2018年延边州预算执行情况及2019年预算（草案）.pdf

州十五届人大四次会议文件 内部资料 妥善保管 延边州 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算（草案） 延边州财政局编制 2019 年 1 月 21 日 编 表 说 明 一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格 和说明按一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算 等三本预算分别列示，并附有政府债务有关情况。 二、全州预算由州财政根据州和县市预算汇总情况代编。 其中一般公共预算财政支出为当年收入和省提前下达转移支 付、上年结转等安排的支出。 三、按照深化预算管理制度改革有关要求，州本级一般公 共预算支出细化到功能科目项级，州本级基本支出预算按经济 分类编制到款级科目。 四、按照预算执行（决算）与预算草案口径相对应的原则， 2018 年预算情况相关表格内容按 2018 年执行（决算）口径编 制。 目 录 一、一般公共预算收支决算表格及说明 （一）延边州 2018 年一般公共预算收入决算表…………………1 （二）延边州 2018 年一般公共预算支出决算表…………………2 （三）全州 2018 年一般公共预算经济分类支出决算表…………3 （四）州本级 2018 年一般公共预算收入决算表…………………5 关于州本级 2018 年一般公共预算收入决算的说明………6 （五）州本级 2018 年一般公共预算支出决算表（按类）………8 （六）州本级 2018 年一般公共预算支出决算表（按类款项）…9 关于州本级 2018 年一般公共预算支出决算的说明………50 （七）州本级 2018 年一般公共预算经济分类支出决算表………53 （八）2018 年省对延边州转移支付补助情况表…………………55 （九）2019 年全州一般公共预算财政收入预算表………………56 （十）2019 年全州一般公共预算财政支出预算表………………57 （十一）2019 年州本级一般公共预算财政收入预算表…………58 （十二）2019 年州本级一般公共预算财政支出预算表…………59 （十三）2019 年州本级一般公共预算基本支出预算表…………91 （十四）2019 年州对县市税收返还和转移支付预算表…………92 二、政府性基金决算表格及说明 （一）延边州 2018 年政府性基金收入决算表……………………93 （二）延边州 2018 年政府性基金支出决算表……………………94 （三）州本级 2018 年政府性基金收入决算表……………………95 （四）州本级 2018 年政府性基金支出决算表……………………96 关于州本级 2018 年政府性基金收支决算的说明…………99 （五）2019 年全州政府性基金收入预算表……………………100 （六）2019 年全州政府性基金支出预算表……………………101 （七）2019 年州本级政府性基金收入预算表…………………102 （八）2019 年州本级政府性基金支出预算表…………………103 三、社会保险基金决算表格及说明 （一）延边州 2018 年社会保险基金收入执行情况表…………104 （二）延边州 2018 年社会保险基金支出执行情况表…………106 （三）州本级 2018 年社会保险基金收入执行情况表…………108 （四）州本级 2018 年社会保险基金支出执行情况表…………110 （五）延边州 2019 年社会保险基金收入预算表………………111 （六）延边州 2019 年社会保险基金支出预算表………………113 四、地方政府债务表格 （一）延边州 2018 年地方政府债务余额情况表………………115 （二）州本级 2018 年地方政府债务余额情况表………………116 延边州2018年一般公共预算收入决算表 单位：万元 2018年 2018年 为调整预 为上年% 算的% 目 2017年 决算数 一、一般公共预算收入 590589 646481 593469 91.8 100.5 （一）税收收入 350951 374406 377324 100.8 107.5 增值税 107269 106954 109058 102.0 101.7 营业税 3931 1037 1263 121.8 32.1 企业所得税 36088 41668 38854 93.2 107.7 个人所得税 13772 16542 17406 105.2 126.4 资源税 城市维护建设税 6261 7905 7697 97.4 122.9 50191 55513 55123 99.3 109.8 房产税 24292 26197 26565 101.4 109.4 印花税 6394 6146 5649 91.9 88.3 城镇土地使用税 10953 12619 10681 84.6 97.5 土地增值税 19094 23059 26277 114.0 137.6 车船税 16204 20423 18340 89.8 113.2 耕地占用税 10051 10536 12546 119.1 124.8 契税 43908 42883 46039 107.4 104.9 400 440 110.0 2543 2524 1386 54.9 54.5 （二）非税收入 239638 272075 216145 79.4 90.2 专项收入 52294 52587 66694 126.8 127.5 行政事业性收费收入 62006 62890 45894 73.0 74.0 罚没收入 17063 20410 21902 107.3 128.4 国有资本经营收入 18383 30500 5690 18.7 31.0 国有资源（资产）有偿使用收入 67314 89648 31760 35.4 47.2 捐赠收入 15861 8425 35345 419.5 222.8 政府住房基金收入 5474 5955 6521 109.5 119.1 其他收入 1243 1660 2339 140.9 188.2 二、一般债务收入 600904 213633 551191 258.0 91.7 其中：新增债务收入 356200 198685 460285 231.7 129.2 置换债务收入 244704 14948 90906 608.1 37.1 2815009 1021557 2981949 291.9 105.9 2586162 1026181 2705674 263.7 104.6 项 环境保护税 其他税收收入(烟叶税） 三、转移性收入 税收返还和转移支付收入 国债转贷资金上年结余 调 整 预算数 50 决算数 50 76246 100.0 上年结余收入 71617 调入预算稳定调节基金 13214 调入资金 143966 56726 191186 337.0 132.8 4006502 2010930 4126609 205.2 103.0 财政收入总计 67909 备 注 112.3 8793 106.5 66.5 ─1─ 延边州2018年一般公共预算支出决算表 单位：万元 2018年 决算数 为调整 预算的 % 2018年 为上年% 3945676 3846503 97.5 104.0 265572 269568 268200 99.5 101.0 3470 3922 3867 98.6 111.4 公共安全支出 131135 146448 145597 99.4 111.0 教育支出 441406 375812 373774 99.5 84.7 科学技术支出 20473 21286 21257 99.9 103.8 文化体育与传媒支出 112459 87591 86382 98.6 76.8 社会保障和就业支出 618011 766284 757204 98.8 122.5 医疗卫生与计划生育支出 221678 229330 227429 99.2 102.6 节能环保支出 231525 255432 248381 97.2 107.3 城乡社区支出 487960 548789 543664 99.1 111.4 农林水支出 665998 703339 680921 96.8 102.2 交通运输支出 187530 154075 144743 93.9 77.2 资源勘探信息等支出 31300 22976 20188 87.9 64.5 商业服务业等支出 38464 36474 35045 96.1 91.1 751 9438 1288 13.6 171.5 国土海洋气象等支出 60184 66072 51420 77.8 85.4 住房保障支出 130938 164645 158519 96.3 121.1 粮油物资储备支出 9572 7199 6509 90.4 68.0 其他支出 13891 26021 21140 81.2 152.2 债务付息支出 25679 50367 50367 100.0 196.1 其中：地方政府一般债券付息支出 22664 48318 48318 100.0 213.2 3015 2049 2049 100.0 68.0 603 608 608 100.0 100.8 项 目 一、财政支出 一般公共服务支出 2017年 决算数 调 整 预算数 3698599 外交支出 国防支出 金融支出 援助其他地区支出 地方政府其他一般债务付息 支出 债务发行费用支出 二、转移性支出 412365 280106 67.9 上解支出 71585 66534 92.9 国债转贷资金结余 50 50 100.0 政府债务还本支出 255691 99831 39.0 补充预算稳定调节基金 8793 14518 165.1 年终结余 76246 99173 130.1 4110964 4126609 100.4 增设预算周转金 财政支出总计 ─2─ 备 注 全州2018年一般公共预算经济分类支出决算表 （按经济分类） 单位:万元 科目编码 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50207 50208 50209 50299 503 50301 50302 50303 50305 50306 50307 50399 504 50401 50402 50403 50404 50405 50499 505 50501 50502 50599 506 50601 50602 507 50701 50702 科目名称 一般公共预算经济分类支出合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出(二) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 资本性支出(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 金额 3846503 499839 387427 63534 28261 20617 645977 90336 1353 1719 6277 26131 717 148 2914 12275 504107 681184 20253 496575 1184 97724 13073 6703 45672 187360 4025 153980 95 3958 897 24405 408564 290886 110862 6816 222518 165220 57298 110194 3629 3622 ─3─ 全州2018年一般公共预算经济分类支出决算表 （按经济分类） 50799 508 50801 50802 509 50901 50902 50903 50905 50999 510 51002 51003 511 51101 51102 51103 51104 599 59906 59907 59908 59999 ─4─ 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 102943 39788 5411 34377 410595 136772 3851 78601 68138 123233 467369 467369 0 48961 48368 150 443 0 124154 0 17 6932 117205 州本级2018年一般公共预算收入决算表 单位：万元 2018年 项 目 2017年 决算数 一、一般公共预算收入 84470 （一）税收收入 26816 增值税 营业税 20810 企业所得税 6006 调 整 预算数 决算数 2018年 为调整预 为上年% 算的% 70000 63768 91.1 75.5 备 注 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 环境保护税 其他税收收入(烟叶税） （二）非税收入 57654 70000 63768 91.1 110.6 专项收入 10579 11000 10882 98.9 102.9 行政事业性收费收入 17544 14000 5091 36.4 29.0 罚没收入 1907 3000 3090 103.0 162.0 国有资本经营收入 1437 18000 3139 17.4 218.4 国有资源（资产）有偿使用收入 15737 18500 11963 64.7 76.0 捐赠收入 5161 政府住房基金收入 5021 其他收入 268 二、一般债务收入 22983 13258 13258 100.0 57.7 其中：新增债务收入 6000 13258 13258 100.0 221.0 置换债务收入 16983 486632 200906 534522 266.1 109.8 455149 185042 501881 271.2 110.3 上年结余收入 13821 242 242 100.0 1.8 调入预算稳定调节基金 5061 7811 7811 100.0 154.3 调入资金 12601 7811 24588 314.8 195.1 三、转移性收入 税收返还和转移支付收入 23008 5500 6015 445.8 109.4 580 119.8 216.4 国债转贷资金上年结余 财政收入总计 594085 611548 102.9 ─5─ 关于州本级 2018 年一般 公共预算收入决算的说明 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家 机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项 税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用 收入和其他收入等。按照现行分税制财政管理体制规定，将纳 入地方金库的一般公共预算收入，称作地方级财政收入。地方 级财政收入加上上划中央的增值税、消费税、企业所得税、个 人所得税和车辆购置税，以及成品油价格和税费改革后上划中 央的城市维护建设税、教育费附加收入后，吉林省称作全口径 财政收入。 2018 年州本级一般公共预算收入为 63768 万元，为调整后 预算的 91.1%，为上年的 75.5%。具体情况如下： 1．专项收入完成 10882 万元，为预算的 98.9%，为上年 的 102.9%。 2．行政事业性收费收入完成 5091 万元，为预算的 36.4%， 为上年的 29.0%。主要是是上年有国土行政性收费收入 1.2 亿 元，今年无此收入。 3．罚没收入完成 3090 万元，为预算的 103.0%，为上年 ─6─ 的 162.0%。主要是公安、纪检等部门罚没收入增加 0.1 亿元。 4．国有资本经营收入完成 3139 万元，为预算的 17.4%， 为上年的 218.4%。主要是股利股息收入增加 0.2 亿元。 5．国有资源（资产）有偿使用收入完成 11963 万元，为 预算的 64.7%，为上年的 76.0%。主要是非经营性国有资产收 入减少 0.2 亿元和水资源费收入减少 0.2 亿元。 6．捐赠收入完成 23008 万元，为上年的 445.8%。主要是 宁波对口扶贫捐赠收入 2.1 亿元。 7．政府住房基金收入完成 6015 万元，为预算的 109.4%， 为上年的 119.8%。主要是计提公共租赁住房资金增加 0.1 亿元。 8．其他收入完成 580 万元，为上年的 216.4%。 9．2017 年，州本级一般债务收入 13258 万元，为预算的 100%，为上年的 57.7%。其中新增债 13258 万元。 ─7─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类） 单位：万元 2018年 项 目 2017年 决算数 2018年 为调整预 为上年% 算的% 调 整 预算数 决算数 568950 593653 583950 98.4 102.6 40386 39614 39543 99.8 97.9 国防支出 2263 1030 1030 100.0 45.5 公共安全支出 21967 26902 26792 99.6 122.0 教育支出 32369 35839 35811 99.9 110.6 科学技术支出 1982 1983 1983 100.0 100.1 文化体育与传媒支出 44410 45632 45632 100.0 102.8 社会保障和就业支出 33148 51512 50013 97.1 150.9 医疗卫生与计划生育支出 24197 33376 33376 100.0 137.9 节能环保支出 172201 174992 174992 100.0 101.6 城乡社区支出 5920 1677 1677 100.0 28.3 农林水支出 90543 103987 103987 100.0 114.8 交通运输支出 53185 41347 41347 100.0 77.7 资源勘探信息等支出 6220 6399 4131 64.6 66.4 商业服务业等支出 5500 8107 8107 100.0 147.4 金融支出 269 5906 288 4.9 107.1 国土海洋气象等支出 17170 2600 2600 100.0 15.1 住房保障支出 14655 8534 8534 100.0 58.2 粮油物资储备支出 1094 589 589 100.0 53.8 其他支出 100 1210 1100 90.9 1100.0 债务付息支出 其中：地方政府一般债券付息支出 1347 2403 2403 100.0 178.4 一、一般公共预算支出 一般公共服务支出 外交支出 援助其他地区支出 1347 2377 26 地方政府其他一般债务付息支出 债务发行费用支出 176.5 24 15 15 100.0 62.5 二、转移性支出 25835 27598 106.8 上解支出 779 737 94.6 政府债务还本支出 17003 3382 19.9 补充预算稳定调节基金 7,811 13,776 176.4 242 9,703 4009.5 594785 611548 102.8 增设预算周转金 国债转贷资金结余 年终结余 一般公共预算支出总计 ─8─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 593653 583950 98.4 39543 39543 100.0 1276 1276 100.0 行政运行 893 893 100.0 一般行政管理事务 113 113 100.0 人大会议 150 150 100.0 人大立法 48 48 100.0 72 72 100.0 934 934 100.0 行政运行 651 651 100.0 一般行政管理事务 173 173 100.0 110 110 100.0 9248 9248 100.0 行政运行 2940 2940 100.0 一般行政管理事务 3413 3413 100.0 60 60 100.0 288 288 100.0 652 652 100.0 事业运行 1341 1341 100.0 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 554 554 100.0 发展与改革事务 1746 1746 100.0 行政运行 1305 1305 100.0 一般公共预算支出合计 一般公共服务支出 人大事务 备 注 机关服务 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 一般行政管理事务 机关服务 ─9─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 4 4 100.0 437 437 100.0 176 176 100.0 60 60 100.0 116 116 100.0 4613 4613 100.0 行政运行 1787 1787 100.0 一般行政管理事务 526 526 100.0 50 50 100.0 事业运行 126 126 100.0 其他财政事务支出 2124 2124 100.0 1400 1400 100.0 1400 1400 100.0 物价管理 应对气候变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 ─ 10 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 823 823 100.0 行政运行 609 609 100.0 一般行政管理事务 172 172 100.0 42 42 100.0 15 15 100.0 15 15 100.0 人力资源事务 1628 1628 100.0 行政运行 483 483 100.0 一般行政管理事务 39 39 100.0 1225 1083 88.4 事业运行 3 3 100.0 其他人力资源事务支出 20 20 100.0 纪检监察事务 4434 4434 100.0 行政运行 1281 1281 100.0 审计事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 信息化建设 事业运行 其他海关事务支出 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 军队转业干部安置 博士后日常经费 引进人才费用 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 ─ 11 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 1643 1643 100.0 1510 1510 100.0 1414 1414 100.0 849 849 100.0 事业运行 174 174 100.0 其他商贸事务支出 391 391 100.0 1449 1449 100.0 行政运行 956 956 100.0 一般行政管理事务 152 152 100.0 108 108 100.0 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 事业运行 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 ─ 12 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 其他工商行政管理事务支出 233 233 100.0 质量技术监督与检验检疫事务 1796 1796 100.0 762 762 100.0 52 52 100.0 事业运行 566 566 100.0 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 416 416 100.0 843 843 100.0 行政运行 226 226 100.0 一般行政管理事务 85 85 100.0 532 532 100.0 20 20 100.0 20 20 100.0 10 10 100.0 10 10 100.0 362 362 100.0 307 307 100.0 行政运行 备 注 一般行政管理事务 机关服务 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 信息化建设 民族事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教工作专项 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 档案事务 行政运行 ─ 13 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 一般行政管理事务 机关服务 55 55 100.0 159 159 100.0 行政运行 116 116 100.0 一般行政管理事务 30 30 100.0 13 13 100.0 群众团体事务 2102 2102 100.0 行政运行 1086 1086 100.0 一般行政管理事务 289 289 100.0 事业运行 258 258 100.0 其他群众团体事务支出 469 469 100.0 1990 1990 100.0 行政运行 1376 1376 100.0 一般行政管理事务 589 589 100.0 事业运行 15 15 100.0 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 10 10 100.0 1316 1316 100.0 行政运行 557 557 100.0 一般行政管理事务 555 555 100.0 204 204 100.0 833 833 100.0 行政运行 287 287 100.0 一般行政管理事务 165 165 100.0 381 381 100.0 222 222 100.0 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 机关服务 厂务公开 工会疗养休养 党委办公厅(室)及相关机构事务 机关服务 专项业务 组织事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 ─ 14 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 行政运行 191 191 100.0 一般行政管理事务 31 31 100.0 734 734 100.0 行政运行 198 198 100.0 一般行政管理事务 354 354 100.0 事业运行 152 152 100.0 其他共产党事务支出 30 30 100.0 备 注 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 机关服务 其他一般公共服务支出(款) 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 外交支出 外交管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他外交管理事务支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 其他驻外机构支出 对外援助 援外优惠贷款贴息 对外援助 国际组织 国际组织会费 国际组织捐赠 维和摊款 国际组织股金及基金 ─ 15 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 其他国际组织支出 对外合作与交流 在华国际会议 国际交流活动 其他对外合作与交流支出 对外宣传(款) 对外宣传(项) 边界勘界联检 边界勘界 边界联检 边界界桩维护 其他支出 其他外交支出(款) 其他外交支出(项) 1030 1030 100.0 1030 1030 100.0 634 634 100.0 预备役部队 80 80 100.0 民兵 316 316 100.0 公共安全支出 26792 26792 100.0 武装警察 4289 4289 100.0 内卫 429 429 100.0 边防 2685 2685 100.0 消防 1083 1083 100.0 警卫 50 50 100.0 国防支出 现役部队(款) 现役部队(项) 国防科研事业(款) 国防科研事业(项) 专项工程(款) 专项工程(项) 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) ─ 16 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 黄金 42 42 100.0 16583 16583 100.0 行政运行 8251 8251 100.0 一般行政管理事务 4976 4976 100.0 6 6 100.0 事业运行 402 402 100.0 其他公安支出 2948 2948 100.0 9 9 100.0 9 9 100.0 森林 水电 交通 其他武装警察支出 公安 机关服务 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 经济犯罪侦查 出入境管理 行动技术管理 防范和处理邪教犯罪 禁毒管理 道路交通管理 网络侦控管理 反恐怖 居民身份证管理 网络运行及维护 拘押收教场所管理 警犬繁育及训养 信息化建设 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 查办和预防职务犯罪 ─ 17 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 公诉和审判监督 侦查监督 执行监督 控告申诉 “两房”建设 事业运行 其他检察支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 1327 1327 100.0 行政运行 852 852 100.0 一般行政管理事务 16 16 100.0 基层司法业务 3 3 100.0 普法宣传 70 70 100.0 律师公证管理 30 30 100.0 法律援助 7 7 100.0 事业运行 90 90 100.0 其他司法支出 259 259 100.0 司法 机关服务 司法统一考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 事业运行 其他监狱支出 ─ 18 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 强制隔离戒毒 2184 2184 100.0 行政运行 1939 1939 100.0 一般行政管理事务 215 215 100.0 30 30 100.0 2400 2400 100.0 2620 2400 91.6 35811 35811 100.0 464 464 100.0 备 注 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 专项缉私活动支出 缉私情报 禁毒及缉毒 网络运行及维护 其他缉私警察支出 海警 公安现役基本支出 行政运行 一般管理事务 维权执法业务 装备建设和运行维护 信息化建设及运行维护 基础设施建设及维护 其他海警支出 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 其他消防 教育支出 教育管理事务 ─ 19 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 行政运行 268 268 100.0 一般行政管理事务 100 100 100.0 96 96 100.0 9120 9120 100.0 初中教育 76 76 100.0 高中教育 6563.8 6555 99.9 2489 2489 100.0 20713 20713 100.0 5912.36 5871 99.3 14718.28 14713 100.0 129 129 100.0 1082 1082 100.0 1082 1082 100.0 739 739 100.0 739 739 100.0 2916 2916 100.0 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 高等教育 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 中专教育 技校教育 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 ─ 20 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 教师进修 1516 1516 100.0 干部教育 1400 1400 100.0 777 777 100.0 777 777 100.0 1983 1983 100.0 589 589 100.0 222 222 100.0 367 367 100.0 100 100 100.0 应用技术研究与开发 30 30 100.0 产业技术研究与开发 50 50 100.0 备 注 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 机构运行 重点基础研究规划 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 ─ 21 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 科技成果转化与扩散 20 20 100.0 220 220 100.0 220 220 100.0 266 266 100.0 186 186 100.0 80 80 100.0 科学技术普及 652 652 100.0 机构运行 409 409 100.0 科技馆站 104 104 100.0 其他科学技术普及支出 139 139 100.0 156 156 100.0 156 156 100.0 45632 45632 100.0 8073 8073 100.0 590 590 100.0 952 952 100.0 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技交流与合作 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 ─ 22 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 2350 2350 100.0 540 540 100.0 文化创作与保护 300 300 100.0 文化市场管理 182 182 100.0 其他文化支出 3159 3159 100.0 1437 1437 100.0 文物保护 233 233 100.0 博物馆 1149 1149 100.0 55 55 100.0 2644 2644 100.0 185 185 100.0 运动项目管理 332 332 100.0 体育竞赛 123 123 100.0 309 309 100.0 体育交流与合作 20 20 100.0 其他体育支出 1675 1675 100.0 新闻出版广播影视 20520 20520 100.0 广播 2710 2710 100.0 电视 1163 1163 100.0 6161 6161 100.0 其他新闻出版广播影视支出 10486 10486 100.0 其他文化体育与传媒支出(款) 12958 12958 100.0 艺术表演团体 备 注 文化活动 群众文化 文化交流与合作 文物 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 体育训练 体育场馆 群众体育 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 电影 新闻通讯 出版发行 版权管理 宣传文化发展专项支出 ─ 23 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 文化产业发展专项支出 12958 12958 100.0 50013 50013 100.0 4068 4068 100.0 行政运行 934 934 100.0 一般行政管理事务 211 211 100.0 信息化建设 161 161 100.0 社会保险经办机构 1193 1193 100.0 302 302 100.0 1267 1267 100.0 民政管理事务 969 969 100.0 行政运行 569 569 100.0 一般行政管理事务 23 23 100.0 拥军优属 131 131 100.0 老龄事务 182 182 100.0 10 10 100.0 54 54 100.0 30921 30921 100.0 1183 1183 100.0 29738 29738 100.0 其他文化体育与传媒支出(项) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 机关服务 民间组织管理 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 部队供应 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出 ─ 24 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 91 91 100.0 91 91 100.0 3508 3508 100.0 社会保险补贴 423 423 100.0 公益性岗位补贴 1009 1009 100.0 2085.12 2076 99.6 734 734 100.0 死亡抚恤 52 52 100.0 伤残抚恤 20 20 100.0 662 662 100.0 2473 2473 100.0 军队移交政府的离退休人员安置 931 931 100.0 军队移交政府离退休干部管理机构 1542 1542 100.0 3699 3699 100.0 儿童福利 27 27 100.0 老年福利 36 36 100.0 社会福利事业单位 3606 3606 100.0 其他社会福利支出 30 30 100.0 残疾人事业 1536 1536 100.0 行政运行 218 218 100.0 一般行政管理事务 222 222 100.0 企业改革补助 备 注 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 假肢矫形 殡葬 机关服务 ─ 25 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 残疾人康复 211 211 100.0 残疾人就业和扶贫 347 347 100.0 残疾人体育 150 150 100.0 388 388 100.0 24 24 100.0 24 24 100.0 红十字事业 167 167 100.0 行政运行 97 97 100.0 一般行政管理事务 70 70 100.0 1329 1329 100.0 1329 1329 100.0 5 5 100.0 5 5 100.0 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 2488 地方自然灾害生活补助 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害生活救助支出 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 交强险营业税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 ─ 26 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 489 489 100.0 989 489 49.4 33376 33376 100.0 650 650 100.0 行政运行 493 493 100.0 一般行政管理事务 57 57 100.0 100 100 100.0 14938 14938 100.0 综合医院 4836 4836 100.0 中医(民族)医院 2054 2054 100.0 3 3 100.0 1781 1781 100.0 4864 4864 100.0 1400 1400 100.0 3607 3607 100.0 疾病预防控制机构 1454 1454 100.0 卫生监督机构 390 390 100.0 611 611 100.0 基本公共卫生服务 113 113 100.0 重大公共卫生专项 1039 1039 100.0 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 备 注 机关服务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇产医院 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 妇幼保健机构 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 ─ 27 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 其他中医药支出 10 10 100.0 10 10 100.0 2266 2266 100.0 行政运行 837 837 100.0 一般行政管理事务 150 150 100.0 129 129 100.0 食品安全事务 20 20 100.0 事业运行 576 576 100.0 其他食品和药品监督管理事务支出 554 554 100.0 行政事业单位医疗 5299 5299 100.0 行政单位医疗 1545 1545 100.0 事业单位医疗 1714 1714 100.0 公务员医疗补助 1892 1892 100.0 其他行政事业单位医疗支出 148 148 100.0 财政对基本医疗保险基金的补助 25 25 100.0 25 25 100.0 6581 6581 100.0 6581 6581 100.0 174992 174992 100.0 772 772 100.0 415 415 100.0 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 机关服务 药品事务 化妆品事务 医疗器械事务 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对新型农村合作医疗基金的补助 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他优抚对象医疗支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 ─ 28 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 机关服务 环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 环境国际合作及履约 环境保护行政许可 357 357 100.0 254 254 100.0 254 254 100.0 污染防治 1050 1050 100.0 大气 130 130 100.0 920 920 100.0 67 67 100.0 67 67 100.0 172699 172699 100.0 政策性社会性支出补助 70021 70021 100.0 天然林保护工程建设 95678 95678 100.0 7000 7000 100.0 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 水体 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 自然保护区 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 社会保险补助 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 ─ 29 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草(款) 已垦草原退耕还草(项) 能源节约利用(款) 能源节能利用(项) 污染减排 环境监测与信息 环境执法监察 减排专项支出 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源(款) 可再生能源(项) 循环经济(款) 循环经济(项) 能源管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 信息化建设 农村电网建设 事业运行 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 ─ 30 ─ 150 150 100.0 150 150 100.0 1677 1677 100.0 1277 1277 100.0 377 377 100.0 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 机关服务 城管执法 工程建设标准规范编制与监管 270 270 100.0 630 630 100.0 400 400 100.0 400 400 100.0 农林水支出 103987 103987 100.0 农业 12813 12813 100.0 807 807 100.0 4119 4119 100.0 1217 1217 100.0 病虫害控制 90 90 100.0 农产品质量安全 48 48 100.0 12 12 100.0 工程建设管理 市政公用行业市场监管 国家重点风景区规划与保护 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 农垦运行 科技转化与推广服务 执法监管 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 ─ 31 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 农产品加工与促销 农村公益事业 43 43 100.0 145 145 100.0 6332 6332 100.0 87807 87807 100.0 262 262 100.0 129 129 100.0 13866 13866 100.0 林业技术推广 132 132 100.0 森林资源管理 55191 55191 100.0 林业自然保护区 820 820 100.0 动植物保护 740 740 100.0 湿地保护 400 400 100.0 87 87 100.0 1060 1060 100.0 林业防灾减灾 6708 6708 100.0 其他林业支出 8412 8412 100.0 2752 2752 100.0 617 617 100.0 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 林业事业机构 森林培育 森林资源监测 森林生态效益补偿 林业执法与监督 林业检疫检测 防沙治沙 林业质量安全 林业工程与项目管理 林业对外合作与交流 林业产业化 信息管理 林业政策制定与宣传 林业资金审计稽查 林区公共支出 林业贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 ─ 32 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 水质监测 水文测报 防汛 77 77 100.0 2058 2058 100.0 615 615 100.0 抗旱 农田水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 砂石资源费支出 信息管理 水利建设移民支出 农村人畜饮水 其他水利支出 南水北调 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 南水北调工程建设 政策研究与信息管理 工程稽查 前期工作 南水北调技术推广 环境、移民及水资源管理与保护 其他南水北调支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 农村基础设施建设 ─ 33 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 615 100.0 41347 41347 100.0 公路水路运输 5349 5349 100.0 行政运行 273 273 100.0 3422 3422 100.0 其他扶贫支出 615 农业综合开发 机构运行 土地治理 产业化发展 创新示范 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 5618 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 5618 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 大豆目标价格补贴 其他目标价格补贴 其他农林水事务支出(款) 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水事务支出(项) 交通运输支出 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 ─ 34 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 公路养护 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 82 82 100.0 30 30 100.0 608 608 100.0 934 934 100.0 332 332 100.0 332 332 100.0 30402 30402 100.0 30300 30300 100.0 102 102 100.0 备 注 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 铁路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 ─ 35 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 5263 5263 100.0 5263 5263 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0 资源勘探信息等支出 4131 4131 100.0 资源勘探开发 213 213 100.0 213 213 100.0 1262 1262 100.0 1262 1262 100.0 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出(款) 公共交通运营补助 其他交通运输支出(项) 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 ─ 36 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 15 15 100.0 其他建筑业支出 15 15 100.0 工业和信息产业监管 1563 1563 100.0 697 697 100.0 3 3 100.0 403 280 69.5 717 583 81.3 安全生产监管 969 969 100.0 行政运行 587 587 100.0 一般行政管理事务 75 75 100.0 307 307 100.0 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战备应急 信息安全建设 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 电子专项工程 行业监管 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 机关服务 国务院安委会专项 安全监管监察专项 应急救援支出 煤炭安全 其他安全生产监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 ─ 37 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 82 82 100.0 4308 30 0.7 52 52 100.0 27 27 100.0 27 27 100.0 商业服务业等支出 8107 8107 100.0 商业流通事务 355 355 100.0 行政运行 212 212 100.0 143 143 100.0 5127 5127 100.0 122 122 100.0 5005 5005 100.0 2490 2490 100.0 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出(款) 黄金事务 建设项目贷款贴息 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探信息等支出(项) 一般行政管理事务 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 事业运行 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 ─ 38 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 备 注 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 2490 2490 100.0 其他商业服务业等支出(款) 135 135 100.0 135 135 100.0 288 288 100.0 107 107 100.0 107 107 100.0 181 181 100.0 181 181 100.0 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出(项) 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 金融部门其他行政支出 金融部门监管支出 货币发行 金融服务 反假币 重点金融机构监管 金融稽查与案件处理 金融行业电子化建设 从业人员资格考试 反洗钱 金融部门其他监管支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴 商业银行贷款贴息 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 金融调控支出 中央银行亏损补贴 其他金融调控支出 其他金融支出(款) 其他金融支出(项) 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 ─ 39 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 国土海洋气象等支出 2600 2600 100.0 国土资源事务 2310 2310 100.0 行政运行 605 605 100.0 150 150 100.0 45 45 100.0 地质矿产资源与环境调查 45 45 100.0 地质矿产资源利用与保护 114 114 100.0 事业运行 349 349 100.0 其他国土资源事务支出 1002 1002 100.0 一般行政管理事务 机关服务 国土资源规划及管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 国土资源社会公益服务 国土资源行业业务管理 国土资源调查 国土整治 地质灾害防治 土地资源储备支出 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金(周转金)支出 海洋管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 海域使用管理 海洋环境保护与监测 海洋调查评价 海洋权益维护 海洋执法监察 海洋防灾减灾 海洋卫星 极地考察 海洋矿产资源勘探研究 ─ 40 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海岛和海域保护 事业运行 其他海洋管理事务支出 测绘事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基础测绘 航空摄影 测绘工程建设 事业运行 其他测绘事务支出 132 132 100.0 行政运行 112 112 100.0 一般行政管理事务 20 20 100.0 158 158 100.0 13 13 100.0 地震事务 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 ─ 41 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 145 145 100.0 8534 8534 100.0 住房改革支出 5644 5644 100.0 住房公积金 5610 5610 100.0 购房补贴 34 34 100.0 城乡社区住宅 2890 2890 100.0 2890 2890 100.0 589 589 100.0 552 552 100.0 137 137 100.0 30 30 100.0 172 172 100.0 其他气象事务支出 其他国土海洋气象等支出 其他国土海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 提租补贴 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 ─ 42 ─ 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 其他粮油事务支出 物资事务 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 213 213 100.0 37 37 100.0 37 37 100.0 1100 1100 100.0 备 注 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 石油储备支出 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 储备粮(油)库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 其他重要商品储备支出 其他支出(类) ─ 43 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 1100 1100 100.0 1320 1100 83.3 2403 2403 100.0 2403 2403 100.0 2377 2377 100.0 26 15 26 100.0 15 100.0 15 15 100.0 7010 10000 142.7 中央政府国内债务付息支出 中央政府国外债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 债务发行费用支出 中央政府国内债务发行费用支出 中央政府国外债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 政府性基金预算支出合计 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 乏燃料运输 乏燃料离堆贮存 乏燃料后处理 高放废物的处理处置 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 其他乏燃料处理处置基金支出 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安 排的支出 资助国产影片放映 资助城市影院 资助少数民族电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的 支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 ─ 44 ─ 140 140 140 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 回收处理费用补贴 信息系统建设 基金征管经费 其他废弃电器电子产品处理基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 备 注 2788 2069 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 2069 350 350 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 333 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 36 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 36 污水处理设施建设和运营 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 ─ 45 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排 的支出 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收 入安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 铁路建设基金支出 铁路建设投资 购置铁路机车车辆 铁路还贷 建设项目铺底资金 勘测设计 注册资本金 周转资金 ─ 46 ─ 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 为调整预算 的% 决算数 备 注 其他铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 应急处置费用 控制清除污染 损失补偿 生态恢复 监视监测 其他船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 农网还贷资金支出 中央农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 其他旅游发展基金支出 金融支出 中央特别国债经营基金支出 中央特别国债经营基金财务支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 4222 597 2904 9025 213.8 1818 62.6 1810 1094 1397 382 77.2 34.9 39 ─ 47 ─ 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 调 整 预算数 721 为调整预算 的% 7207 999.6 决算数 2373 721 4547 281 6 835 835 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 港口建设费债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 新菜地开发建设基金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 国有土地收益基金债务付息支出 农业土地开发资金债务付息支出 大中型水库库区基金债务付息支出 彩票公益金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 小型水库移民扶助基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息支出 污水处理费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 政府收费公路专项债券付息支出 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 其他政府性基金债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支 出出 港口建设费债务发行费用支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 新菜地开发建设基金债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 国有土地收益基金债务发行费用支出 农业土地开发资金债务发行费用支出 ─ 48 ─ 835 630.7 备 注 州本级2018年一般公共预算支出决算表（按类款项） 单位：万元 项 目 调 整 预算数 决算数 为调整预算 的% 备 注 大中型水库库区基金债务发行费用支出 彩票公益金债务发行费用支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行费用支出 污水处理费债务发行费用支出 土地储备专项债券发行费用支出 政府收费公路专项债券发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 其他政府性基金债务发行费用支出 ─ 49 ─ 关于州本级 2018 年一般 公共预算支出决算的说明 2018 年预算执行中，年初预算加上省追加的转移支付等， 州本级财政支出预算为 593653 万元。2018 年州本级一般公共 预算支出为 583950 万元，完成调整后预算的 98.4%，为上年 的 102.6%。具体情况是： 1．一般公共服务支出 39543 万元，为调整预算的 99.8%， 为上年的 97.9%。主要上年有延龙图新区项目前期工作经费 0.2 亿元，今年无此项支出。 2．公共安全支出 26792 万元，为调整预算的 99.6%，为 上年的 122.0%。主要是基层公检法司转移支付和专项资金增 加 0.5 亿元。 3．教育支出 35811 万元，为调整预算的 99.9%，为上年的 110.6%。主要是新增政府债券安排延边职业技术学院建设支出 增加 0.7 亿元。 4．科学技术支出 1983 万元，为预算的 100%，为上年的 100.1%。与上年持平。 5．文化体育与传媒支出 45632 万元，为调整预算的 100%， 为上年的 102.8%。 ─ 50 ─ 6．社会保障和就业支出 50013 万元，为调整预算的 97.1%, 为上年的 150.9%。主要是机关事业单位退休费移交社保发放 增加支出 1.7 亿元。 7．医疗卫生与计划生育支出 33376 万元，为调整预算的 100%，为上年的 137.9%。主要是专项增加 0.6 亿元。 8．节能环保支出 174992 万元，为调整预算的 100%，为 上年的 101.6%。 9．城乡社区支出 1677 万元，为调整预算的 100.0%，为 上年的 28.3%。 10．农林水事务支出 103987 万元，为调整预算的 100.0%， 为上年的 114.8%。主要是今年有宁波捐赠收入安排扶贫款 2.1 亿元。 11．交通运输支出 41347 万元，为调整预算的 100.0%，为 上年的 77.7%。 12．资源勘探电力信息等支出 4131 万元，为调整预算的 64.6%，为上年的 66.4%。 13．商业服务业等支出 8107 万元，为调整预算的 100.0%， 为上年的 147.4%。 14．国土海洋气象等支出 2600 万元，为调整预算的 100%， 为上年的 15.1%。 15．住房保障支出 8534 万元，为调整预算的 100%，为上 年的 58.2%。 ─ 51 ─ 16．粮油物资储备支出 589 万元，为预算的 100%，为上 年的 53.8%。 17．2018 年，州本级政府债务还本支出 2403 万元、结转 下年的支出 9703 万元，并根据预算执行情况和国家和省的有 关规定， 在当年可用财力中补充预算稳定调节基金 13776 万元。 ─ 52 ─ 州本级2018年一般公共预算经济分类支出决算表 （按经济分类） 单位:万元 科目编码 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50207 50208 50209 50299 503 50301 50302 50303 50305 50306 50307 50399 504 50401 50402 50403 50404 50405 50499 505 50501 50502 50599 506 50601 50602 507 50701 50702 50799 科目名称 一般公共预算经济分类支出合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出(二) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 资本性支出(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 金额 583950 47741 37474 4477 2746 3044 281773 12188 579 574 801 3724 291 51 499 1449 261617 10077 3074 1844 155 0 1497 268 3239 20745 0 5413 0 2400 0 12932 71162 46148 24984 30 54822 14274 40548 5448 150 0 5298 ─ 53 ─ 州本级2018年一般公共预算经济分类支出决算表 （按经济分类） 508 50801 50802 509 50901 50902 50903 50905 50999 510 51002 51003 511 51101 51102 51103 51104 599 59906 59907 59908 59999 ─ 54 ─ 对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 28030 5000 23030 27624 3268 417 0 19611 4328 29743 29743 0 0 0 0 0 0 6785 0 0 0 6785 2018年省对延边州税收返还和一般转移支付决算表 单位：万元 项 目 2017年 2018年 同比+-% 2586162 137601 124603 11665 2705674 137601 124603 11665 104.6 100.0 100.0 100.0 1333 2448561 1333 2568073 100.0 104.9 1156806 152431 167702 58023 56850 36816 1389403 183206 195469 114295 81670 33783 120.1 120.2 116.6 197.0 143.7 91.8 基层公检法司转移支付支出 义务教育等转移支付支出 16382 30112 20732 29226 126.6 97.1 基本养老保险和低保等转移支付支出 新型农村合作医疗等转移支付支出 341345 50358 10300 363672 51196 11700 106.5 101.7 113.6 7438 44960 8751 46130 117.7 102.6 184638 -549 1291755 250213 -640 1178670 135.5 116.6 91.2 7638 6672 87.4 966 3519 37387 4541 34850 1036 3213 32462 2209 26029 107.2 91.3 86.8 48.6 74.7 141382 43828 233166 67495 117188 47994 223356 9206 82.9 109.5 95.8 13.6 461386 135772 422445 90513 91.6 66.7 8456 15722 1432 6279 11289 1098 74.3 71.8 76.7 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 31507 46852 148.7 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 48402 1458 12848 104754 720 25355.00 216.4 49.4 197.3 省对市县税收返还和转移支付合计 一、省对市县税收返还 增值税、消费税税收返还 所得税基数返还 成品油价格和税费改革税收返还 二、省对市县转移支付 （一）一般性转移支付 均衡性转移支付支出 革命老区及民族和边境地区转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补资金支出 结算补助支出等 资源枯竭型城市转移支付补助支出 农村综合改革转移支付支出 产粮（油）大县奖励资金支出 重点生态功能区转移支付支出 固定数额补助支出 其他一般性转移支付收入 （二）专项转移支付 一般公共服务支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 备 注 ─ 55 ─ 2019年全州一般公共预算财政收入预算表 单位：万元 2019年 项目 2018年实际数 预算数 为上年% 一、一般公共预算收入 593469 599613 101.0 （一）税收收入 377324 377167 100.0 增值税 109058 108406 99.4 营业税 1263 企业所得税 38854 40166 103.4 个人所得税 17406 16062 92.3 资源税 7697 8125 105.6 城市维护建设税 55123 56637 102.7 房产税 26565 25746 96.9 印花税 5649 5826 103.1 城镇土地使用税 10681 11250 105.3 土地增值税 26277 28710 109.3 车船税 18340 15460 84.3 耕地占用税 12546 11306 90.1 契税 46039 46652 101.3 环境保护税 440 452 102.7 烟叶税 1386 2221 160.2 148 其他税收收入 （二）非税收入 216145 222446 102.9 专项收入 66694 57029 85.5 行政事业性收费收入 45894 53691 117.0 罚没收入 21902 22159 101.2 国有资本经营收入 5690 13760 241.8 国有资源（资产）有偿使用收入 31760 41934 132.0 捐赠收入 35345 22800 64.5 政府住房基金收入 6521 6400 98.1 其他收入 2339 4673 199.8 1829885 二、转移性收入 中央税收返还和转移支付收入 1716194 上年结余收入 99173 调入预算稳定调节基金 14518 调入资金 财政收入总计 ─ 56 ─ 2429498 备注 2019年全州一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 2018年实际数 2019年预算数 备注 3846503 因中央专项转移支付提前告知 2364507 数与上年下达相比较少，所以 不比较。下同…… 268200 152589 3867 56 公共安全支出 145597 115876 教育支出 373774 253657 科学技术支出 21257 11025 文化体育与传媒支出 86382 53058 社会保障和就业支出 757204 597105 医疗卫生与计划生育支出 227429 130786 节能环保支出 248381 192750 城乡社区支出 543664 150078 农林水支出 680921 341108 交通运输支出 144743 93580 资源勘探信息等支出 20188 10872 商业服务业等支出 35045 11762 金融支出 1288 一、财政支出 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 51420 31835 住房保障支出 158519 117488 6509 4280 其他支出 21140 65076 债务付息支出 50367 31526 粮油物资储备支出 预备费 债务发行费用支出 608 二、转移性支出 64991 上解支出 64991 补充预算稳定调节基金 财政支出总计 2429498 ─ 57 ─ 2019年州本级一般公共预算财政收入预算表 单位：万元 2019年 2018年实际 数 预算数 为上年% 63768 70000 109.8 （二）非税收入 63768 70000 109.8 专项收入 10882 11000 101.1 行政事业性收费收入 5091 16000 314.3 耕地开垦费 罚没收入 3090 5000 161.8 国有资本经营收入 3139 12000 382.3 股权转让 国有资源（资产）有偿使用收入 11963 捐赠收入 23008 20000 86.9 政府住房基金收入 6015 6000 99.8 其他收入 580 项目 一、一般公共预算收入 备注 （一）税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 环境保护税 烟叶税 其他税收收入 345104 二、转移性收入 中央税收返还和转移支付收入 321635 上年结余收入 9703 调入预算稳定调节基金 13766 调入资金 财政收入总计 ─ 58 ─ 415104 不含上解支出504万元 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 一、一般公共服务 26154 人大事务 1105 行政运行 722 一般行政管理事务 233 机关服务 人大会议 150 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 788 行政运行 520 一般行政管理事务 158 机关服务 政协会议 110 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 7173 行政运行 2321 一般行政管理事务 3105 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 信访事务 12 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1685 50 发展与改革事务 1139 行政运行 1089 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 ─ 59 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 物价管理 应对气象变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 50 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 1895 行政运行 1413 一般行政管理事务 362 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 120 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 635 行政运行 463 一般行政管理事务 172 ─ 60 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务 关税征管 海关监管 检验免疫 事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务 408 行政运行 400 一般行政管理事务 8 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 博士后日常经费 引进人才费用 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 2603 行政运行 1103 一般行政管理事务 1500 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 919 658 一般行政管理事务 ─ 61 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 128 其他商贸事务支出 133 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 商标管理 原产地地理标志管理 事业运行 其他知识产权事务支出 民族事务 578 行政运行 180 一般行政管理事务 20 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 378 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 事业运行 其他港澳台事务支出 档案事务 291 行政运行 251 一般行政管理事务 40 机关服务 ─ 62 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 117 行政运行 87 一般行政管理事务 30 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 700 行政运行 345 一般行政管理事务 80 机关服务 工会服务 事业运行 275 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 1675 行政运行 1159 一般行政管理事务 501 机关服务 专项业务 事业运行 15 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 654 行政运行 454 一般行政管理事务 200 机关服务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 637 行政运行 239 一般行政管理事务 365 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 33 155 行政运行 125 一般行政管理事务 30 机关服务 宗教事务 ─ 63 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 华侨事务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 954 行政运行 172 一般行政管理事务 643 机关服务 事业运行 139 其他共产党事务支出 网信事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 3728 行政运行 2005 一般行政管理事务 152 机关服务 市场监督管理专项 市场监督执法 消费者权益保护 价格监督检查 信息化建设 市场监督管理技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 药品事务 医疗器械事务 化妆品事务 118 事业运行 1004 其他市场监督管理事务 449 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 ─ 64 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 12833 武装警察部队 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 10263 行政运行 6519 一般行政管理事务 3080 机关服务 信息化建设 执法办案 特别业务 事业运行 368 其他公安支出 296 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 “两房”建设 检查监督 ─ 65 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 事业运行 其他检察支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 司法 839 行政运行 694 一般行政管理事务 90 机关服务 基层司法业务 普法宣传 律师公证管理 法律援助 国家统一法律职业资格考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 法制建设 信息化建设 事业运行 55 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 信息化建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 1731 行政运行 1521 一般行政管理事务 210 机关服务 ─ 66 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 信息化建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 其他缉私警察支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 五、教育支出 15553 教育管理事务 391 行政运行 206 一般行政管理事务 100 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 85 4657 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 4657 高等教育 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 7232 初等职业教育 中专教育 3874 技校教育 ─ 67 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 职业高中教育 高等职业教育 3358 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 449 449 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 487 487 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 1789 教师进修 962 干部教育 827 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 548 六、科学技术支出 1042 科学技术管理事务 行政运行 355 156 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 ─ 68 ─ 199 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 基础研究 机构运行 重点基础研究规划 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 100 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 100 198 142 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 56 科学技术普及 389 机构运行 303 科普活动 66 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 20 科技交流与合作 国际交流与合作 重大科技合作项目 ─ 69 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 23006 文化和旅游 8922 行政运行 477 一般行政管理事务 机关服务 图书馆 747 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 艺术表演团体 1732 文化活动 群众文化 420 文化和旅游交流与合作 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 145 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他文化和旅游支出 文物 5401 685 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 文物保护 17 博物馆 621 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 行政运行 47 592 169 一般行政管理事务 机关服务 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 ─ 70 ─ 243 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 体育场馆 预算数 备注 44 群众体育 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 136 2375 行政运行 一般行政管理实务 机关服务 新闻通讯 出版发行 2228 版权管理 电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 147 10432 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 2487 电视 6845 其他广播电视支出 1100 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 23739 2706 行政运行 729 一般行政管理事务 170 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 1336 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 236 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 235 民政管理事务 624 行政运行 624 ─ 71 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 一般行政管理事务 机关服务 民间组织管理 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 行政事业单位离退休 13486 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 551 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11660 机关事业单位职业年金缴费支出 1275 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 171 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 171 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 311 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 ─ 72 ─ 311 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 军队转业干部安置 其他退役安置支出 社会福利 2963 儿童福利 老年福利 41 假肢矫形 殡葬 社会福利事业单位 2922 其他社会福利支出 残疾人事业 1475 行政运行 433 一般行政管理事务 189 机关服务 残疾人康复 216 残疾人就业和扶贫 296 残疾人体育 92 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 249 红十字事业 139 行政运行 139 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 交强险增值税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 1 1 其他农村生活救助 ─ 73 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 拥军优属 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 1863 13494 461 461 一般行政管理事务 机关服务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 4959 综合医院 1190 中医（民族）医院 216 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇产医院 862 儿童医院 其他专科医院 2391 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 ─ 74 ─ 300 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 公共卫生 预算数 备注 1826 疾病预防控制机构 1044 卫生监督机构 261 妇幼保健机构 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 280 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 27 重大公共卫生专项 214 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 5107 行政单位医疗 1505 事业单位医疗 1680 公务员医疗补助 1780 其他行政事业单位医疗支出 142 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 医疗保障政策管理 ─ 75 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 医疗保障经办事务 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康服务 老龄卫生健康服务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 135 135 1006 1006 154469 551 358 一般行政管理事务 机关服务 生态环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 生态环境国际合作及履约 生态环境保护行政许可 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 193 107 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 107 污染防治 大气 水体 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 自然保护区 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 153753 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 63323 天然林保护工程建设 83430 停伐补助 ─ 76 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 其他天然林保护支出 预算数 备注 7000 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草 能源节约利用 58 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 减排专项支出 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 信息化建设 农村电网建设 事业运行 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 1016 1016 ─ 77 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 行政运行 预算数 备注 287 一般行政管理事务 机关服务 城管执法 工程建设国家标准规范编制与监管 工程建设管理 250 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 479 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水支出 32430 农业 4763 行政运行 645 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 2856 农垦运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 20 执法监管 10 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村公益事业 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 ─ 78 ─ 33 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 1199 林业和草原 1976 行政运行 206 一般行政管理事务 机关服务 事业机构 100 森林培育 299 技术推广与转化 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 90 动植物保护 湿地保护 1100 执法与监督 防沙治沙 对外合作与交流 产业化管理 信息管理 林区公共支出 贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 防灾减灾 151 国家公园 草原管理 行业业务管理 其他林业和草原支出 水利 行政运行 30 1215 574 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 20 水资源节约管理与保护 水质监测 水文测报 ─ 79 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 防汛 预算数 备注 50 抗旱 农田水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 信息管理 水利建设移民支出 农村人畜饮水 其他水利支出 571 南水北调 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 南水北调工程建设 政策研究与信息管理 工程稽查 前期工作 南水北调技术推广 环境、移民及水资源管理与保护 其他南水北调支出 扶贫 20000 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 农业综合开发 机构运行 土地治理 产业化发展 创新示范 其他农业综合开发支出 农村综合改革 ─ 80 ─ 20000 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 4476 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 4476 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 其他目标价格补贴 其他农林水支出 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出 十三、交通运输支出 27736 公路水路运输 2814 行政运行 229 一般行政管理事务 1664 机关服务 公路建设 公路养护 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 376 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 ─ 81 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 545 铁路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 24921 24921 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 ─ 82 ─ 1 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 其他交通运输支出 1 十四、资源勘探信息等支出 4135 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 行政运行 1996 1724 一般行政管理事务 机关服务 战备应急 信息安全建设 专用通信 无线电监管 78 ─ 83 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 电子专项工程 行业监管 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 194 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 2139 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 2139 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 黄金事务 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 297 商业流通事务 177 行政运行 162 一般行政管理事务 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 事业运行 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 ─ 84 ─ 15 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 120 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 120 5618 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 金融部门其他行政支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴 利息费用补贴支出 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 其他金融支出 5618 十七、援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 十八、自然资源海洋气象等支出 11564 自然资源事务 11558 行政运行 502 一般行政管理事务 机关服务 自然资源规划及管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 自然资源社会公益服务 自然资源行业业务管理 55 自然资源调查 ─ 85 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 国土整治 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 61 地质矿产资源利用与保护 103 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金（周转金）支出 事业运行 其他自然资源事务支出 277 10560 海洋管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 海域使用管理 海洋环境保护与监测 海洋调查评价 海洋权益维护 海洋执法监察 海洋防灾减灾 海洋卫星 极地考察 海洋矿产资源勘探研究 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海岛和海域保护 事业运行 其他海洋管理事务支出 测绘事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基础测绘 航空摄影 测绘工程建设 事业运行 其他测绘事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 ─ 86 ─ 6 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 气象事业机构 预算数 备注 6 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 其他自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8982 保障性安居工程支出 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 5635 住房公积金 5635 提租补贴 购房补贴 城乡社区住宅 3347 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 3347 其他城乡社区住宅支出 二十、粮油物资储备支出 408 粮油事务 232 行政运行 113 一般行政管理事务 机关服务 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 ─ 87 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 114 5 176 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 石油储备 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备支出 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 储备粮（油）库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 ─ 88 ─ 176 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 其他重要商品储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 2085 应急管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 灾害风险防治 国务院安委会专项 安全监管 安全生产基础 应急救援 应急管理 事业运行 其他应急管理支出 消防事务 行政运行 一般行政管理实务 机关服务 消防应急救援 其他消防事务支出 森林消防事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 森林消防应急救援 其他森林消防事务支出 煤矿安全 行政运行 722 620 一般行政管理事务 机关服务 煤矿安全监察事务 煤矿应急救援事务 事业运行 其他煤矿安全支出 地震事务 102 119 行政运行 99 一般行政管理事务 20 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 ─ 89 ─ 2019年州本级一般公共预算财政支出预算表 单位：万元 项目 预算数 备注 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 自然灾害防治 地质灾害防治 森林草原防灾减灾 其他自然灾害防治支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 1244 中央自然灾害生活补助 1244 地方自然灾害生活补助 自然灾害救灾补助 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害生活救助支出 其他灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 509 二十三、债务付息支出 3580 地方政府一般债务付息支出 3580 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 3580 二十四、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 二十五、其他支出 46454 年初预留 44030 其他支出 2424 支出合计 ─ 90 ─ 415104 2019年州本级一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 项目 一、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 合 计 预算数 备注 83092 32141 12566 2144 10712 12587 812 3235 1112 389 6082 1312 12338 1054 121 321 1200 584 2102 1398 699 291 467 117 735 466 293 2033 457 3143 861 208 601 1020 29 424 98573 ─ 91 ─ 2019年州对县市税收返还和转移支付预算表 单位：万元 项目 一、州对县（市）税收返还 所得税基数返还 成品油价格和税费改革税收返还 增值税、消费税税收返还 增值税五五分享税收返还收入 二、州对县（市）转移支付 （一）一般性转移支付 均衡性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 结算补助 资源枯竭城市转移支付 企事业单位划转补助 基层公检法司转移支付 城乡义务教育等转移支付 基本养老金转移支付 城乡居民医疗保险转移支付 农村综合改革转移支付 产粮（油）大县奖励资金 重点生态功能区转移支付 固定数额补助 革命老区转移支付 民族地区转移支付 边疆地区转移支付 贫困地区转移支付 卫生健康共同财政事权转移支付 教育共同财政事权转移支付 社会保障和就业共同财政事权转移支付 住房保障共同财政事权转移支付 其他一般性转移支付补助 （二）专项转移支付 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 卫生健康 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 自然资源海洋气象等 住房保障 粮油物资储备 其他收入 合 计 ─ 92 ─ 预算数 备注 105848 7674 1039 47813 49322 1288712 1089621 137828 114295 4559 28173 -15241 2090 351909 52761 4300 41513 217424 6572 44688 55080 27178 1258 47105 3782 -35653 199091 2360 56 3202 280 2121 3050 4085 22135 103968 36118 3466 3174 15076 1394560 延边州2018年政府性基金收入决算表 单位：万元 项 目 一、本年基金收入合计 2017年 决算数 140898 2018年 调 整 预算数 决算数 198047 245535 2018年 为调整 为上年% 预算的 % 124.0 174.3 备 注 农网还贷资金收入 新型墙体材料专项基金收入 -1190 国家电影事业发展专项资金收入 城市公用事业附加收入 464 180 国有土地收益基金收入 8112 5762 11876 206.1 146.4 农业土地开发资金收入 1629 1478 2270 153.6 139.3 国有土地使用权出让收入 123975 182186 217935 119.6 175.8 180 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 4587 4837 9523 196.9 207.6 污水处理费收入 1204 1214 1690 139.2 140.4 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2117 2210 2007 90.8 94.8 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 234 其他政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入（新增） 二、专项债务收入 81635 其中：新增债务收入 1200 置换债务收入 80435 159734 195.7 27000 159734 591.6 13311.2 三、转移性收入 65874 14181 47459 334.7 72.0 上年结余收入 23074 8072 14783 183.1 64.1 省级补助收入 38720 12067 30098 249.4 77.7 调入资金 4080 政府性基金收入总计 288407 2578 292994 452728 63.2 154.5 157.0 ─ 93 ─ 延边州2018年政府性基金支出决算表 单位：万元 2018年 项 目 2017年 决算数 2018年 为调整预 为上年% 算的% 调 整 预算数 决算数 170402 402297 371604 92.4 218.1 文化体育与传媒支出 639 503 503 100.0 78.7 社会保障和就业支出 6771 6315 5918 93.7 87.4 城乡社区支出 130341 358150 329072 91.9 252.5 农林水支出 1240 627 567 90.4 45.7 一、本年基金支出合计 教育支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 24 商业服务业等支出 520 983 983 100.0 189.0 其他支出 18276 23422 18589 79.4 101.7 债务付息支出 12501 12176 15796 129.7 126.4 90 121 176 145.5 195.6 债务发行费用支出 二、转移性支出 118005 81124 68.7 调出资金 22787 27697 121.5 政府债务还本支出 80435 22734 28.3 年终结余 14783 30693 207.6 288407 452728 157.0 上解省级支出 政府性基金支出总计 ─ 94 ─ 备 注 州本级2018年政府性基金收入决算表 单位：万元 项 目 一、本年基金收入合计 2017年 决算数 5781 2018年 调 整 预算数 2018年 为调整预算 为上年% 备 决算数 的% 4370 5200 119.0 89.9 注 农网还贷资金收入 新型墙体材料专项基金收入 -9 国家电影事业发展专项资金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 593 320 485 151.6 81.8 农业土地开发资金收入 166 90 140 155.6 84.3 国有土地使用权出让收入 2905 1750 2505 143.1 86.2 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 9 63 700.0 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2117 2210 2007 90.8 94.8 其他政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入（新增） 二、专项债务收入 其中：新增债务收入 置换债务收入 三、转移性收入 6111 9413 154.0 上年结余收入 2263 2640 116.7 省级补助收入 2739 6773 247.3 调入资金 1109 14613 122.9 政府性基金收入总计 11892 ─ 95 ─ 州本级2018年政府性基金支出决算表 单位:万元 2018年 项 目 州本级基金支出合计 一、文化体育与传媒支出 2017年 决算数 2018年 为上年 % 调 整 预算数 决算数 为调整 预算的 % 9241 12644 10000 79.1 108.2 143 140 140 100.0 97.9 100.0 100.0 140 国家电影事业发展专项资金支出 资助国产影片放映 资助城市影院 资助少数民族电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 140 140 3 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 其他小型水库移民扶助基金支出 三、城乡社区支出 395 954 165 748 政府住房基金支出 管理费用支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 165 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 230 145 230 42 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入 安排的支出 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支 出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 ─ 96 ─ 18 140 备 注 州本级2018年政府性基金支出决算表 单位:万元 2018年 项 目 2017年 决算数 2018年 为上年 % 调 整 预算数 决算数 为调整 预算的 % 10716 9025 84.2 114.7 备 四、农林水支出 新菜地开发建设基金支出 大中型水库库区基金支出 其他大中型水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金支出 水土保持补偿费安排的支出 其他水土保持补偿费安排的支出 五、交通运输支出 车辆通行费安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 民航发展基金支出 六、资源勘探信息等支出 无线电频率战用费支出 散装水泥专项资金支出 其他散装水泥专项资金支出 新型墙体材料专项基金支出 其他新型墙体材料专项基金支出 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 七、其他支出 7868 37 其他政府性基金支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2054 1952 1818 93.1 88.5 彩票公益金安排的支出 5814 8727 7207 82.6 124.0 用于社会福利的彩票公益金支出 2718 用于体育事业的彩票公益金支出 2618 用于残疾人事业的彩票公益金支出 472 用于法律援助的彩票公益金支出 6 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 ─ 97 ─ 注 州本级2018年政府性基金支出决算表 单位:万元 2018年 项 目 八、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 九、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 ─ 98 ─ 2017年 决算数 2018年 为上年 % 调 整 预算数 决算数 为调整 预算的 % 835 835 835 100.0 100.0 835 835 835 100.0 100.0 备 注 关于州本级 2018 年政府性 基金收支决算的说明 政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以 及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，专项用于支持特定 基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。2018 年州本 级政府性基金当年收入为 5200 万元，为调整预算的 119.0%， 为上年的 89.9%；政府性基金支出 10000 万元，为调整预算的 79.1%，为上年的 108.2%。 ─ 99 ─ 2019年全州政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 2018年实际数 2019年 预算数 为上年% 245535 162076 66.0 国有土地收益基金收入 11876 6178 52.0 农业土地开发资金收入 2270 1416 62.4 国有土地使用权出让收入 217935 148464 68.1 9523 4473 47.0 污水处理费收入 1690 1545 91.4 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2007 其他政府性基金收入 234 一、本年基金收入合计 农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 南水北调工程建设基金收入 城市公用事业附加收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 二、转移性收入 207193 39511 19.1 补助收入 30098 8818 29.3 上年结余收入 14783 30693 207.6 调入资金 2578 201587 44.5 地方政府专项债务收入 地方政府专项债券转贷收入 政府性基金收入总计 ─ 100 ─ 159734 452728 备注 2019年全州政府性基金支出预算表 单位：万元 2019年 项 目 2018年实际数 一、本年基金支出合计 371604 文化体育与传媒支出 503 社会保障和就业支出 预算数 为上年% 197219 53.1 5918 1482 25.0 329072 187563 57.0 567 112 19.8 备注 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 983 0.0 其他支出 18589 7034 37.8 债务付息支出 15796 1025 6.5 176 3 1.7 81124 4368 5.4 22734 568 2.5 调出资金 27697 2200 7.9 年终结余 30693 1600 5.2 452728 201587 44.5 债务发行费用支出 二、转移性支出 上解省支出 债务还本支出 债务转贷支出 政府性基金支出总计 ─ 101 ─ 2019年州本级政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 2018年实际数 2019年 预算数 为上年% 5200 2320 44.6 国有土地收益基金收入 485 350 72.2 农业土地开发资金收入 140 120 85.7 国有土地使用权出让收入 2505 1850 73.9 2644 28.1 一、本年基金收入合计 农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 南水北调工程建设基金收入 城市公用事业附加收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 63 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2007 其他政府性基金收入 二、转移性收入 9413 补助收入 6773 上年结余收入 2640 2644 100.2 14613 4964 34.0 0.0 调入资金 地方政府专项债务收入 地方政府专项债券转贷收入 政府性基金收入总计 ─ 102 ─ 备注 2019年州本级政府性基金支出预算表 单位：万元 2019年 项 目 2018年实际数 一、本年基金支出合计 10000 文化体育与传媒支出 140 预算数 4964 备注 为上年% 49.6 社会保障和就业支出 节能环保支出 3273 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 其他支出 9025 债务付息支出 835 1691 18.7 4964 34.0 债务发行费用支出 二、转移性支出 4613 上解省支出 债务还本支出 债务转贷支出 调出资金 1969 年终结余 2644 政府性基金支出总计 14613 ─ 103 ─ 延边州2018年社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 2018年收入数 项目 2017年 决算数 为调整预 算的% 2018年 为上年% 预算数 执行数 854549 862167 1111804 129.0 130.1 346211 279200 527464 财政补贴收入 306990 318608 321851 188.9 101.0 152.4 104.8 利息收入 23429 1131 1313 116.1 5.6 二、失业保险基金收入 21836 9724 11748 120.8 53.8 其中：保险费收入 14385 6800 7515 110.5 52.2 726 445 824 185.2 113.5 132028 139519 141426 101.4 107.1 116980 118234 124366 105.2 106.3 财政补贴收入 466 505 110 21.8 23.6 利息收入 2000 7445 2263 四、工伤保险基金收入 15458 16579 16710 30.4 100.8 113.2 108.1 其中：保险费收入 12346 13077 12928 98.9 104.7 财政补贴收入 1206 1175 1186 利息收入 656 676 705 100.9 104.3 98.3 107.5 五、生育保险基金收入 5969 6343 6511 102.6 109.1 其中：保险费收入 5708 6071 6158 101.4 107.9 247 270 256 94.8 103.6 26892 23801 25731 108.1 95.7 4473 4109 4385 106.7 98.0 21784 19197 20663 利息收入 623 486 599 107.6 123.3 94.9 96.1 七、居民基本医疗保险基金收入 84463 94616 92960 98.2 110.1 21122 26503 24828 93.7 117.5 财政补贴收入 57205 60746 61252 利息收入 1006 1094 1130 100.8 103.3 107.1 112.3 47306 53284 49210 92.4 104.0 一、企业职工基本养老保险基金收 入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 三、城镇职工基本医疗保险基金收 入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 六、城乡居民社会养老保险基金收 入 其中：保险费收入 财政补贴收入 其中：保险费收入 （一）城镇居民基本医疗保险基 金收入 ─ 104 ─ 备注 10113 12362 11201 90.6 110.8 31306 33799 31467 93.1 100.5 757 851 870 102.2 114.9 37157 41332 43750 105.9 117.7 11009 14141 13627 25899 26947 29785 96.4 110.5 123.8 115.0 249 243 260 107.0 104.4 57536 240362 173044 72.0 300.8 124497 70 0.1 57279 115682 172480 257 183 494 149.1 269.9 301.1 192.2 全州社会保险基金收入合计 1198731 1393111 1579934 113.4 131.8 其中：保险费收入 521225 578491 707714 122.3 135.8 财政补贴收入 444930 515913 577542 利息收入 28944 11730 7584 111.9 64.7 129.8 26.2 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 （二）新型农村合作医疗基金收 入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 八、机关事业单位基本养老保险基 金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 ─ 105 ─ 延边州2018年社会保险基金支出执行情况表 单位：万元 2018年支出数 项目 2017年 决算数 2018年 为上年% 预算数 执行数 为调整预 算 的% 853736 1051792 1046850 99.5 122.6 725254 842041 841563 99.9 116.0 21450 11809 9778 82.8 45.6 13242 7108 4083 57.4 30.8 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 116413 124395 131222 105.5 112.7 其中：基本医疗保险待遇支出 104017 111105 117898 106.1 113.3 10977 12160 12697 104.4 115.7 9172 9862 10280 104.2 112.1 5102 5713 5088 89.1 99.7 5102 5713 5088 89.1 99.7 17641 19676 20694 105.2 117.3 其中：基本养老待遇支出 17391 19450 20510 105.4 117.9 七、居民基本医疗保险基金支出 76226 82547 87245 105.7 114.5 其中：基本医疗保险待遇支出 65505 70689 74089 104.8 113.1 （一）城镇居民基本医疗保险基金支 出 42473 43873 45176 103.0 106.4 其中：基本医疗保险待遇支出 34233 34607 36263 104.8 105.9 （二）新型农村合作医疗基金支出 33753 38674 42069 108.8 124.6 其中：基本医疗保险待遇支出 31272 36082 37826 104.8 121.0 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老待遇支出 二、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 五、生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支出 六、城乡居民社会养老保险基金支出 ─ 106 ─ 备注 八、机关事业单位基本养老保险基金支 出 37028 240362 155722 64.8 420.6 其中：基本养老待遇支出 37028 240362 155722 64.8 420.6 全州社会保险基金支出合计 1138573 1548454 1469296 94.9 129.0 其中：社会保险待遇支出 976711 1306330 1229233 94.1 125.9 全州社会保险基金本年结余 60158 -155343 110638 注：全州社会保险基金当年收支缺口，按规定动用历年滚存结余资金弥补。 ─ 107 ─ 州本级2018年社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 项目 一、企业职工基本养老保险基金收入 2018年收入数 2017年 决算数 预算数 执行数 为调整预 算的% 2018年 为上年 % 96659 13767 149229 1084.0 154.4 其中：保险费收入 7545 财政补贴收入 5 利息收入 二、失业保险基金收入 176 155 44 28.4 25.0 7533 3925 2800 71.3 37.2 515 其中：保险费收入 财政补贴收入 306 399 792 198.5 258.8 28034 33872 29741 87.8 106.1 20219 20765 21466 103.4 106.2 597 5915 686 11.6 114.9 四、工伤保险基金收入 2902 3385 3641 107.6 125.5 其中：保险费收入 1446 1504 1626 108.1 112.4 233 234 274 117.1 117.6 五、生育保险基金收入 1149 1194 1209 101.3 105.2 其中：保险费收入 1120 1165 1181 101.4 105.4 利息收入 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 利息收入 财政补贴收入 ─ 108 ─ 备注 28 28 276 985.7 985.7 7486 48444 25053 51.7 334.7 18656 70 0.4 7476 29785 24912 83.6 10 3 71 2366.7 143763 104587 211673 202.4 147.2 其中：保险费收入 22785 50150 24343 48.5 106.8 财政补贴收入 7476 29790 24912 83.6 333.2 利息收入 1350 6734 2143 31.8 158.7 利息收入 六、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 利息收入 州本级社会保险基金收入合计 333.2 ─ 109 ─ 州本级2018年社会保险基金支出执行情况表 单位：万元 2018年支出数 项目 一、企业职工基本养老保险基金支出 2017年 决算数 91355 为预算 的% 2018年 为上年 % 预算数 执行数 111679 149185 133.6 163.3 700 1,147.5 12.3 1727 其中：基本养老待遇支出 5680 61 4032 51 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 21284 24427 23309 95.4 109.5 其中：基本医疗保险待遇支出 14936 17195 16254 94.5 108.8 1211 1156 1431 123.8 118.2 480 327 547 167.3 114.0 1168 1275 1114 87.4 95.4 1168 1275 315 24.7 27.0 4041 48444 23384 48.3 578.7 其中：基本养老待遇支出 4041 48444 23384 48.3 578.7 州本级社会保险基金支出合计 124739 187042 199123 106.5 159.6 其中：社会保险待遇支出 24657 69019 40500 58.7 164.3 州本级社会保险基金本年结余 19024 -82455 12550 二、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 五、生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支出 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 ─ 110 ─ 备注 延边州2019年社会保险基金收入预算表 单位：万元 项目 2018年 执行数 2019年 预算数 2019年 为上年% 1111804 742268 66.8 其中：保险费收入 527464 295725 56.1 财政补贴收入 321851 337197 104.8 1313 1192 90.8 二、失业保险基金收入 11748 10386 88.4 其中：保险费收入 7515 7000 93.1 824 792 96.1 141426 146015 103.2 其中：保险费收入 124366 128259 103.1 财政补贴收入 110 利息收入 2263 2315 102.3 四、工伤保险基金收入 16710 13239 79.2 其中：保险费收入 12928 9475 73.3 财政补贴收入 1186 1185 99.9 利息收入 705 794 112.6 五、生育保险基金收入 6511 6776 104.1 其中：保险费收入 6158 6501 105.6 256 272 106.3 25731 29164 113.3 4385 5587 127.4 一、企业职工基本养老保险基金收入 利息收入 备注 财政补贴收入 利息收入 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 财政补贴收入 利息收入 六、城乡居民社会养老保险基金收入 其中：保险费收入 ─ 111 ─ 20663 23165 112.1 599 370 61.8 92960 97793 105.2 其中：保险费收入 24828 28044 113.0 财政补贴收入 61252 62195 101.5 利息收入 1130 1222 108.1 （一）城镇居民基本医疗保险基金收入 49210 55736 113.3 其中：保险费收入 11201 14362 128.2 财政补贴收入 31467 34080 108.3 870 962 110.6 （二）新型农村合作医疗基金收入 43750 42057 96.1 其中：保险费收入 13627 13682 100.4 财政补贴收入 29785 28115 94.4 260 260 100.0 173044 901523 521.0 其中：保险费收入 70 683197 975,995.7 财政补贴收入 172480 217825 126.3 494 502 101.6 1579934 1947164 123.2 其中：保险费收入 707714 1163788 164.4 财政补贴收入 577542 641567 111.1 7584 7459 98.4 财政补贴收入 利息收入 七、居民基本医疗保险基金收入 利息收入 利息收入 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 利息收入 全州社会保险基金收入合计 利息收入 ─ 112 ─ 延边州2019年社会保险基金支出预算表 单位：万元 2018年 执行数 2019年 预算数 1046850 1058122 101.1 841563 942547 112.0 9778 13238 135.4 4083 8455 207.1 131222 130986 99.8 117898 115490 98.0 12697 13029 102.6 10280 10764 104.7 5088 5315 104.5 5088 5315 104.5 20694 23773 114.9 20510 23618 115.2 七、居民基本医疗保险基金支出 87245 86577 99.2 其中：基本医疗保险待遇支出 74089 74065 100.0 （一）城镇居民基本医疗保险基金支出 45176 44352 98.2 其中：基本医疗保险待遇支出 36263 36093 99.5 （二）新型农村合作医疗基金支出 42069 42225 100.4 其中：基本医疗保险待遇支出 37826 37972 100.4 155722 868312 557.6 项目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：基本养老待遇支出 二、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 五、生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支出 六、城乡居民社会养老保险基金支出 其中：基本养老待遇支出 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 2019年 为上年% 备注 ─ 113 ─ 其中：基本养老待遇支出 155722 868312 557.6 全州社会保险基金支出合计 1469296 2199352 150 其中：社会保险待遇支出 1229233 2048566 167 全州社会保险基金本年结余 110638 -252188 -228 注：全州社会保险基金当年收支缺口，按规定动用历年滚存结余资金弥补。 ─ 114 ─ 延边州2018年地方政府债务余额情况表 单位：亿元 项 目 一、2017年末地方政府债务余额实际数 金 额 备 201.70 一般债务 151.70 专项债务 50.00 二、2018年地方政府债务举借额 71.90 一般债务 55.90 专项债务 16.00 三、2018年地方政府债务还本额 25.60 一般债务 22.30 专项债务 3.30 四、2018年末地方政府债务余额实际数 248.00 一般债务 185.30 专项债务 62.70 附：2018年末地方政府债务余额限额 注 280.80 一般债务 207.40 专项债务 73.40 ─ 115 ─ 州本级2018年地方政府债务余额情况表 单位：亿元 项 目 一、2017年末地方政府债务余额实际数 金 额 备 9.40 一般债务 6.90 专项债务 2.50 二、2018年地方政府债务举借额 一般债务 1.30 1.30 专项债务 三、2018年地方政府债务还本额 一般债务 0.40 0.40 专项债务 四、2018年末地方政府债务余额实际数 10.30 一般债务 7.80 专项债务 2.50 附：2018年末地方政府债务余额限额 12.10 一般债务 9.60 专项债务 2.50 ─ 116 ─ 注