西安市长安区人大常委会办公室2023年部门预算公开.pdf
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西安市长安区人大常委会办公室 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 （1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究 和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。 （2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一 府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大 及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。 （3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区 委、区政府、区政协及有关部门工作联系。 （4）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全 联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人 大代表有关活动的组织工作。 （5）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等 工作事项。 （6）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以 及其他重要会议、活动的组织和服务；负责区人民代表大会全体 会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工 作。 （7）负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的 协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好 组织服务工作。 （8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访 案件。 （9）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道 工作。 （10）承办区人大领导同志交办的其他事项。 （二）部门机构设置 区人大机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设 3 个科（综合科、后勤老干科、信访科）；区人民代表大会法制委 员会和区人民代表大会财政经济委员会 2 个专门委员会（正处 级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委 会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代 表选举工作委员会 3 个工作委员会(正处级)。 二、工作任务 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入落 实中央和省委人大工作会议精神的重要一年，也是扎实助力西部 强区和社会主义现代化长安建设的关键一年。常委会 2023 年工 作的总体思路是：深入贯彻党的二十大精神，高举习近平新时代 中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻习近平法治思想、习 近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻 领会中央及省委人大工作会议精神，认真落实全省“三个年”活 动和全市八个方面重点工作要求，紧紧围绕区委四届四次全会精 神和“1168” 工作思路，扭住中心、精准聚焦，依法履职、务 实有为，在发展全过程人民民主的生动实践中，助力“一府一委 两院”各项工作行稳致远，推动新时代长安人大工作走在前列！ （一）、以党的全面领导为统领，奋力谱写新时代人大工作 新篇章 一要始终坚持党的领导。认真贯彻落实党的二十大精神，坚 定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深学细照笃行中央、 省委人大工作会议和全省设区的市人大常委会主任座谈会精神， 始终把党的全面领导作为人大工作的根本，筑牢政治忠诚，强化 政治担当，落实政治责任，确保在思想上、步调上、行动上与党 保持一致，确保人大工作始终与区委同频共振、同向共进。 二要不断发展全过程人民民主。不断拓展以人民为中心的民 主政治实现方式，进一步将民主选举、民主决策、民主管理、民 主监督等环节彼此贯通起来，把体现人民利益、反映人民愿望、 维护人民权益、增进人民福祉落实到民主的各领域各环节全过 程。通过各种途径和形式充分保障人民当家作主，不断增强人民 群众获得感、幸福感、安全感。 三要加强和改进新时代人大工作。紧紧围绕全区重点工作， 科学确定监督议题，精准把握监督方向，用好用活监督手段，在 教育、交通、就业、医疗卫生、社会治理等各项工作中，充分发 挥人大作用，推动有关法律法规更好贯彻实施，进一步保障和改 善民生，促进社会治理体系和治理能力现代化，努力为加快建设 西部强区、全面建设社会主义现代化长安贡献人大力量。 （二）、以服务中心大局为主线，凝心聚力推进西部强区建 设 一要聚焦中心再发力。紧扣省委“三个年”活动和市委八个 方面重点工作要求，围绕区委“1168”工作思路，科学行使重大 事项决定权，确保各项决定、决议、决策更加符合发展需求、符 合长安实际。树牢一线思维，坚持一线监督，围绕政务服务、投 资开发、政策落实、要素供给等方面，深入了解企业经营情况， 对接发展需求，主动纾困解难，在高质量项目推进中冲锋在前， 在营商环境突破中主动作为。 二要激发代表新作为。充分尊重代表主体地位，引导代表紧 紧围绕区委确定的中心工作，瞄准长安高质量发展需要和人民群 众需求，依法提出议案建议，精准有效解决经济社会发展存在的 实际问题，着力打通建设西部强区 “快车道”上的“中梗阻” 。 三要凝聚共识促发展。充分发挥人大职能优势和组织优势， 深入宣传、解读好中央和省、市、区委战略部署，推动《关于认 真贯彻落实党的二十大精神，全面推进中国式现代化长安实践的 决议》落细落实，进一步凝聚共识、激发斗志、形成合力。着眼 制度化、规范化、平台化、常态化目标，落地落实“三联系”制 度，进一步密切人大常委会组成人员与委员、委员与代表、代表 与群众的联系，促进代表深入基层一线，倾听群众心声，反映群 众诉求，凝心聚力开启奋进新篇章。 （三） 、以高质量发展为焦点，精准发力履行监督职能 一要围绕落实党委决策部署开展监督。紧紧围绕党委重大决 策部署，聚焦“8 大攻坚提升行动”，认真谋划推进监督工作， 综合运用视察、调研、专题询问、满意度测评等多种手段，对经 济发展、城市治理、乡村振兴、社会治理、生态建设等工作进行 持续精准高效监督，着力推动解决一批制约高质量发展的热点、 难点问题，助力推动西部强区建设。 二要围绕“一府一委两院”重点工作开展监督。以项目建设、 招商引资、秦创原科技创新示范带建设、国有企业和开发区改革 等为重点，对全区经济运行情况开展调研、视察和询问，为高质 量发展增动力、添底气；对国土空间总体规划和详细规划编制、 城区缓堵保畅交通优化提升工程等重点工作开展监督，助力城市 能级跃升、品质蝶变；适时听取深化“放管服”及工程建设项目 审批领域改革等工作报告，促进营商环境不断优化；加大水、气、 土壤、固体废物等污染防治监督力度，推动生态环境质量持续向 好。进一步加强监察和司法工作监督，努力促进依法行政、依法 监察、公正司法。 三要围绕解决人民群众“急难愁盼”问题开展监督。坚持把 群众呼声和要求作为监督风向标，持续加大对重大民生实事项 目、医疗卫生、义务教育均衡发展、养老及社会救助、城乡就业 等工作的调研力度和视察频次，对相关法律法规实施情况开展执 法检查，推动解决好群众最急最忧最盼的问题，切实做到“民有 所呼、我有所应，民有所需、我有所为”。 （四）、以支持保障代表履职为切入点，尽心竭力服务人民 群众 一要完善代表激励机制。广泛征求代表对“一府一委两院” 工作的意见建议，及时交办相关部门办理。适时听取“一府一委 两院”关于代表建议办理情况的报告，不断提高建议的落实率和 代表的满意率，以“顶用”的意见建议激发出代表的工作热情。 对优秀人大代表、优秀议案建议进行隆重表彰，充分激发广大代 表的履职热情。 二要创新代表履职平台。以韦曲第三代表工作室、细柳代表 工作室等先进为标杆，大力推进示范性代表工作室建设，实现硬 件规范、软件升级、内涵丰富、实效明显。积极参评市级示范性 代表工作室命名表彰，继续落实代表接待选民制度。加快代表履 职 APP 上线运行，拓宽民意表达、意见征集的渠道，实现常委会、 街道人大工委、代表工作室和人大代表之间互联互通。 三要充分发挥代表作用。积极适应新时代人大工作需要，组 织开展政治理论、法律法规、金融经济、城乡建设等方面的专题 培训，让代表熟悉人大工作、掌握履职本领、更好发挥作用。创 新“4·3”代表活动日等优质载体，进一步打通民意表达、收集、 反馈的“最后一公里”，让群众充分感受到民声有人倾听、民意 有人代表、民主就在身边。 四要夯实基层人大工作基础。积极探索、大胆实践，进一步 明确街道人大工委职责任务，健全街道人大工作的考核评价机 制，强化街道人大工委组织建设和干部队伍建设，充分发挥街道 人大工委及人大代表作用，为坚持和完善人民代表大会制度，推 进基层民主政治建设注入新的活力。 （五）、以“四个机关”建设为抓手，持续用力提升履职能 力 一要全力加强政治机关建设。严格执行重大问题、重大事项 请示报告制度，坚决落实人大常委会党组向区委汇报工作的要 求，依法决定重大事项、进行人事任免，确保区委各项决策部署 在人大工作中落地生根、开花结果，努力建设自觉坚持中国共产 党领导的政治机关。 二要全力加强权力机关建设。紧扣推进国家治理体系和治理 能力现代化需求，努力在推动改革发展中凝聚民力，在增进民生 福祉中吸纳民意，在践行全过程人民民主中汇聚民心，确保人大 工作在民主法治轨道上平稳运行、稳健前行，努力建设保证人民 当家作主的国家权力机关。 三要全力加强工作机关建设。与时俱进完善各项工作制度， 延伸监督触角、做实监督环节，确保审议报告、视察调研、执法 检查、专题询问等监督手段落到实处、见到实效；持续加强干部 队伍建设、机关作风建设和基层基础建设，努力建设全面担负宪 法法律赋予的各项职责的工作机关。 四要全力加强代表机关建设。进一步健全代表密切联系群众 制度，提升代表密切联系群众能力，建好代表密切联系群众平台， 强化代表密切联系群众保障，发挥代表密切联系群众作用，支持 和保证人民通过人大及其常委会行使国家权力，努力建设始终同 人民群众保持密切联系的代表机关。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包 括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 西安市长安区人民代表大会常务 无 委员会办公室本级（机关） 2 西安市长安区人大常委会预算联 无 网监督事务中心（事业） 四、人员情况说明 区人大机关行政编制 20 名。其中：办公室主任 1 名、副主 任 1 名；5 个委员会主任各 1 名；科级领导职数 3 名。 区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。 截止 2021 年底，区人大实有人员 41 人，其中行政编制内人 员 34 人，编外人员 3 人，事业人员 3 人,借调人员 1 人。单位管 理的离退休人员 48 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本部门当年预算收入 1546.76 万元，其中一般公共预算 拨款收入 1546.76 万元，较上年增加 360.3 万元，主要原因是绩 效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；本部门当 年预算支出 1546.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1546.76 万元，较上年增加 360.3 万元，主要原因是绩效奖纳入工资以及 社保、公积金等各项缴费基数增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1546.76 万元，其中一般共预算拨 款收入 1546.76 万元，较上年增加 360.3 万元，主要原因是绩效 奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加；本部门当年 财 政 拨 款 支 出 1546.76 万 元 ， 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 1546.76 万元，较上年增加 360.3 万元，主要原因是绩效奖纳入 工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1546.76 万元，较上年增 加 360.3 万元，主要原因是绩效奖纳入工资以及社保、公积金等 各项缴费基数增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1546.76 万元，其中： （1）行政运行（2010101）918.7 万元，较上年增加 349.45 万元，原因是绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数 增加； （2）一般行政管理事务（2010102）4 万元，较上年增加 2 万元, 原因是结合市组发文件规定的标准进行核算预算; （3）人大会议（2010104）151 万元，较上年减少 6.18 万 元，原因是人代会的会期较上年缩短，从而费用减少； （4）人大监督（2010106）8 万元，较上年持平,原因是结 合当年监督工作计划进行核算； （5）人大代表履职能力提升（2010107）5 万元，较上年持 平, 原因是结合当年工作任务进行核算; （6）代表工作（2010108）120.6 万元，较上年减少 9.9 万 元，原因是本年是本届第二年，一些工作上年已奠定基础； （7）事业运行（2010150）48.52 万元，较上年增加 26.17 万元，原因是绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数 增加； （8）其他人大事务支出（2010199）44.5 万元，较上年减 少 10 万元，原因是根据工作需要，一些工作上年已经打好基础； （9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.89 万元，较上年增加 20.58 万元，原因是绩效奖纳入工资，使得社 保缴费基数增加； （10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.44 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是绩效奖纳入工资，使得职 业年金缴费基数增加； （11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较 上年增加 0.16 万元，原因是缴存基数发生变化； （12）行政单位医疗（2101101）42 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是人员工资基数增加； （13）事业单位医疗（2101102）2.8 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员工资基数增加； （14）公务员医疗补助（2101103）0.71 万元，较上年减少 21.83 万元，原因是本级部门资金在行政运行预算； （15）住房公积金（2210201）81.05 万元，较上年减少 9.91 万元，原因是本年公积金缴存比例下调。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 1546.76 万元，其中： 工资福利支出（301）973.84 万元，较上年增加 322.8 万元， 原因是绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数增加； 商品和服务支出（302）416.74 万元，较上年增加 4.21 万 元，原因是本年人员经费支出增加以及工资基数增加从而工会经 费增加等； 对个人和家庭的补助支出（303）124.18 万元，较上年增加 31.28 万元，原因是本年新增了一名去世老干部的抚恤金丧葬费； 资本性支出（310）32 万元，较上年增加 2 万元，原因是本 年一些办公设备需要更换； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 1546.76 万元，其中： 机关工资福利支出（501）911.5 万元，较上年增加 293.76 万元，原因是绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数 增加； 机关商品和服务支出（502）400.3 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是本年人员经费支出增加以及工资基数增加从而工会 经费增加等； 机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因 是本年一些办公设备需要更换； 对事业单位经常性补助（505）78.78 万元，较上年增加 19.67 万元，原因是绩效奖纳入工资以及社保、公积金等各项缴费基数 增加； 对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年持平，原因 是预算联网监督平台正在建设之中； 对个人和家庭补助（509）124.18 万元，较上年增加 31.28 万元，原因是本年新增了一名去世老干部的抚恤金丧葬费。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较 上年减少 2 万元（18.18%），减少的主要原因是压缩了公务接待 费用。其中：公务接待费费 0 万元，较上年减少 2 万元（，减少 的主要原因是结合当前的经济形势和工作要求；公务用车运行维 护费 9 万元，较上年持平，主要原因是参照上年的支出情况并结 合当前实际；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 107 万 元，较上年减少 46.18 万元（30.14%），减少的主要原因是本年 会议会期缩短以及会议的办公用品、资料印刷等本年都在对应的 科目核算预算。上年及本年度，本部门无培训费经费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培 时间 人数 金额 700 人 107 备注 训名称 1 十九届二次 2023年2月11日-2 人代会 月13 日 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆；没有安 排购置单价 20 万元以上的设备。 八、政府采购情况说明 本部门当年政府采购预算共 30 万元，其中政府采购服务类 预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表） 。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 款 333.1 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 1213.66 万元，较上年增 加 384.37 万元，主要原因是绩效奖纳入工资人员支出增加以及 新增一名退休去世人员的抚恤金等。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.工资福利支出：指本部门开支的在职职工的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 对个人和家庭的补助支出：指本部门用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：本部门发放的离退休经费、生活补助、抚恤金、 丧葬费等。 3.项目支出：是指根据本部门职能职责，在基本支出预算之 外的年度项目支出的支出项目。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 收 入 序号 项 目 预算数 1 一、部门预算 15467604.00 2 1、财政拨款 15467604.00 3 (1)一般公共预算拨款 15467604.00 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 12 6、其他收入 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年收入合计 15467604.00 33 用事业基金弥补收支差额 0.00 34 上年实户资金余额 0.00 35 上年结转 0.00 36 其中：财政拨款资金结转 0.00 37 非财政拨款资金结余 0.00 38 39 收入总计 15467604.00 金额单位：元 支出功能分科目（按大类） 预算数 支 部门预算支出经济科目（按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、部门预算 15467604.00 1、一般公共服务支出 13003200.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 1198804.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 455100.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出0.00 20、住房保障支出 810500.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、部门预算 15467604.00 1、人员经费和公用经费支出12136604.00 (1)工资福利支出 9738404.00 (2)商品和服务支出 1156400.00 (3)对个人和家庭的补助 1241800.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 3331000.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 3011000.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 320000.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 一、部门预算 15467604.00 1、机关工资福利支出 9115000.00 2、机关商品和服务支出 4003000.00 3、机关资本性支出（一） 20000.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 787804.00 6、对事业单位资本性补助 300000.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 1241800.00 10、对社会保障基金补助0.00 11、债务利息及费用支出0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 15467604.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 15467604.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 15467604.00 0.00 0.00 支出总计 15467604.00 支出总计 15467604.00 支出总计 15467604.00 表2 2023年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 政府性基 其中：专项 金拨款 资金列入部 门预算项目 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 15467604 15467604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15467604 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 15467604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 101001 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 14368000 14368000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 101002 西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心 1099604 1099604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 合计 101 表3 2023年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 部门预算 序 号 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 事业单位经 对附属单位 上年实户资 营收入 上缴收入 金余额 事业收入 其他收入 上年结转 15467604 15467604 0 0 0 0 0 0 0 0 15467604 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 15467604 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 101 其中：专项资金 政府性基金 拨款 列入部门预算的 项目 3 101001 14368000 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 14368000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 101002 1099604 西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心 1099604 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 15467604.00 一、财政拨款 15467604.00 1、一般公共预算拨款 15467604.00 1、一般公共服务支出 13003200.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 1198804.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 455100.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 20、住房保障支出 810500.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 15467604.00 12136604.00 9738404.00 1156400.00 1241800.00 0.00 3331000.00 0.00 3011000.00 0.00 0.00 0.00 320000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 15467604.00 9115000.00 4003000.00 20000.00 0.00 787804.00 300000.00 0.00 0.00 1241800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 15467604.00 0.00 本年支出合计 结转下年 15467604.00 0.00 本年支出合计 结转下年 15467604.00 0.00 本年支出合计 结转下年 15467604.00 0.00 收入总计 15467604.00 支出总计 15467604.00 支出总计 15467604.00 支出总计 15467604.00 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20101 功能科目名称 金额单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 15467604 11490204 646400 3331000 一般公共服务支出 13003200 9025800 646400 3331000 人大事务 13003200 9025800 646400 3331000 9187000 8560000 627000 0 40000 0 0 40000 4 2010101 行政运行 5 2010102 一般行政管理事务 6 2010104 人大会议 1510000 0 0 1510000 7 2010106 人大监督 80000 0 0 80000 8 2010107 人大代表履职能力提升 50000 0 0 50000 9 2010108 代表工作 1206000 0 0 1206000 10 2010150 事业运行 485200 465800 19400 0 11 2010199 其他人大事务支出 445000 0 0 445000 社会保障和就业支出 1198804 1198804 0 0 行政事业单位养老支出 1193404 1193404 0 0 12 208 13 20805 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出798936 798936 0 0 15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 394468 394468 0 0 其他社会保障和就业支出 5400 5400 0 0 其他社会保障和就业支出 5400 5400 0 0 卫生健康支出 455100 455100 0 0 行政事业单位医疗 455100 455100 0 0 16 17 20899 2089999 18 210 19 21011 20 2101101 行政单位医疗 420000 420000 0 0 21 2101102 事业单位医疗 28000 28000 0 0 22 2101103 公务员医疗补助 7100 7100 0 0 住房保障支出 810500 810500 0 0 住房改革支出 810500 810500 0 0 住房公积金 810500 810500 0 0 23 221 24 25 22102 2210201 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 序 部门经济科目 政府经济科目 部门经济科目名称 政府经济科目名称 号 编码 编码 1 合计 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 12 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 15 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 16 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 17 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 18 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 19 30113 住房公积金 50103 住房公积金 20 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 21 302 商品和服务支出 22 30201 办公费 50201 办公经费 23 30201 办公费 50502 商品和服务支出 24 30202 印刷费 50201 办公经费 25 30207 邮电费 50201 办公经费 26 30211 差旅费 50201 办公经费 27 30214 租赁费 50201 办公经费 28 30215 会议费 50202 会议费 29 30226 劳务费 50205 委托业务费 30 30227 委托业务费 50205 委托业务费 31 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 32 30228 工会经费 50201 办公经费 33 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 34 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 35 30239 其他交通费用 50201 办公经费 36 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 37 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 38 303 对个人和家庭的补助 39 30301 离休费 50905 离退休费 40 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 41 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 42 310 资本性支出 43 31002 办公设备购置 50306 设备购置 44 31022 无形资产购置 50601 资本性支出（一） 金额单位：元 合计 15467604 9738404 2835000 171486 3085000 52550 650000 229964 750000 48936 370000 24468 420000 28000 250000 7100 5000 400 750000 60500 4167400 1198000 39400 140000 20000 60000 70000 1070000 140000 540000 45000 75000 5000 90000 510000 90000 75000 1241800 750000 263564 228236 320000 20000 300000 人员经费支出 11490204 9738404 2835000 171486 3085000 52550 650000 229964 750000 48936 370000 24468 420000 28000 250000 7100 5000 400 750000 60500 510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510000 0 0 1241800 750000 263564 228236 0 0 0 公用经费支出 646400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646400 262000 14400 10000 20000 10000 10000 0 140000 0 0 75000 5000 90000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 专项业务经费支出 3331000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3011000 936000 25000 130000 0 50000 60000 1070000 0 540000 45000 0 0 0 0 80000 75000 0 0 0 0 320000 20000 300000 备注 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20101 功能科目名称 金额单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 12136604 11490204 646400 一般公共服务支出 9672200 9025800 646400 人大事务 9672200 9025800 646400 9187000 8560000 627000 4 2010101 行政运行 5 2010102 一般行政管理事务 0 0 0 6 2010104 人大会议 0 0 0 7 2010106 人大监督 0 0 0 8 2010107 人大代表履职能力提升 0 0 0 9 2010108 代表工作 0 0 0 10 2010150 事业运行 485200 465800 19400 11 2010199 其他人大事务支出 0 0 0 社会保障和就业支出 1198804 1198804 0 行政事业单位养老支出 1193404 1193404 0 12 208 13 20805 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 798936 798936 0 15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 394468 394468 0 其他社会保障和就业支出 5400 5400 0 其他社会保障和就业支出 5400 5400 0 卫生健康支出 455100 455100 0 行政事业单位医疗 455100 455100 0 16 20899 17 18 2089999 210 19 21011 20 2101101 行政单位医疗 420000 420000 0 21 2101102 事业单位医疗 28000 28000 0 22 2101103 公务员医疗补助 7100 7100 0 住房保障支出 810500 810500 0 住房改革支出 810500 810500 0 住房公积金 810500 810500 0 23 24 25 221 22102 2210201 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 序 部门经济科目编码 部门经济科目名称 号 1 合计 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 4 30101 基本工资 5 30102 津贴补贴 6 30102 津贴补贴 7 30103 奖金 8 30107 绩效工资 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11 30109 职业年金缴费 12 30109 职业年金缴费 13 30110 职工基本医疗保险缴费 14 30110 职工基本医疗保险缴费 15 30111 公务员医疗补助缴费 16 30111 公务员医疗补助缴费 17 30112 其他社会保障缴费 18 30112 其他社会保障缴费 19 30113 住房公积金 20 30113 住房公积金 21 302 商品和服务支出 22 30201 办公费 23 30201 办公费 24 30202 印刷费 25 30207 邮电费 26 30211 差旅费 27 30214 租赁费 28 30226 劳务费 29 30228 工会经费 30 30228 工会经费 31 30231 公务用车运行维护费 32 30239 其他交通费用 33 30299 其他商品和服务支出 34 303 对个人和家庭的补助 35 30301 离休费 36 30304 抚恤金 37 30399 其他对个人和家庭的补助 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50201 50201 50201 50205 50201 50502 50208 50201 50299 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50901 50999 离退休费 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 12136604 9738404 2835000 171486 3085000 52550 650000 229964 750000 48936 370000 24468 420000 28000 250000 7100 5000 400 750000 60500 1156400 262000 14400 10000 20000 10000 10000 140000 75000 5000 90000 510000 10000 1241800 750000 263564 228236 人员经费支出 公用经费支出 11490204 9738404 2835000 171486 3085000 52550 650000 229964 750000 48936 370000 24468 420000 28000 250000 7100 5000 400 750000 60500 510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510000 0 1241800 750000 263564 228236 646400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646400 262000 14400 10000 20000 10000 10000 140000 75000 5000 90000 0 10000 0 0 0 0 备注 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 收 序 号 1 项 金额单位：元 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 序 单位编码 号 1 2 3 101 单位（项目）名称 金额单位：元 项目金额 合计 3331000 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 3331000 101001 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 2886000 项目简介 4 专用项目 2886000 5 其他履职专项业务经费 2886000 6 代表活动经费 666000 代表履行法定职责的各项支出费用。 7 街道人大工作经费 540000 各街道组织代表依法履行职责开展的各项调研、视察、执法检查、交流学习等。 8 离退休老干部工作经费 40000 用于组织离退休老干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等。 9 人大常委会会议经费 80000 保证宪法法律行政法规和上级人大决议贯彻执行；讨论、决定区域重大事项；监督“一府一委两院”工作；人事任免。 10 人大监督工作经费 80000 履行监督职权进行的各种调研、视察、执法检查等，确保行政区域内法律法规贯彻执行，促进“一府一委两院”工作。 11 人代会经费 12 学习宣传培训工资经费 13 101002 西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心 1430000 依据《地方组织法》和文件规定会议费标准510元/人.天，会期4天，参会人员700人左右。 50000 订阅人大知识报刊杂志，学习培训宣传人大政策以及交流考察工作经费。 445000 14 专用项目 445000 15 其他履职专项业务经费 445000 16 预算联网监督工作经费 100000 负责预算联网相关电子信息传送、为人大代表提供查询服务、日常工作、代表委员培训、外出考察等。 17 预算联网监督系统升级费 300000 计划2023年开展系统升级，增加预警模块，国有资产管理模块，智能分析模块等功能。 18 预算联网监督系统维护费 45000 根据单位职能开展预算联网监督工作，系统维护费每年45000元，合同签订。 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 政府预算支出 部门预算支出 经济分类科目 经济科目编码 编码 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 实施采购时 间 数量 项 类 1 2 201 01 99 3 201 01 99 4 201 01 99 1 101002 款 类 预算金额 款 合计 4 300000 全额 4 300000 西安市长安区人大常委会预算联网监督事务中心 4 300000 预算联网监督系统升级费 C0201软件开发服务 系统模块 4 310 22 506 01 300000 说明 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 会议费 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 增减变化情况 合计 1655890 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接 （境）费 待费 用 会议费 小计 培训费 合计 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 小计 会议费 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 培训费 公务 用车 公务用车 购置 运行费 费 小计 110000 0 20000 90000 0 90000 1545890 0 2320000 180000 0 0 180000 0 180000 2140000 0 -495890 -20000 0 -20000 0 0 0 -475890 0 2 101 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 1655890 110000 0 20000 90000 0 90000 1545890 0 2320000 180000 0 0 180000 0 180000 2140000 0 -495890 -20000 0 -20000 0 0 0 -475890 0 3 101 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 1655890 110000 0 20000 90000 0 90000 1545890 0 2320000 180000 0 0 180000 0 180000 2140000 0 -495890 -20000 0 -20000 0 0 0 -475890 0 101001 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 1655890 110000 0 20000 90000 0 90000 1545890 0 2320000 180000 0 0 180000 0 180000 2140000 0 -495890 -20000 0 -20000 0 0 0 -475890 0 4 表13—1 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 代表活动经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 66.60 其中：财政拨款 66.60 其他资金 总 体 代表依法履行职责开展的各项调研、视察、执法检查、交流学习等 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 代表数量；参与活动代表数量 444人；444人 质量指标 代表参与率；代表满意度 100%；≥95% 时效指标 执行时间 2023年 成本指标 总成本；单项成本 66.6万元；1500元/ 人.年 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 效益指标 满意度指标 社会效益指 代表满意率 标 ≥95% 生态效益指 标 可持续影响 持续年度 指标 ≥1年 服务对象满 代表满意率 意度指标 ≥95% 备注 表13—2 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 街道人大工作经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 54.00 其中：财政拨款 54.00 其他资金 总 体 各街道组织代表依法履行职责开展的各项调研、视察、执法检查、交流学习等 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 街道数量；代表数量 16个；444人 质量指标 拨付拨付及时率；代表满意率 100%；≥95% 时效指标 执行时间 2023年 成本指标 总成本；单项成本 54万元；3-5万元/ 街道 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 代表满意率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指 持续年度 标 ≥1年 服务对象满意 代表满意率 度指标 ≥95% 备注 表13—3 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 离退休老干部工作经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 4.00 其中：财政拨款 4.00 其他资金 总 体 为了体现区委、政府和人大对离退休老干部的关心关怀，组织离退休老干部学习考 目 察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等 标 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 退休老干部人数；离休 43人；6人 老干部人数 质量指标 老干部参与率；老干部 ≥95%；≥95% 满意率 时效指标 执行时间 成本指标 离休经费标准；离退休 1000元/人.年；600 经费标准 元/人.年 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 2023年 经济效益指标 社会效益指标 老干部满意率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 持续年度 ≥1年 服务对象满意度 老干部满意率 指标 ≥95% 备注 表13—4 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人大常委会会议经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 8.00 其中：财政拨款 8.00 其他资金 总 体 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大决议的遵守和执行；讨论、决 目 定本行政区域内重大事项；监督本级“一府两院”工作；有关人事任免等。 标 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 会议次数；各次会议参 6-8次；80人左右 会人数 质量指标 人员到会率；议程完成 ≥95%；100% 率 时效指标 执行时间；各次会议会 2023年；1天左右 期 成本指标 总成本；单项成本 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 8万元；≤510元/人.天 经济效益指标 社会效益指标 会议目标任务完成率 100% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指 持续年度 标 ≥1年 服务对象满意 代表、委员满意率 度指标 ≥95% 备注 表13—5 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人大监督工作经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 8.00 其中：财政拨款 8.00 其他资金 总 体 履行监督职权进行的各种调研、视察、执法检查等，确保本行政区域内法律法规依法贯 目 彻执行，促进“一府一委两院”工作。 标 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 调研次数；视察、执法 15次左右；12次左右 检查次数 质量指标 发现问题整改率；代表 100%；≥95% 满意率 时效指标 执行时间 成本指标 总成本；差旅费；租车 8万元；3万元；2万元；3 费；办公费 万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 2023年 经济效益指标 社会效益指标 年初目标任务完成率 100% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指 持续年度 标 ≥1年 服务对象满意 代表、委员满意率 度指标 ≥95% 备注 表13—6 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人代会经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 143.00 其中：财政拨款 143.00 其他资金 总 体 依法召开，大会听取和审议人大及“一府两院”工作报告，审查和批准国民经济和 目 社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告，审议通过各项决议等 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 参会人数；会期 700人左右；4天 质量指标 人员到会率；议程完成 ≥95%；100% 率 时效指标 执行时间 2023年1-3月 成本指标 总成本；单项成本 143万元；≤510元/人. 天 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 会议目标任务完成率 100% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指 持续年度 标 ≥1年 服务对象满意 代表满意率 度指标 ≥95% 备注 表13—7 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 学习宣传培训工资经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 实施期资金总额： 5.00 资金金额 (万元) 其中：财政拨款 5.00 其他资金 总 体 为了更好的服务代表， 提高代表履职水平和能力，订阅有关政治理论、人大业 目 务、法律法规等报刊杂志，及有关学习培训。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 代表数量；委员数量 444人；39人 质量指标 代表参与率 ≥95% 时效指标 执行时间 2023年 成本指标 总成本；办公费 5万元；5万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 代表满意率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指 持续年度 标 持续年度 服务对象满意 代表、委员满意率 度指标 ≥95% 备注 表13—8 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 预算联网监督工作经费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总 长编发{2019}7号文成立人大预算联网监督中心，负责预算联网相关电子信息传 体 送、为人大代表提供查询服务，预算工作经费10万元，用于日常工作，代表委员 目 培训，外出考察等。充分发挥人大预算联网及国有资产管理监督职能. 标 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 代表、委员培训；外 4次；1次 出学习 质量指标 出勤率；资金支出合 100%；100% 格率 时效指标 执行时间 成本指标 总成本（培训费、差 10万元 旅费） 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 2023年度 经济效益指 标 效益指标 满意度指标 社会效益指 提高业务能力 标 有效提高 生态效益指 标 可持续影响 执行年度 指标 大于或等于1年 服务对象满 代表、委员满意度 意度指标 》95% 备注 表13—9 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 预算联网监督系统升级费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 总 根据第三方公司提供的系统升级模块报价单，参考市人大系统升级费用，预算我区升 体 级费用。实现监督预警，智能分析等功能，确保监督系统高效运行，切实发挥监督实 目 效 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 模块个数 4个 质量指标 系统质量；合格率 100% 时效指标 执行时间 2023年 成本指标 总成本、模块费 30万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 提高财政预决算监督 有效提高 实效 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 执行年度 大于或等于1年 服务对象满意度 代表满意度 指标 》95% 备注 表13—10 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 预算联网监督系统维护费 主管部门 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 实施期资金总额： 4.50 资金金额 (万元) 其中：财政拨款 4.50 其他资金 总 体 编办成立预算联网监督中心，建立人大预算联网监督系统，实现数据上传，系统维 目 护，由网络公司提供服务，有效准确导入各类数据，保证系统稳定，确保数据安全。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 维护次数 10次 质量指标 数据导入准确性 100% 时效指标 执行时间 2023年12个月 成本指标 总成本 45000元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 提高财政预决算监督 有效提高 力度和实效 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 执行年度 >1年或=1年 备注 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 部门名称 西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年 度 主 要 任 务 保障单位正常运转， 保障人代会、常委会 、调研视察执法检查 1546.76 、学习宣传等各项业 务活动顺利开展并圆 满完成。 任务1 金额合计 1,546.76 财政拨款 其他资金 1546.76 1,546.76 年度 保障单位正常运转，保障人代会、常委会、调研视察执法检查、学习宣传等各项业务活动顺利 总体 开展并圆满完成。 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 部门人员；离退休人员；代表人数；委员 41人；48人；444人； 人数；会议次数；开展监督活动 45人；≥33次；≥24次 支出合规率；会议人员参会率；目标任务 质量指标 100%；≥95%；100%；≥95% 完成率；服务对象满意率 产出指标 执行时间；预算执行及时率；年度重点工 时效指标 2023年度；100%；100% 作办结率 1149.01万元；64.65万元； 成本指标 人员经费；日常公用经费；专用项目支出 333.1万元 年度 经济效益指 绩效 标 指标 社会效益指 目标任务完成率；目标责任考核成果；服 100%；优秀；≥95% 标 务单项满意率 效益指标 生态效益指 标 数量指标 年度计划、部门规划与“三定方案”、区 可持续影响 域发展匹配度、一致性、合理性；计划执 匹配、一致、合理；≥1年 指标 行时间 满意度指 服务对象满 代表、委员、离退休老干部满意度；区级 ≥95%；≥95% 标 意度指标 各部门、人大各委员会满意度 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 绩 效 指 标 目标1： 一级指标 实施期资金 总额： 其 中：财政拨 其他资金 实施期总目标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： 产 …… 出 指 指标1： 标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 效 指标 …… 益 指 指标1： 生态效益 标 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： 满意度指标 …… 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 指标值 备注