部门决算公开说明（单位版）.doc

巴彦淖尔市120急救指挥中心 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 （一）主要职能 巴彦淖尔市 120 急救指挥中心是市卫生健康委员会部门所 属二级的单位。 （二）主要职责 巴彦淖尔市 120 急救指挥中心通过市直和各旗县区医院的 院前急救网络，有效的实施病人急救、重大传染病、食物中毒 等突发公共卫生事件的统一指挥和调度工作。 二、机构设置 人员基本情况，编制 16 个，实有人数 13 人、退休人员 30 人，政府购买岗位 10 人。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 2020 年 巴 彦 淖 尔 市 120 急 救 指 挥 中 心 预 算 收 入 总 计 为 241.32万元，其中一般公共预算收入241.32万元。2020年度决 算收入合计为274.65万元，较预算增加33.33万元，其中财政拨 款收入274.65万元，较预算增加33.33万元。决算比预算大幅增 长原因是决算数据中包含新增录用人员的基本工资、津贴补贴 及社会保险缴费收入。 2020 年 巴 彦 淖 尔 市 120 急 救 指 挥 中 心 年 度 预 算 支 出 为 241.32万元，其中基本支出为181.32万元，项目支出为60.00万 元。2020年度决算支出合计为276.57万元，较预算增加35.25万 元，其中基本支出208.59万元，较预算增加27.27万元，项目支 出67.98万元，较预算增加7.98万元。决算比预算大幅增长原因 是决算数据中包含重大项目资金，新增人员工资及保险费。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计274.65万元，其中：本年收入合 计269.29万元，使用非财政拨款结余5.36万元，年初结转和结 余5.36万元；支出总计276.57万元，其中：结余分配3.43万元， 年末结转和结余3.43万元。与2019年度相比，收入总计增加 52.58 万 元 ， 增 长 19.14% ； 支 出 总 计 增 加 49.76 万 元 ， 增 长 17.99%。主要原因：新增重大项目资金，新增人员工资及保险 费 。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计274.65万元，其中：财政拨款收 入274.65万元，占100%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计276.56万元，其中：基本支出 208.59万元，占75.43%；项目支出67.98万元，占24.57%。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款收入总计274.65万元，其中：年 初结转和结余5.36万元；支出总计276.57万元，其中：年末结 转和结余3.43万元。与2019年度相比，收入增加52.58万元，增 长19.14%；支出增加49.76万元，增长17.99%。主要原因：新增 录用人员，导致社会保险缴费收入增加；相应支出也增加。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计276.57万 元，其中：基本支出208.59万元，占75.43%；项目支出67.98万 元，占24.57%。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.59万 元，其中：人员经费180.96万元，主要包括：基本工资125.62 万元、津贴补贴17.01万元、机关事业单位基本养老保险费11.58 万元，职工基本医疗保险缴费12.93万元，公务员医疗补助缴费 6.41万元，其他社会保障缴费7.42万元，退休费15.06万元，较 上年增加50.45万元，主要原因是：新增录用人员，相应的保险 缴费支出、基本工资及津贴补贴也在增加；公用经费12.57万元， 主要包括：办公费4.28万元、取暖费2.05万元、水费0.17万元、 电费1.52万元、物业管理费2.28万元、工会经费1.25，退休工 会经费0.62万元，较上年减少0.66万元，主要原因是：公用经 费减少。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.8万元，支出 决算为2.12万元，完成预算的75.71%，其中：因公出国（境） 费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用 车购置及运行维护费预算为2.4万元，支出决算为1.72万元，完 成预算的71.67%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.4 万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决 算与预算差异情况的原因：2020年业务量减少。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.12万元，公务 用车购置及运行维护费支出1.72万元，占81.13%；公务接待费 支出0.4万元，占18.87%。具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：公务用 车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.72万元，用于公 务用车车辆维修保养、保险费等，车均运维费0.57万元，公务 用车运行维护费支出较上年减少0.68万元，主要原因是公务用 车车辆维修保养费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。 公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元， 接待3批次，共接待80人次。主要用于一是调度员春节期间加班 餐费；二是调度员疫情期间加班餐费；三、年底与分站年终总 结座谈会。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金60 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“保证120调度系统正常运行及院前急救工作 ”、“更 新升级调度系统及更换大屏幕”，2个项目开展了部门评价，涉 及一般公共预算支出52.99万元。并对“保证120调度系统正常运 行及院前急救工作 ”、“更新升级调度系统及更换大屏幕”，项 目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 以上项目绩效自评结果为完成年度目标，并且按要求完成了各 项业务工作任务。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在在部门决算中反映“保证120调度系统正常运 行及院前急救工作 ”、“更新升级调度系统及更换大屏幕”2个一 般公共预算项目，2个项目的绩效自评结果。 1. “保证120调度系统正常运行及院前急救工作 ”项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.7分。全 年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算的76.7%。项目 绩效目标完成情况：院前急救调度接听次数100070次。院前急 救保障任务次数28次。发现的主要问题及原因：2020年度非税 收入未达到30万元，执行金额减少。 项目支出绩效自评表 （ 项目资金 （万元） 年度） 保证 120 调度指挥系统及院前急救工作经费 项目名称 主管部门 2020 巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001 年初 全年 全年 预算数 预算 数 执行数 30 30 30 30 年度资金总 额 其中：当年财 政拨款 上年 结转资金 巴彦淖尔市 120 急救指挥中心 实施单位 分值 执行率 得分 23 10 76.67% 7.7 23 — — — — — — 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标 1：承担全市区域内 120 急救指挥系统的正常 运行。 目标 2：承担全市突发公共事件的统一指挥和调 度工作； 目标 1：承担全市区域内 120 急救指挥系统的正常运行。 目标 2：承担全市突发公共事件的统一指挥和调度工作； 年度 一级 指标 绩 效 指 标 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 实际 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 指标 1：院前急 救调度接听次数 100070 100070 8 8 指标 2：院前急 救保障任务次数 6次 28 次 8 8 指标 1：年底考 核 100% 100% 8 8 指标 2：保证指 挥系统正常运行 100% 100% 8 8 指标 1：接警时 间和派车时间 100% 100% 8 8 偏差原因分析 及改进措施 成本 指标 效 益 指 标 满意 度 指标 社会 效益 指标 可持 续影 响 指标 服务 对象 满意 度指 标 指标 1：财政支 出 30 23 10 7.7 指标 1：提高急 救意识 效果显著 有所提 高 10 10 指标 2：保证指 挥系统正常运行 效果显著 效果显 著 10 10 指标 1：为全市 经济建设提供有 力的医疗急救保 障 100% 100% 10 10 指标 1：服务对 象满意 100% 100% 5 5 指标 2：患者满 意 100% 100% 5 5 100 95.4 总分 2. “更新升级调度系统及更换大屏幕”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为30 万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完 成情况：：完成120急救调度系统升级、大屏幕更新。提高了调 度工作效率。发现的主要问题及原因：虽完成120急救调度系统 升级、大屏幕更新，及提高了调度工作效率。但是达不到长期 的保障，有时因设备故障，要及时维护。下一步改进措施：加 强设备的维修维护，通过定时及不定时的检查。 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 2020 年度） 更新调度系统大屏建设 巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001 年度资金总额 实施单位 年初 全年 全年 预算数 预算数 执行数 30 30 30 巴彦淖尔市 120 急救指挥中心 分值 执行率 得分 10 100.00% 10 30 其中：当年财政拨款 年 度 总 体 目 标 30 30 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 目标 1：完成 120 急救调度系统升级、大屏幕更新。 目标 2：提高调度工作效率。 目标 1：完成 120 急救调度系统升级、大屏幕更新。 目标 2：提高调度工作效率。 一级 指标 产 出 指 标 年度 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：更新调度 系统 指标 2：更新大屏 幕 指标 1：年底考核 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意 度 指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标 2：保证指挥 系统正常运行 指标 1：按时完成 更新 指标 1：财政支出 指标 1：提高调度 工作效率 指标 2：保证指挥 系统正常运行 指标 1：为全市经 济建设提供有力的 医疗急救保障 指标 1：服务对象 满意 指标 2：患者满意 实际 分值 得分 指标值 完成值 21 万 21 万 8 8 9万 9万 8 8 100% 100% 8 8 100% 100% 8 8 100% 100% 8 8 30 30 10 10 效果显著 有所提高 10 10 效果显著 效果显著 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100 100 总分 偏差原因分 析及改进措 施 （三）部门评价项目绩效评价结果。 以“更新升级调度系统及更换大屏幕”项目为例，该项目绩 效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。绩效自评报告 详见附件。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费支出12.57万元，比2019年增 较上年减少0.66万元，主要原因是：公用经费减少。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计5.04万元，其中：政府 采购货物支出5.04万元，比2019年增加3.76万元，增长%，主要 原因是：单位购置调度室电脑3万元，其他0.76万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要应 急车辆 2 辆等，其他公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大 型设备 0 台（套）等。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出） 。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：塔娜 联系电话：0478-8242647