361006-若羌县人民医院2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县人民医院 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县人民医院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县人民医院单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县人民医院单位预算情况说明 一、关于若羌县人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体 说明 二、关于若羌县人民医院单位 2023 年收入预算情况说明 三、关于若羌县人民医院单位 2023 年支出预算情况说明 四、关于若羌县人民医院单位 2023 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于若羌县人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款 情况说明 九、关于若羌县人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨 款情况说明 十、关于若羌县人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经 费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县人民医院单位概况 一、主要职能 若羌县人民医院作为县域内唯一一所二级甲等医院，若羌 县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综 合性二级甲等医院，是全县的医疗中心。为人民群众提供中西医 医疗、预防、住院、会诊、保健、计划生育、康复等医疗卫生服 务，确保全县人民对医疗健康需求，贯彻以预防为主，医疗工作 为中心的工作方针；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购 工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗 器械管理工作。贯彻以预防为主，医疗工作为中心的工作方针； 配合卫生健康委员会做好全县的疾病预防工作监控全县各族群 众多发病、传染病的预防工作，做好疫情报告和统计工作；掌握 全县各族群众的健康状况，开展全民健康教育预防保健工作；承 担大中专招生体检、公职人员入编考试后体检以及征兵工作体检 等相关医疗服务业务。开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。做 好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机 构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。 二、机构设置及人员情况 若羌县人民医院单位无下属预算单位，下设 31 个科室，分 别是：外一科、外二科、手麻科、内一科、内二科、儿科、妇产 科、检验科、病理科、重症医学科、功能科、口腔科、五官科、 影像科、门急诊科、药剂科、康复理疗科、感染科、皮肤科、设 备科、医务科、护理部、供应室、信息科、病案室、综合科、财 务科、后勤科、院感办、采购办、公卫科。 若羌县人民医院单位编制数 128，实有人数 172 人，其中： 在职 118 人，减少 4 人；事业岗 77 人，退休 52 人，增加 2 人； 离休 0 人，增加 0 人 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县人民医院 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 3,972.44 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 3,972.44 202 外交支出 其中：一般财力 3,972.44 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 100.00 449.09 3,188.74 234.61 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 3,972.44 支 出 总 计 3,972.44 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县人民医院 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 100.00 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 100.00 其他技术研究与开发支 出 100.00 100.00 100.00 社会保障和就业支出 449.09 449.09 449.09 行政事业单位养老支出 449.09 449.09 449.09 事业单位离退休 14.42 14.42 14.42 323.37 323.37 323.37 111.30 111.30 111.30 卫生健康支出 3188.74 3188.74 3188.74 公立医院 2720.58 2720.58 2720.58 综合医院 2720.58 2720.58 2720.58 公共卫生 294.81 294.81 294.81 重大公共卫生服务 294.81 294.81 294.81 行政事业单位医疗 173.35 173.35 173.35 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 97.39 97.39 97.39 210 11 02 事业单位医疗 72.94 72.94 72.94 210 11 99 其他行政事业单位医疗 支出 3.02 3.02 3.02 住房保障支出 234.61 234.61 234.61 住房改革支出 234.61 234.61 234.61 住房公积金 234.61 234.61 234.61 3972.44 3972.44 3972.44 01 09 221 221 02 221 02 01 合计 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 科学技术支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 政 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 其他技术研究与开发支出 100.00 100.00 社会保障和就业支出 449.09 449.09 行政事业单位养老支出 449.09 449.09 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14.42 14.42 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 323.37 323.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 111.30 111.30 卫生健康支出 3188.74 2765.74 423.00 公立医院 2720.58 2297.58 423.00 综合医院 2720.58 2297.58 423.00 公共卫生 294.81 294.81 重大公共卫生服务 294.81 294.81 行政事业单位医疗 173.35 173.35 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 97.39 97.39 210 11 02 事业单位医疗 72.94 72.94 210 11 99 其他行政事业单位医疗支 出 3.02 3.02 住房保障支出 234.61 234.61 住房改革支出 234.61 234.61 住房公积金 234.61 234.61 3972.44 3449.44 01 09 221 221 02 221 02 01 合计 523.00 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县人民医院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 3972.44 201 一般公共服务支出 3972.44 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 100.00 100.00 449.09 449.09 3188.74 3188.74 234.61 234.61 3972.44 3972.44 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 3972.44 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 04 206 04 基本支出 项目支出 项 206 206 合计 99 208 科学技术支出 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 其他技术研究与开发支出 100.00 100.00 社会保障和就业支出 449.09 449.09 行政事业单位养老支出 449.09 449.09 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14.42 14.42 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 323.37 323.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 111.30 111.30 卫生健康支出 3188.74 2765.74 423.00 公立医院 2720.58 2297.58 423.00 综合医院 2720.58 2297.58 423.00 公共卫生 294.81 294.81 重大公共卫生服务 294.81 294.81 行政事业单位医疗 173.35 173.35 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 97.39 97.39 210 11 02 事业单位医疗 72.94 72.94 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.02 3.02 住房保障支出 234.61 234.61 住房改革支出 234.61 234.61 住房公积金 234.61 234.61 3972.44 3449.44 01 09 221 221 02 221 02 01 合计 523.00 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3338.57 3338.57 301 01 基本工资 516.41 516.41 301 02 津贴补贴 846.28 846.28 301 03 奖金 106.77 106.77 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 222.60 222.60 301 09 职业年金缴费 111.30 111.30 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 100.20 100.20 301 12 其他社会保障缴费 23.33 23.33 301 13 住房公积金 171.07 171.07 301 99 其他工资福利支出 1240.61 1240.61 商品和服务支出 51.81 51.81 取暖费 51.81 51.81 对个人和家庭的补助 59.06 59.06 302 302 08 303 303 02 退休费 31.25 31.25 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 07 医疗费补助 27.23 27.23 3449.44 3397.63 合 计 51.81 表7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 科 目 编 码 科目名称 类 款 04 206 04 210 210 99 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出 支出 出 的补助 用支出 （基本建设） 资本性支出 科学技术支出 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 100.00 100.00 其他技术研究与开 发支出 新区医院维修维护及采购项 目 卫生健康支出 02 项目支出合计 项 206 206 项目名称 公立医院 210 02 01 综合医院 医疗服务与保障能力提升补 助资金 210 02 01 综合医院 疫情防控支出 合计 423.00 423.00 423.00 423.00 323.00 323.00 100.00 100.00 523.00 423.00 100.00 对企业补助 （基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县人民医院 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 备注：2023年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县人民医院 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 3,972.44 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 3,972.44 202 外交支出 其中：一般财力 3,972.44 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 100.00 449.09 3,188.74 234.61 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 3,972.44 支 出 总 计 3,972.44 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县人民医院 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 100.00 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 100.00 其他技术研究与开发支 出 100.00 100.00 100.00 社会保障和就业支出 449.09 449.09 449.09 行政事业单位养老支出 449.09 449.09 449.09 事业单位离退休 14.42 14.42 14.42 323.37 323.37 323.37 111.30 111.30 111.30 卫生健康支出 3188.74 3188.74 3188.74 公立医院 2720.58 2720.58 2720.58 综合医院 2720.58 2720.58 2720.58 公共卫生 294.81 294.81 294.81 重大公共卫生服务 294.81 294.81 294.81 行政事业单位医疗 173.35 173.35 173.35 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 97.39 97.39 97.39 210 11 02 事业单位医疗 72.94 72.94 72.94 210 11 99 其他行政事业单位医疗 支出 3.02 3.02 3.02 住房保障支出 234.61 234.61 234.61 住房改革支出 234.61 234.61 234.61 住房公积金 234.61 234.61 234.61 3972.44 3972.44 3972.44 01 09 221 221 02 221 02 01 合计 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 科学技术支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 政 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 其他技术研究与开发支出 100.00 100.00 社会保障和就业支出 449.09 449.09 行政事业单位养老支出 449.09 449.09 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14.42 14.42 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 323.37 323.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 111.30 111.30 卫生健康支出 3188.74 2765.74 423.00 公立医院 2720.58 2297.58 423.00 综合医院 2720.58 2297.58 423.00 公共卫生 294.81 294.81 重大公共卫生服务 294.81 294.81 行政事业单位医疗 173.35 173.35 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 97.39 97.39 210 11 02 事业单位医疗 72.94 72.94 210 11 99 其他行政事业单位医疗支 出 3.02 3.02 住房保障支出 234.61 234.61 住房改革支出 234.61 234.61 住房公积金 234.61 234.61 3972.44 3449.44 01 09 221 221 02 221 02 01 合计 523.00 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县人民医院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 3972.44 201 一般公共服务支出 3972.44 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 100.00 100.00 449.09 449.09 3188.74 3188.74 234.61 234.61 3972.44 3972.44 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 3972.44 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 04 206 04 基本支出 项目支出 项 206 206 合计 99 208 科学技术支出 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 其他技术研究与开发支出 100.00 100.00 社会保障和就业支出 449.09 449.09 行政事业单位养老支出 449.09 449.09 208 05 208 05 02 事业单位离退休 14.42 14.42 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 323.37 323.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 111.30 111.30 卫生健康支出 3188.74 2765.74 423.00 公立医院 2720.58 2297.58 423.00 综合医院 2720.58 2297.58 423.00 公共卫生 294.81 294.81 重大公共卫生服务 294.81 294.81 行政事业单位医疗 173.35 173.35 210 210 02 210 02 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 97.39 97.39 210 11 02 事业单位医疗 72.94 72.94 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3.02 3.02 住房保障支出 234.61 234.61 住房改革支出 234.61 234.61 住房公积金 234.61 234.61 3972.44 3449.44 01 09 221 221 02 221 02 01 合计 523.00 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3338.57 3338.57 301 01 基本工资 516.41 516.41 301 02 津贴补贴 846.28 846.28 301 03 奖金 106.77 106.77 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 222.60 222.60 301 09 职业年金缴费 111.30 111.30 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 100.20 100.20 301 12 其他社会保障缴费 23.33 23.33 301 13 住房公积金 171.07 171.07 301 99 其他工资福利支出 1240.61 1240.61 商品和服务支出 51.81 51.81 取暖费 51.81 51.81 对个人和家庭的补助 59.06 59.06 302 302 08 303 303 02 退休费 31.25 31.25 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 07 医疗费补助 27.23 27.23 3449.44 3397.63 合 计 51.81 表7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 科 目 编 码 科目名称 类 款 04 206 04 210 210 99 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出 支出 出 的补助 用支出 （基本建设） 资本性支出 科学技术支出 100.00 100.00 技术研究与开发 100.00 100.00 100.00 100.00 其他技术研究与开 发支出 新区医院维修维护及采购项 目 卫生健康支出 02 项目支出合计 项 206 206 项目名称 公立医院 210 02 01 综合医院 医疗服务与保障能力提升补 助资金 210 02 01 综合医院 疫情防控支出 合计 423.00 423.00 423.00 423.00 323.00 323.00 100.00 100.00 523.00 423.00 100.00 对企业补助 （基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县人民医院 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县人民医院 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 备注：2023年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县人民医院单位 2023 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县人民医院单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3972.44 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于若羌县人民医院单位 2023 年收入预算情况说 明 若羌县人民医院单位收入预算 3972.44 万元，其中： 一般公共预算 3972.44 万元，占 100%，比上年预算增加 296.33 万元，增长 8.06%，主要原因是我单位人员基数大， 工资、社保、公积金等调整导致人员工资支出增加，且本年 增加新区医院维修维护及采购项目； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县人民医院单位 2023 年支出预算情况说 明 若羌县人民医院单位 2023 年支出预算 3972.44 万元， 其中： 基本支出 3449.44 万元，占 86.83%，比上年预算增加 483.33 万元，增长 16.30%，主要原因是人员工资、社保、 公积金等调整导致人员工资支出增加，且本年度预算将自聘 人员工资安排至基本支出。 项目支出 523 万元，占 13.17%，比上年预算减少 188.67 万元，下降 26.51%，主要原因是本年度预算将自聘人员工资 安排至基本支出。 四、关于若羌县人民医院单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 3972.44 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 3972.44 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 449.09 万元，主要用于:在职、事业岗人员社保缴费。医疗卫生健 康支出 3288.74 万元，主要用于:在职、事业岗人员医保缴 费。住房保障支出 234.61 万元，主要用于:在职、事业岗人 员住房公积金缴费。 五、关于若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3972.44 万元，其中：基本支出 3449.44 万元，比上年预算 增加 483.33 万元，增长 16.30%。主要原因是：人员工资、 社保、公积金等调整导致人员工资支出增加，且本年度预算 将自聘人员工资安排至基本支出。 项目支出 523 万元，比上年预算减少 188.67 万元，下 降 26.51%。主要原因是：本年度预算将自聘人员工资安排至 基本支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）449.09 万元，占 11.31%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类） 3288.74 万元，占 82.79%。 3. 住房保障支出（221 类）234.61 万元，占 5.91%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 14.42 万元，比上年预算减少 41.06 万元，下降 74.01%,主要原因 是：退休人员工资调整，减少津补贴。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 323.37 万元，比上年预算增加 119.48 万元，增 长 58.60%,主要原因是：我单位人员基数大，社保缴费基数 调整，导致基本养老保险缴费增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 111.3 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 9.17%, 主要原因是：我单位人员基数大，社保缴费基数调整，导致 职业年金缴费增加。 4. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项)：2023 年预算数为 2820.58 万元，比上年预算减少 64.81 万元，下降 5.71%,主要原因是：本年度安排医疗服务能力提 升项目预算资金减少。 5. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)重大公共卫 生服务(09 项)：2023 年预算数为 294.81 万元，比上年预算 增加 294.81 万元，增长 100%,主要原因是：本年度将自聘人 员差额工资安排至重大公共卫生服务。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 246.29 万元，比上年 预算增加 67.91 万元，增长 38.07%,主要原因是：我单位人 员基数大，社保缴费基数调整，导致事业单位医疗缴费增加。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 3.02 万 元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100%,主要原因是：本 年度将失业保险安排至其他行政事业单位医疗支出。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 234.61 万元，比上年预算减 少 16.42 万元，下降 6.54%,主要原因是：本年度在职人员减 少 4 人，导致住房公积金缴费减少。 六、关于若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 3449.44 万元，其中： 人员经费 3397.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。 公用经费 51.81 万元，主要包括：取暖费。 七、关于若羌县人民医院单位 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金 设立的政策依据：根据新财社[2014]109 号《关于拨付 县级公立医院综合改革试点补助资金的通知》、依据若党办 发〔2015〕7 号《若羌县办好人民满意医院工作实施方案（试 行）》、财税〔2017〕20 号《关于清理规范一批行政事业性 收费有关政策的通知》。 预算安排规模：423 万 项目承担单位：羌县人民医院 资金分配情况：新区医院维修维护及采购项目 100 万； 医疗服务与保障能力提升补助资金 323 万。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于若羌县人民医院单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 若羌县人民医院单位 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县人民医院单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 若羌县人民医院单位 2023 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于若羌县人民医院单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 若羌县人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数 为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县人民医院本级及下属是 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.81 万元，比 上年预算减少 7.02 万元，下降 11.93%。主要原因是一分院 停用，减少一分院用房取暖费。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县人民医院单位政府采购预算 200 万元， 其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 200 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 200 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县人民医院单位及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 18477.78 平方米，价值 4277.44 万元。 2.车辆 14 辆，价值 455.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；特种 专业技术用车 13 辆，价值 404.77 万元；其他车辆 1 辆，价 值 51.18 万元。 3.办公家具价值 159.43 万元。 4.其他资产价值 7100.26 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 16 套，单位价值 100 万 元以上大型设备 10 套。 2023 年若羌县人民医院单位预算安排购置车辆经费 0 万 元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 套。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 423 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。我单位因工作需要，项目支出内容涉密，《项目支 出绩效目标表》不予公开。 （五）其他需说明的事项 1、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，表七《一般 公共预算项目支出情况表》不予公开。 2、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，第三部分关 于若羌县人民医院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况 说明不予公开。 3、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，《项目支 出绩效目标表》不予公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县人民医院 2023 年 2 月 1 日