2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中 心 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年收 支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年收 入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年支 出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年项 目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门概况 一、主要职能 （一）负责宣传贯彻、执行必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程建设 项目招投标法律法规，完成相关工作。 （二）负责组织实施本级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金 采购列入集中采购目录范围和达到分散采购限额标准以上的货物、服务或工程 项目的政府采购。 （三）负责协助采购人进行政府采购项目的信息发布。 （四）负责政府集中采购的档案资料的收集、整理、归档工作。 （五）负责集中采购购机的职能。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门无下属预算单位， 下设 4 个处室，分别是：建设工程招标办、建设工程交易中心、政府采购科、 人事财务科。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门编制数 12，实有人 数 16 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 206.85 201 一般公共服务支出 一般公共预算 206.85 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 11.46 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 4.87 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 181.33 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 9.20 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 206.85 支 出 总 计 5 206.85 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 社会保障和就业 208 208 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 11.46 4.87 4.87 4.87 4.87 事业单位医疗 4.87 4.87 城乡社区支出 181.33 181.33 181.33 181.33 181.33 181.33 住房保障支出 9.20 9.20 住房改革支出 9.20 9.20 住房公积金 9.20 9.20 合计 206.85 206.85 支出 行政事业单位养 05 老支出 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 210 11 210 11 行政事业单位医 疗 02 212 212 06 212 06 建设市场管理与 监督 01 221 221 02 221 02 01 建设市场管理与 监督 6 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 01 合计 科目名称 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 11.46 11.46 行政事业单位养老支出 11.46 11.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.46 11.46 卫生健康支出 4.87 4.87 行政事业单位医疗 4.87 4.87 事业单位医疗 4.87 4.87 城乡社区支出 181.33 174.33 7.00 建设市场管理与监督 181.33 174.33 7.00 建设市场管理与监督 181.33 174.33 7.00 住房保障支出 9.20 9.20 住房改革支出 9.20 9.20 住房公积金 9.20 9.20 206.85 199.85 合计 7 7.00 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 206.85 201 一般公共服务支出 一般公共预算 206.85 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 11.46 11.46 4.87 4.87 181.33 181.33 9.20 9.20 206.85 206.85 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 206.85 支 出 总 计 8 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 212 212 06 212 06 01 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 208 合计 01 社会保障和就业支出 11.46 11.46 行政事业单位养老支出 11.46 11.46 11.46 11.46 卫生健康支出 4.87 4.87 行政事业单位医疗 4.87 4.87 事业单位医疗 4.87 4.87 城乡社区支出 181.33 174.33 7.00 建设市场管理与监督 181.33 174.33 7.00 建设市场管理与监督 181.33 174.33 7.00 住房保障支出 9.20 9.20 住房改革支出 9.20 9.20 住房公积金 9.20 9.20 206.85 199.85 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 合计 9 7.00 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 194.54 194.54 301 01 基本工资 28.51 28.51 301 02 津贴补贴 30.98 30.98 301 03 奖金 10.14 10.14 301 07 绩效工资 23.65 23.65 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.46 11.46 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 4.87 4.87 301 12 其他社会保障缴费 0.76 0.76 301 13 住房公积金 9.20 9.20 301 99 其他工资福利支出 74.98 74.98 商品和服务支出 5.31 5.31 302 302 01 办公费 3.60 3.60 302 31 公务用车运行维护费 1.71 1.71 合计 199.85 10 194.54 5.31 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 城乡 212 社区 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 支出 建设 市场 212 06 管理 与监 督 建设 市场 212 06 01 管理 与监 督 2022 年采 购标 专家 评审 费 合计 11 对企 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 1.71 单位：万元 公务用车购置 合计 费 1.71 12 公务接待费 公务用车运行费 1.71 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此 表九为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中 心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.85 万元。 收入预算包括：一般公共预算 206.85 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 11.46 万元、卫生健康支出 4.87 万元、 城乡社区支出 181.33 万元、住房保障支出 9.20 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年收 入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门收入预算 206.85 万 元，其中： 一般公共预算 206.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 2.39%，主要原因是：在职人员减少，同时增加一个项目 2022 年采购标专家评 审费，预算数整体增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年支 出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年支出预算 206.85 万元，其中： 基本支出 199.85 万元， 占 96.62%， 比上年预算减少 2.17 万元，下降 1.07%， 主要原因是：在职人员减少，工资福利、人员经费减少。 项目支出 7.00 万元，占 3.38%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%， 14 主要原因是:增加 2022 年采购标专家评审费项目。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 206.85 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 206.85 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.46 万元，主要用于：缴 纳基本养老保险；卫生健康支出 4.87 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；城 乡社区支出 181.33 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目 支出；住房保障支出 9.20 万元，主要用于：缴纳住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 2022 年一般公共预算拨 款合计 206.85 万元，其中： 基本支出 199.85 万元，比上年预算数减少 2.17 万元，下降 1.07%。主要原 因是：在职人员减少，工资福利、人员经费减少。 项目支出 7.00 万元，比上年预算数增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原 因是：增加 2022 年采购标专家评审费项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出 11.46 万元，占 5.54%。 2.卫生健康支出 4.87 万元，占 2.35%。 3.城乡社区支出 181.33 万元，占 87.66%。 15 4.住房保障支出 9.20 万元，占 4.45%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 11.46 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 18.46%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费 基数增加。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 100.00%。主要原因是： 上年度在职人员基本医疗保险使用建设市场管理与监督科目，本年调整至事业 单位医疗科目。 3.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项） 2022 年预算数为 181.33 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 1.48%。主要 原因是：增加 2022 年采购标专家评审费项目。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 9.20 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 32.64%。主要原因是：我单 位本年聘用人员住房公积金调整至其他工资福利支出。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一般公共预 算基本支出 199.85 万元，其中： 人员经费 194.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。 16 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：2022 年采购标专家评审费 设立政策依据：《政府采购评审专家管理办法》 预算安排规模：7.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 资金分配情况：计划保障采购标顺利完成 70 次，每场支付评审费 1000 元 资金执行时间：2022 年 3 月-2022 年 12 月 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费数为 1.71 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.71 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.10 万元，下降 5.26%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因 公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主 要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 17 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.31 万元，比上年预 算减少 0.10 万元，下降 1.76%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门政府采购 预算 1.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.12 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.96 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.96 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心部门及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 1 辆，价值 7.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.84 万元。 3.办公家具价值 0.00 万元。 4.其他资产价值 70.09 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万 元。具体情况见下表： 18 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目 标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管 理中心 年度资金总 额： 7.00 2022 年采购标专家评审费 项目 其他资金 0.00 本项目计划支付喀什市政府采购类标的专家评审费，计划保障采购标顺利完成 70 次，每场 支付评审费 1000 元。通过实施本项目能够使数量增加，提高对投标人的谈判力量，比较容 易获得价格折让与良好服务，比较容易统一实施，减少人力浪费，推行分工专业性，使采 购作业成本降低，效率提升，建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无， 亦可节省检验工作。 指标值（包含数字及文字描 二级指标 三级指标 述） 2022 年开标场次 采购标开标合格率 工作任务完成率 资金使用合规率 公用经费支付及时率 经费保障月份 =70 场次 =100% =100% =100% =100% =12 个月 采购标专家评审费 评标专业度提升程度 <=1000 元/场 好 公共服务水平提升程度 好 可持续影响 指标 持续完善招投标管理制度 好 满意度指标 受益业主满意度 >=95% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 满意度指标 其中：财政拨 款 7.00 数量指标 效益指标 项目名称 社会效益指 标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 19 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的 行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市招投标管理中心 2022 年 02 月 25 日 20