2023年惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心预算公开（含三公经费）.pdf

2023 年 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备 中心 部门预算 目 录 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备 中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区 征地与储备中心 概况 一、主要职责 （一）拟定土地盘整、储备计划并组织实施; （二）负责土地储备融资以及储备土地的前期开发、整理和 经营; （三）组织实施征地和征地补偿安置等具体工作。 二、部门机构设置 本单位是惠州仲恺高新技术产业开发区国土资源分局的下 属单位，无内设科室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为惠州仲恺高新技术产业开发 区征地与储备中心本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 205400.84 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 205000.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 205400.84 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 400.84 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 205400.84 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 205400.84 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 205400.84 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 212 城乡社区支出 出让收入安排的支 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 205400.84 400.84 205000.00 0.00 205000.00 0.00 2120806 220 征地和拆迁补 200000.00 0.00 偿支出 土地开发支出 5000.00 0.00 自然资源海洋气象 等支出 400.84 205000.0 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 2120801 财政专户拨款收入 一般公共 国有土地使用权 21208 单位：万元 0 205000.0 0 205000.0 0 200000.0 0 22001 自然资源事务 400.84 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 386.50 386.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2200199 注： 无。 科目名称 其他自然资源 事务支出 单位：万元 14.34 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 14.34 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 21208 项目支出 科目名称 合计 212 基本支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安 排的支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 205400.84 400.84 205000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205000.00 0.00 205000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205000.00 0.00 205000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120806 土地开发支出 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然资源海洋气象等支出 400.84 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 22001 自然资源事务 400.84 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 386.50 386.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 14.34 14.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 收 项 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 400.84 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 205000.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 205000.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 205400.84 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 注： 无。 205400.84 400.84 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 支出总计 205400.84 0.00 205400.84 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 400.84 400.84 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 400.84 400.84 0.00 [22001]自然资源事务 400.84 400.84 0.00 [2200150]事业运行 386.50 386.50 0.00 [2200199]其他自然资源事务支出 14.34 14.34 0.00 注： 无。 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 400.84 [301]工资福利支出 339.80 [30101]基本工资 43.70 [30102]津贴补贴 0.62 [30103]奖金 28.39 [30105]绩效工资 126.24 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 52.49 [30109]职业年金缴费 16.93 [30112]其他社会保障缴费 0.21 [30113]住房公积金 71.22 [302]商品和服务支出 10.34 [30201]办公费 1.00 [30202]印刷费 3.00 [30204]手续费 0.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30205]水费 0.10 [30206]电费 2.00 [30231]公务用车运行维护费 3.00 [30299]其他商品和服务支出 1.14 [302]商品和服务支出 4.00 [30228]工会经费 4.00 [303]对个人和家庭的补助 46.70 [30399]其他对个人和家庭的补助 46.70 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 9.10 9.10 0.00 0.00 “三公”经费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 205000.00 0.00 205000.00 212 城乡社区支出 205000.00 0.00 205000.00 21208 城乡社区支出 205000.00 0.00 205000.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 200000.00 0.00 200000.00 2120806 土地出让业务支出 5000.00 0.00 5000.00 注： 无。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营预算支出，本表无数据。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 部门预算支出经济科目 合 计 注： 本单位没有一般公共预算项目支出，本表无数据。 单位：万元 预算 0.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 400.84 400.84 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 自然资源分局 400.84 400.84 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 400.84 400.84 400.84 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 386.50 386.50 386.50 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 14.34 14.34 14.34 0.00 0.00 0.00 0.00 仲恺高新区自然资 源分局 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 205000.00 205000.00 一般公共预算 0.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 205000.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 绩效目标 0.00 确保征地拆迁工作按时完成；规范 征地拆迁补偿 款 200000.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 征地拆迁行为，做好征地拆迁过程 中的维稳和应诉应访相关工作。提 高土地集约节约利用。 土地出让前期 相关支出经费 注： 无。 及时足额缴纳被征地农民社会保 5000.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 障金，保障被征地农民基本生活不 降低，长远生计有保障。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 205400.84 万 元 ， 比 上 年 减 少 218012.96 万元，下降 51.49 %，主要原因是财政统筹的征地拆迁 项目以及城市更新单元涉及的补偿款需求同比上年减少 ；支出预 算 205400.84 万元，比上年减少 218012.96 万元，下降 51.49 %， 主要原因是财政统筹的征地拆迁项目以及城市更新单元涉及的 补偿款需求同比上年减少 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增 加 3 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是增加了 1 台已有公务用车的运行维护费 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务 用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 3 万 元，比上年增加 3 万元。 ）比上年增加 3 万元，增长-（基数为 0， 不可比）%， 主要原因是增加了 1 台已有公务用车的运行维护费 ； 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可 比） %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 9.10 万元，比上年增加 2 万元，增长 28.17 %，主要原因是 2023 年度增加了 1 台已有公 务用车的运行维护费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 4322.48 万元，其中：货物类采 购预算 12.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4309.50 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 194.97 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.6 万元，主要是台 式计算机、复印机、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 土地出让前期相关支出经费 预算数（单位：万元） 5000.00 绩效目标 及时足额缴纳被征地农民社会 保障金，保障被征地农民基本 生活不降低，长远生计有保障。 征地拆迁补偿款 200000.00 确保征地拆迁工作按时完成； 规范征地拆迁行为，做好征地 拆迁过程中的维稳和应诉应访 相关工作。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。