安监局2017年部门预算表(预算公开).xls

一、部门收支总表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目(按支出功能科目分类) 支出 预算数 项目(按支出经济科目分类) 一、一般公共预算拨款 220.53 一、一般公共服务支出 1.经费拨款(补助) 210.53 二、外交支出 1.工资福利支出 123.33 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 10.00 三、国防支出 2.商品和服务支出 44.72 (1)专项收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 11.48 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 10.00 一、基本支出 预算数 0.35 二、项目支出 六、科学技术支出 1.工资福利支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 2.商品和服务支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 (6)其他收入(纳入一般公共预算管理) 九、社会保险基金支出 18.71 4.对企事业单位的补贴 十、医疗卫生与计划生育支出 三、纳入财政专户管理的收入 十一、节能环保支出 6.债务利息支出 1.教育收费收入 十二、城乡社区支出 7.债务还本支出 2.其他收入(纳入财政专户管理) 十三、农林水支出 8.基本建设支出 十四、交通运输支出 9.其他资本性支出 1.事业收入 十五、资源勘探信息等支出 2.经营收入 十六、商业服务业等支出 3.其他收入（未纳入财政专户管理） 十七、金融支出 41.00 3.对个人和家庭的补助 二、政府性基金预算拨款 四、未纳入财政专户管理的收入 179.53 5.45 185.12 5.转移性支出 41.00 10.其他支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 10.90 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 220.53 五、上年结余收入 本年支出合计 220.53 二十九、结转下年 本年支出合计 220.53 三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.其他结转 收入总计 220.53 支出总计 220.53 支出总计 220.53 二、部门收入总表 单位：万元 单位名称:德保县安全生产监督管理局 科目编码 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余收入 纳入一般公共预算管理的非税收入 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 205 205 经费拨款( 补助) 小计 1 2 3 4 220.53 220.53 210.53 10.00 10.00 0.35 0.35 0.35 进修及培训 0.35 0.35 0.35 培训支出 0.35 0.35 0.35 社会保障和就业支出 18.71 18.71 18.71 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 0.54 0.54 0.54 ** 教育支出 08 08 03 208 208 208 208 05 05 05 27 政府性基 国有资源 其他收入 金预算拨 行政事业 国有资本 (资产)有 (纳入一 款 专项收入 性收费收 罚没收入 经营收入 偿使用收 般公共预 入 入 算管理) 合计 合计 205 总计 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 5 6 7 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 医疗卫生与计划生育支出 5.45 5.45 5.45 行政事业单位医疗 5.45 5.45 5.45 行政单位医疗 5.45 5.45 5.45 资源勘探信息等支出 185.12 185.12 175.12 10.00 10.00 安全生产监管 185.12 185.12 175.12 10.00 10.00 10.00 10.00 210 210 210 11 11 01 215 215 06 215 06 01 行政运行（安全生产监管） 132.12 132.12 132.12 215 06 02 一般行政管理事务（安全生 产监管） 11.00 11.00 11.00 215 06 05 安全监管监察专项 2.00 2.00 2.00 215 06 99 其他安全生产监管支出 40.00 40.00 30.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 221 221 住房保障支出 02 住房改革支出 8 9 第 2 页 共 12 页 10 11 合计 12 其他收入( 教育收费 纳入财政 收入 专户管理) 13 14 合计 15 事业收入 经营收入 16 17 其他收入 (未纳入 财政专户 管理) 合计 18 19 政府性基 一般公共 金预算拨 其他结转 预算拨款 款结转 20 21 22 221 02 01 住房公积金 10.90 10.90 10.90 第 3 页 共 12 页 三、部门支出总表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 1 2 3 4 5 6 220.53 179.53 123.33 44.72 11.48 41.00 41.00 0.35 0.35 0.35 进修及培训 0.35 0.35 0.35 培训支出 0.35 0.35 0.35 社会保障和就业支出 18.71 18.71 18.71 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 0.54 0.54 0.54 功能分类科目名称 总计 ** 合计 205 205 教育支出 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位离退休 208 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 27 项目支出 对个人和 家庭的补 助 助 合计 工资福利 支出 7 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事业 单位的补 贴 转移性支 出 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支出 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 医疗卫生与计划生育支出 5.45 5.45 5.45 行政事业单位医疗 5.45 5.45 5.45 行政单位医疗 5.45 5.45 5.45 资源勘探信息等支出 185.12 144.12 99.17 44.37 0.58 41.00 41.00 安全生产监管 185.12 144.12 99.17 44.37 0.58 41.00 41.00 132.12 99.17 32.37 0.58 11.00 11.00 210 210 11 210 11 01 215 215 06 215 06 01 行政运行（安全生产监管） 132.12 215 06 02 一般行政管理事务（安全生 产监管） 11.00 第 4 页 共 12 页 215 06 05 安全监管监察专项 2.00 2.00 2.00 215 06 99 其他安全生产监管支出 40.00 10.00 10.00 10.90 10.90 10.90 住房改革支出 10.90 10.90 10.90 住房公积金 10.90 10.90 10.90 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 30.00 第 5 页 共 12 页 30.00 四、财政拨款收支总表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 220.53 一、一般公共服务支出 1.经费拨款(补助) 210.53 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 10.00 三、国防支出 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 10.00 0.35 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 (6)其他收入(纳入一般公共预算管理) 九、社会保险基金支出 二、政府性基金预算拨款 预算数 十、医疗卫生与计划生育支出 18.71 5.45 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 185.12 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 10.90 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 220.53 三、上年结余收入 本年支出合计 220.53 二十九、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 收入总计 220.53 支出总计 220.53 五、一般公共预算支出表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 1 2 3 4 5 6 220.53 179.53 123.33 44.72 11.48 41.00 41.00 0.35 0.35 0.35 进修及培训 0.35 0.35 0.35 培训支出 0.35 0.35 0.35 社会保障和就业支出 18.71 18.71 18.71 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 0.54 0.54 0.54 功能分类科目名称 总计 ** 合计 205 205 教育支出 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位离退休 208 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 27 项目支出 对个人和 家庭的补 助 助 合计 工资福利 支出 7 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事业 单位的补 贴 转移性支 出 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支出 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.27 0.27 0.27 医疗卫生与计划生育支出 5.45 5.45 5.45 行政事业单位医疗 5.45 5.45 5.45 行政单位医疗 5.45 5.45 5.45 资源勘探信息等支出 185.12 144.12 99.17 44.37 0.58 41.00 41.00 安全生产监管 185.12 144.12 99.17 44.37 0.58 41.00 41.00 132.12 99.17 32.37 0.58 11.00 11.00 210 210 11 210 11 01 215 215 06 215 06 01 行政运行（安全生产监管） 132.12 215 06 02 一般行政管理事务（安全生 产监管） 11.00 第 7 页 共 12 页 215 06 05 安全监管监察专项 2.00 2.00 2.00 215 06 99 其他安全生产监管支出 40.00 10.00 10.00 10.90 10.90 10.90 住房改革支出 10.90 10.90 10.90 住房公积金 10.90 10.90 10.90 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 30.00 第 8 页 共 12 页 30.00 六、一般公共预算支出表(分经济科目) 单位名称:德保县安全生产监督管理局 支出经济分 类科目编码 类 支出经济分类科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 款 合计 220.53 179.53 工资福利支出 123.33 123.33 301 01 基本工资 51.79 51.79 301 02 津贴补贴 37.06 37.06 301 03 奖金 3.62 3.62 301 04 其他社会保障缴费 5.99 5.99 301 07 绩效工资 1.98 1.98 机关事业单位基本养老保险 缴费 其他工资福利支出 18.17 18.17 4.72 4.72 商品和服务支出 44.72 44.72 301 301 08 301 99 302 302 01 办公费 18.33 18.33 302 16 培训费 0.35 0.35 302 17 公务接待费 0.22 0.22 302 28 工会经费 1.82 1.82 302 29 福利费 0.70 0.70 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 39 其他交通费用 9.30 9.30 302 99 其他商品和服务支出 12.00 12.00 11.48 11.48 303 对个人和家庭的补助 41.00 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 11 住房公积金 10.90 10.90 其他资本性支出 41.00 41.00 41.00 41.00 310 310 99 其他资本性支出 七、一般公共预算基本支出表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 支出经济分 类科目编码 类 款 301 支出经济分类科 目名称 单位：万元 预算数 支出经济分 类科目编码 类 合计 179.53 工资福利支出 123.33 302 款 支出经济分类科目 名称 预算数 支出经济分 类科目编码 支出经济分类科目 名称 类 款 商品和服务支出 44.72 303 对个人和家庭的补助 301 01 基本工资 51.79 302 01 办公费 18.33 303 01 离休费 301 02 津贴补贴 37.06 302 02 印刷费 303 02 退休费 301 03 奖金 3.62 302 03 咨询费 303 03 退职(役)费 301 04 其他社会保障缴费 5.99 302 04 手续费 303 04 抚恤金 301 06 伙食补助费 302 05 水费 303 05 生活补助 301 07 绩效工资 1.98 302 06 电费 303 06 救济费 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 18.17 302 07 邮电费 303 07 医疗费 301 09 职业年金缴费 302 08 取暖费 303 08 助学金 301 99 其他工资福利支出 4.72 302 09 物业管理费 303 09 奖励金 302 11 差旅费 303 10 生产补贴 302 12 因公出国(境)费用 303 11 住房公积金 302 13 维修(护)费 303 12 提租补贴 302 14 租赁费 303 13 购房补贴 302 15 会议费 303 14 采暖补贴 302 16 培训费 0.35 303 15 物业服务补贴 302 17 公务接待费 0.22 303 99 302 18 专用材料费 其他对个人和家庭 的补助支出 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 1.82 302 29 福利费 0.70 302 31 公务用车运行维护费 2.00 302 39 其他交通费用 9.30 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 12.00 预算数 11.48 0.58 10.90 八、政府性基金预算拨款支出预算表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 总计 ** 1 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 合计 工资福利 支出 6 7 第 11 页 共 12 页 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事业 单位的补 贴 转移性支 出 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支出 8 9 10 11 12 13 14 15 16 九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位名称:德保县安全生产监督管理局 单位：万元 2017年预算数 项目 全口径 合计 其中：一般公共预算拨款 2.57 2.57 2.22 2.22 （二）公务接待费 0.22 0.22 （三）公务用车费 2.00 2.00 2.00 2.00 0.35 0.35 一、“三公”经费小计 (一)因公出国(境)费用 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 二、会议费 三、培训费