状况，旨在为各 个领域发展的路径，为今后我县的发展 级党委、政府推动工作提供决策依据，为社会各阶人士了 提供了重要文献。 解和研究祁连提供信息资料。 一级指标 年度指标 实际完成 值 值 县志办工作人员搜集材料出差 15 次/年 15 次/年 电脑器材维修维护及办公耗材 2台 2台 98% 98% 2019 年 2019 年 0.7 万元/ 0.7 万元/ 年 年 1 万元/年 1 万元/年 有效 有效 有效 有效 95% 95% 二级指标 数量指标 三级指标 未完成原 因分析及 改进措施 搜集、整理和研究有关政府各 部门的信息资料。对征集到的 产出指标 质量指标 各种资料认真考证、核实、整 理，分类编目出版重要县志书 刊。 时效指标 绩 成本指标 效 按期当年完成 县志办工作人员办案出差 电脑器材维修维护及办公耗材 指 为《祁连县志》、《祁连年鉴》 标 编印工作提供了保障，为今后 工作提供借签，真实记载了全 效益指标 社会效益 县经济和社会发展状况，旨在 指标 为各级党委、政府推动工作提 供决策依据，为社会各阶人士 了解和研究祁连提供信息资 料。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的县志工作得到 响指标 了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 指标 2： 16. 法制办行政复议经费项目绩效自评综述： 绩效目标：为做好全县行政复议、应诉工作，保护公民 法人和其他组织的合法权益 ，对全县行政复议、行政应诉和 45 行政赔偿的工作进行指导；监督全县行政机关的行政复议活 动；办理县人民政府的行政复议和行政应诉案件，拟定的法 制办行政复议经费。有利于机关正常高效运转。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，保 障了我县行政复议、应诉工作，保护了公民法人和其他组织 的合法权益。为今后我县机关工作提供了有效的工作环境。 存在的主要问题是：由于行政复议时间较长，使得行政复议 经费紧张。下一步改进措施：合理安排支出，使得经费支出 绩效考评成效提高。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 法制办行政复议经费 主管部门及代码 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 全年预算 全年执行 数 数 2.00 2.00 2.00 100% 2.00 2.00 2.00 100% 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 执行率 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：为做好全县行政复议、应诉工作，保护公民法人 通过项目实施，保障了我县行政复议、 总体 和其他组织的合法权益，对全县行政复议、行政应诉和行 应诉工作，保护了公民法人和其他组织 目标 政赔偿工作的指导。 的合法权益。为今后我县机关工作提供 目标 2：监督全县行政机关的行政复议活动。 了有效的工作环境。 绩 一级指标 效 数量指标 指 标 二级指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 行政复议、应诉次数 保护公民法人及其他组织合 法权益 按期当年完成 46 年度指标 实际完成 值 值 ≧2 次 ≧2 次 98% 98% 2019 年 2019 年 未完成原 因分析及 改进措施 效益指标 满意度指 标 成本指标 行政复议成本 社会效益 有利于行政机关正常高效运 指标 转，社会经济高效发展 可持续影 进一步使全县的行政复议工作 响指标 得到了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 ≤2 万元 ≤2 万元 有效 有效 有效 有效 95% 95% 指标 2： 17. 行政服务中心经费项目绩效自评综述： 绩效目标：为行政服务中心正常运行、为提供便民服务， 拟定此项支出，有利于机关正常高效运转。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 27.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 91%。通过项目实施，保 障了我县行政服务中心正常运行、为提供便民服务提供了有 效保障，为今后我县机关工作提供了有效的工作环境。存在 的主要问题是：由于行政服务中心工作较杂较细，此项经费 紧张。下一步改进措施：合理安排此项支出，使得经费支出 绩效考评成效提高。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 行政服务中心经费 主管部门及代码 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 全年预算 全年执行 数 数 30.00 27.4 27.4 91% 30.00 27.4 27.4 91% 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 执行率 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 通过项目实施，保障了我县行政服务中 总体 目标 1：提供便民服务 心正常运行、为提供便民服务提供了有 目标 目标 2：为行政服务中心正常运行提供了保障 效保障，为今后我县机关工作提供了有 效的工作环境。 47 一级指标 二级指标 三级指标 政府办公楼全年用电度 数量指标 产出指标 绩 效 护及办公耗材 ≥16 万度 ≥16 万度 60 台 60 台 有效提高 时效指标 保证机构正常运转 及时 及时 政府办公楼全年用电度数 ≤11 万元 ≤11 万元 行政服务中心电脑器材维修维 ≤16.4 万 ≤16.4 万 元 元 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 社会效益 标 值 有效提高 护及办公耗材 满意度指 值 提高行政服务质量 标 效益指标 实际完成 质量指标 成本指标 指 行政服务中心电脑器材维修维 年度指标 指标 办事、促进了祁连社会发展、 改进措施 保证了服务中心便民服务。 确保全县各部门集中办公顺利 响指标 推进，提供了便民服务。 服务对象 指标 1：社会满意度； 标 因分析及 提供了集中办公、方便了群众 可持续影 满意度指 未完成原 指标 2： 18. 《海北年鉴》资料费项目绩效自评综述： 绩效目标 ：搜集、整理和研究有关政府各部门的信息 资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编 目出版重要县志书刊；真实记载了祁连经济和社会发展状 况，旨在为各级党委、政府推动工作提供决策依据，为社会 各阶人士了解和研究祁连提供信息资料。 预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万 元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，保障 了《海北年鉴》资料的编印；搜集、整理和研究了有关政府 各部门的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、 整理，分类编目出版重要县志书刊；真实记载了祁连经济和 社会发展状况，为各级党委、政府推动工作提供决策依据， 48 为社会各阶人士了解和研究祁连提供信息资料。 存在的主 要问题是：收集第一手资料比较困难。下一步改进措施：扩 大收集资料途径，更加细化整理资料内容，使得《海北年鉴》 更具有借鉴性。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 《海北年鉴》资料费 主管部门及代码 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 全年预算 全年执行 数 数 1.00 1.00 1.00 100% 1.00 1.00 1.00 100% 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 执行率 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，保障了《海北年鉴》资 目标 1：保障了《海北年鉴》资料的编印。 年度 总体 目标 目标 2：搜集、整理和研究有关政府各部门的信息资料； 对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目出 版重要书刊。 目标 3：真实记载了祁连经济和社会发展状况，旨在为各 级党委、政府推动工作提供决策依据，为社会各阶人士了 解和研究祁连提供信息资料。 一级指标 二级指标 数量指标 资料认真考证、核实、整理，分类编目 出版重要县志书刊；真实记载了祁连经 济和社会发展状况，为各级党委、政府 推动工作提供决策依据，为社会各阶人 三级指标 收集资料印刷 年度指标 实际完成 值 值 400 册每册 400 册每册 30 多万字 30 多万字 80 册 80 册 真实、可靠 真实、可靠 搜集、整理和研究有关政府各 效 指 府各部门的信息资料。对征集到的各种 士了解和研究祁连提供信息资料。 印刷数量 绩 料的编印；搜集、整理和研究了有关政 产出指标 标 部门的信息资料。对征集到的 质量指标 各种资料认真考证、核实、整 理，分类编目出版重要县志书 刊。 效益指标 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 成本指标 编印费 125 元/册 125 元/册 社会效益 为《海北年鉴》编印工作提供 指标 了保障，为今后工作提供借签， 持续改善 持续改善 49 未完成原 因分析及 改进措施 真实记载了全县经济和社会发 展状况，旨在为各级党委、政 府推动工作提供决策依据，为 社会各阶人士了解和研究祁连 提供信息资料。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的县志工作得到 响指标 了提升。 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 有效 有效 95% 95% 指标 2： 19. 三城三区工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标 ：为打造“三城三区”样板区、创新区、示 范区；高端产业城市、最佳宜居城市、文化旅游城市，申请 此项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。 通过项目实施，保障了我县“三城三区”的建设，实现“三 城三区”样板区、创新区、示范区；打造高端产业城市、最 佳宜居城市、文化旅游城市。存在的主要问题是：打造高端 产业城市、最佳宜居城市、文化旅游城市进度缓慢。下一步 改进措施：长期打造绿色环保的宜居环境使经济环境、人文 环境、自然环境相协调，在社会文明度、经济富余度、环境 优美度、资源承载度、生活便捷度等方面更突出其显著优势 和特色。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 三城三区工作经费 祁连县人民政府 年初预算数 50 实施单位 祁连县人民政府办公室 全年预算 全年执行 数 数 执行率 年度资金总额 其中：财政拨款 50.00 50.00 50.00 100% 50.00 50.00 50.00 100% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 通过项目实施，保障了我县“三城三区” 总体 目标 1：打造“三城三区”样板区、创新区、示范区；高 的建设，实现“三城三区”样板区、创 目标 端产业城市、最佳宜居城市、文化旅游城市。 新区、示范区；打造高端产业城市、最 佳宜居城市、文化旅游城市。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 打造城区数量 质量指标 完成三城三区达标率 时效指标 按期当年完成 高端产业城市、最佳宜居城市、 成本指标 文化旅游城市 样板区、创新区、示范区 年度指标 实际完成 值 值 典型城区 1 典型城区 1 个 个 85% 85% 2019 年 2019 年 25 万元/年 25 万元/年 25 万元/年 25 万元/年 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 未完成原 因分析及 改进措施 率先走出一条生活富余、生态 良好的文明发展之路；城乡一 绩 体的示范区，是把人民群众利 效 社会效益 指 指标 标 益维护好，落实好；使经济环 境、人文环境、自然环境相协 调，在社会文明度、经济富余 度、环境优美度、资源承载度、 生活便捷度等方面有显著优势 效益指标 和特色。 长期打造绿色环保的宜居环境 使经济环境、人文环境、自然 可持续影 环境相协调，在社会文明度、 响指标 经济富余度、环境优美度、资 源承载度、生活便捷度等方面 有显著优势和特色。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标 1：社会满意度； 指标 2： 20. 政府法律顾问团工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标 ：为法治政府建设提供了保障，为政府的重 大行政决策提供法律咨询意见、建议。预算资金安排及使用 51 情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20 万元， 结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，使得县政 府有效获得法律咨询、建议，法律顾问团参与规范性文件的 合法性审查工作，为县政府代理诉讼、申诉及其他非诉讼法 律等相关的事务，进一步使全县的法制工作得到了提升，为 我县法治政府建设提供了保障。存在的主要问题是：解决了 各类纠纷满意度不够。下一步改进措施：在进行法制政府建 设的同时，与其他组织等多方沟通，发挥政府服务群众的职 能。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政府法律顾问团工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 20.00 20.00 20.00 100% 20.00 20.00 20.00 100% 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，使得县政府对获得法律咨 年度 询、建议取得途径，法律顾问团参与规范 总体 目标 1：为法治政府建设提供了保障，为政府的重大 性文件的合法性审查工作，为县政府代理 目标 行政决提供法律咨询意见、建议。 诉讼、申诉及其他非诉讼法律等相关的事 务，进一步使全县的法制工作得到了提 升，为法治政府建设提供了保障。 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 绩 析及改 效 进措施 指 标 全年聘请法律顾问人数 11 人 11 人 全年聘请律师事务所 1个 1个 质量指标 解决政府行政复议结案率 100% 100% 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 数量指标 产出指标 52 成本指标 社会效益 指标 效益指标 县政府 1 个 0.67 万元/年 22 个部门 14.67 万元/年 7 个乡镇 4.66 万元/年 4.66 万元/年 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 解决了各类纠纷，保证了政府 正常工作 0.67 万元/年 14.67 万元/ 年 进一步使全县的法制工作得 可持续影 到了提升，为法治政府建设提 响指标 供了保障，为政府的重大行政 决提供法律咨询意见、建议。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标 1：社会满意度； 指标 2： 21. 电子政务外网租赁费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障政务网络正常使用，提高了工作效率， 为了更好的了解中央的各项政策、法规提供平台。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为 7.80 万元，实际支出 7.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实 施，不断改善了政府工作人员的办公环境，提升工作人员办 事效率，增加了政务透明度，保障了政府政务网络的正常使 用。存在的主要问题是：网络断网及时修复问题。下一步改 进措施：提高网络全覆盖率、网速达标率。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 电子政务外网租赁费 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 7.80 7.80 7.80 100% 7.80 7.80 7.80 100% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：保障政务网络正常使用，提高了工作效率。 通过项目实施，支付网络费用，不断改善 总体 目标 2：为了更好的了解中央的各项政策、法规提供 了政府工作人员的办公环境，提升工作人 目标 平台。 员办事效率，增加了政务透明度，保障了 目标 3：为全体职工提供便捷的办公环境。 政府政务网络的正常使用。 53 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 析及改 进措施 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 成本指标 指 支付政府大楼各部门网络租 13 个 13 个 95% 95% 2019 年 2019 年 7.8 万元/年 7.8 万元/年 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 赁费部门 提供网络全覆盖率、网速达标 率、出现断网修复及时率 按期当年完成 支付政府大楼各部门网络租 赁费 通过支付网络费用，不断改善 标 社会效益 了政府工作人员的办公环境， 指标 提升工作人员办事效率，增加 了政务透明度。 效益指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 不断的保障了政府政务网络 的正常使用，持续提高了政府 工作人员的工作效率。 指标 1：社会满意度； 指标 2： 22. 援青干部房屋租赁费项目绩效自评综述： 绩效目标：为援建干部解决了住房，衔接了援建工作的 正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.70 万元，实际支出 14.70 万元，结转 0 万元，完成年度 预算 100%。通过项目实施，为祁连经济发展,引进专业技术 人才，提供人力资源保障，解决了援建干部的住房问题,衔 接了援建工作的正常开展。存在的主要问题是：房租整洁、 明亮，无破损或存在质量问题。下一步改进措施：依据项目 资金支出，提高房屋居住质量，提高资金支出效益。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 援青干部房屋租赁费 祁连县人民政府 年初预算数 54 实施单位 祁连县人民政府办公室 全年预算数 全年执行数 执行率 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 14.70 14.70 14.70 100% 14.70 14.70 14.70 100% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 通过项目实施，为祁连经济发展,引进专 目标 1：为援青干部解决了住房，衔接了援建工作的 正常开展。 业技术人才，提供人力资源保障，解决了 援建干部的住房问题,衔接了援建工作的 正常开展。 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 析及改 进措施 数量指标 援建干部 8人 8人 房屋租赁 8处 8处 100% 100% 100% 100% 2019 年 2019 年 处级干部 2.1 万元/人 2.1 万元/人 副处级干部 1.8 万元/人 1.8 万元/人 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 租赁房屋符合各级干部使用 产出指标 质量指标 标准 房租整洁、明亮，无破损或存 在质量问题 绩 时效指标 效 指 成本指标 标 社会效益 指标 效益指标 按期当年完成 为祁连经济发展提供人力资 源保障，解决了援青干部的住 房问题。 为祁连经济发展，引进专业技 可持续影 术人才，提供人力资源保障， 响指标 衔接了援建工作的正常开展， 解决了援青干部的住房问题。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标 1：社会满意度； 指标 2： 23. 编办办公设备及机构改革工作经费项目绩效自评综 述： 绩效目标：保障编制办公室正常开展工作，提高了工作 效率。全面贯彻执行国家对于行政、事业单位改革及改制工 作。全面安排全县行政、事业单位人员编制，以便于全县政 务工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 55 数为 0 万元，实际支出 15.00 万元，结转 0 万元，完成年度 预算 100%。通过项目实施，全面实现国家对行政、事业单位 的重新整编和分配工作，为祁连经济发展,提供人力资源保 障，提高了各个单位工作效率。存在的主要问题是：编办工 作经费的项目实施进度缓慢。下一步改进措施：合理安排项 目资金支出，提高资金支出效益。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 编办办公设备及机构改革工作经费 主管部门及代码 项目资金 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 0.00 15.00 15.00 100% 0.00 15.00 15.00 100% 年度资金总额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成情况 目标 1：保障编制办公室正常开展工作，提高了工作效 年度 率。 通过项目实施，全面实现国家对行政、事 总体 目标 2：全面贯彻执行国家对于行政、事业单位改革 业单位的重新整编和分配工作，为祁连经 目标 及改制工作。 济发展,提供人力资源保障，提高了各个 目标 3：全面安排全县行政、事业单位人员编制，以 单位工作效率。 便于全县政务工作顺利开展。 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 析及改 进措施 数量指标 绩 效 质量指标 产出指标 指 时效指标 成本指标 标 编办工作宣传次数 ≧2 次 ≧2 次 98% 98% 按期当年完成 2019 年 2019 年 编办办公设备费 ≦13 万元 ≦13 万元 编办办公耗材费 ≦2 万元 ≦2 万元 持续改善 持续改善 全县行政、事业人员编制安排 工作质量 本年度顺利完成全县事业单 位改革、全面完成全县行政事 效益指标 社会效益 业单位人员编制的总体安排， 指标 加强了全县行政及事业单位 的人员管理，更加规范了编办 的各项工作，有效推动了全县 56 政务工作的有序开展。 满意度指 标 可持续影 进一步使全县的编制工作得 响指标 到了提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 满意度指 标 有效 有效 95% 95% 指标 2： 24. 政府办工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：为全县日常工作的全面落实，进行下乡调研 工作，为了更好的提高工作效率，宣传中央及省州县的各项 政策，及时撑握民情县情准备第一手材料，保证各项工作的 顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。 通过项目实施，有效实现了全县日常工作的全面落实，提高 了工作效率，很好地宣传中央及省州县的各项政策，及时撑 握民情县情准备第一手材料，保证各了项工作的顺利开展。 存在的主要问题是：政府工作涉及面较广，经费紧张。下一 步改进措施：合理安排项目资金支出，提高资金支出效益。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 政府办工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 0.00 10.00 10.00 100% 0.00 10.00 10.00 100% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标 1：为全县日常工作的全面落实，进行下乡调研工 总体 作，为了更好的提高工作效率，宣传中央及省州县的各 目标 项政策，及时撑握民情县情准备第一手材料，保证各项 工作的顺利开展。 绩 效 一级指标 二级指标 通过项目实施，有效实现了全县日常工作 的全面落实，提高了工作效率，很好地宣 传中央及省州县的各项政策，及时撑握民 情县情准备第一手材料，保证各了项工作 的顺利开展。 三级指标 57 年度指标值 实际完成值 未完成 原因分 指 析及改 标 进措施 县政府县长、副县长、县政府 办主任、副主任及相关工作人 数量指标 15 人 12 辆 12 辆 ≥12 余次 ≥12 余次 有效 有效 员 车辆 下乡调研 产出指标 15 人 调研人员充分了解民情，切实 质量指标 掌握事项时态，为各项领导决 策提供充分依据。 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 成本指标 全年总费用 ≦10 万元 ≦10 万元 社会效益 确实掌握民情，全心全意为人 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 指标 效益指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 民服务。 有利于进一步推进全县各项 工作，最终全心全意为人民服 务。 指标 1：社会满意度； 指标 2： 25. 政府综合办公楼取暖费项目绩效自评综述： 绩效目标：为保障政府办公大楼实现冬季热力供暖。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支 出 17.30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目 实施，有效实现了政府办公大楼实现冬季热力供暖，保证了 政府各个部门工作的顺利开展。存在的主要问题是：供暖温 度有待提高。下一步改进措施：合理安排项目资金支出，提 高资金支出效益。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政府综合办公楼取暖费 祁连县人民政府 年度资金总额 其中：财政拨款 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 0 17.30 17.30 100% 0 17.30 17.30 100% 58 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 通过项目实施，有效实现了政府办公大楼 目标 1：为保障政府办公楼整栋楼实现冬季热力供暖。 实现冬季热力供暖，保证了政府各个部门 工作的顺利开展。 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 析及改 进措施 供暖面积 5360 ㎡ 5360 ㎡ 供暖时间 8 个月 8 个月 质量指标 供暖温度标准 ≥18℃ ≥18℃ 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 成本指标 供暖单价 4.025 元/㎡ 4.025 元/㎡ 社会效益 保障政府办公大楼实现冬季 持续改善 持续改善 有效 有效 指标 1：社会满意度； 95% 95% 指标 2：政府工作人员满意度 95% 95% 数量指标 绩 产出指标 效 指 标 指标 效益指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 热力供暖 有利于进一步推进全县各项 工作，最终全心全意为人民服 务 26. 政府办预算内政府采购费项目绩效自评综述： 绩效目标：为保障政府办公通用设备的使用，以便于日 常工作需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 41.96 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，有效保障了政府办公通用设备的使用， 以便于日常工作需要，保证了政府各个部门工作的顺利开 展。存在的主要问题是：办公设备购入为多个部门集中采购， 固定资产管理有待加强。下一步改进措施：加强固定资产管 理，有效保护国家财产安全。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 政府办预算内政府采购费 祁连县人民政府 实施单位 59 祁连县人民政府办公室 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 0.00 41.96 41.96 100% 0.00 41.96 41.96 100% 其他资金 预期目标 年度 实际完成情况 总体 目标 1：为保障政府办公通用设备的使用，以便于日常 目标 工作需要。 通过项目实施，有效保障了政府办公通用 设备的使用，以便于日常工作需要，保证 了政府各个部门工作的顺利开展。 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 析及改 进措施 绩 数量指标 保障通用设备部门数量 4 个部门 4 个部门 质量指标 通用设备质量 正常使用 正常使用 时效指标 按期当年完成 2019 年 2019 年 信访办通用设备成本 ≦0.98 万元 ≦0.98 万元 法制办通用设备成本 ≦0.5 万元 ≦0.5 万元 县志办通用设备成本 ≦0.98 万元 ≦0.98 万元 政府办公室通用设备成本 ≦39.5 万元 ≦39.5 万元 持续改善 持续改善 有效 有效 95% 95% 产出指标 效 成本指标 指 标 效益指标 社会效益 保障政府办公通用设备的使 指标 用，以便于日常工作需要。 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 有利于进一步推进全县各项 工作，最终全心全意为人民服 务 指标 1：社会满意度； 指标 2： 27. 藏传佛教寺院历史概况出版费及藏语办工作经费项 目绩效自评综述： 绩效目标：保障藏语办正常开展工作，提高了工作效率。 及时出版和审查藏传佛教寺院历史概况书籍，对外界了解祁 连概况、祁连藏传佛教历史留下重要文献及资料。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 0.70 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，使 得藏语办出版和审查藏传佛教寺院历史概况书籍，对外界了 解祁连概况、祁连藏传佛教历史留下重要文献及资料。存在 60 的主要问题是：此项目资金紧张。下一步改进措施：合理安 排项目资金支出，提高资金支出效益。 项目绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 藏传佛教寺院历史概况出版费及藏语办工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 祁连县人民政府 实施单位 祁连县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 0.00 0.70 0.70 100% 0.00 0.70 0.70 100% 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 保障藏语办正常开展工作，提高了工作效率。及时出版 和审查藏传佛教寺院历史概况书籍，对外界了解祁连概 况、祁连藏传佛教历史留下重要文献及资料。 通过项目实施，使得藏语办出版和审查藏 传佛教寺院历史概况书籍，对外界了解祁 连概况、祁连藏传佛教历史留下重要文献 及资料。 未完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 原因分 析及改 进措施 绩 产出指标 效 数量指标 各类资料册数 质量指标 资料内容 时效指标 按期当年完成 成本指标 指 标 资料单价成本 印刷费 社会效益 效益指标 满意度指 标 指标 传佛教历史留下重要文献及 真实、可靠、 真实、可靠、 有借鉴性 有借鉴性 2019 年 2019 年 350 本*8、10 350 本*8、10 本*90 元、15 本*90 元、15 本*210 元 本*210 元 ≦1000 元 ≦1000 元 持续提高 持续提高 有效 有效 95% 95% 资料 进一步使藏语办工作得到了 响指标 提升 服务对象 指标 1：社会满意度； 标 ≧375 本 对外界了解祁连概况、祁连藏 可持续影 满意度指 ≧375 本 指标 2： 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，祁连县 61 人民政府办公室共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 62 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 63 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 64