沧州市商务局2023年部门及单位预算信息公开.docx
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2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................14 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................15 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................15 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................16 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................24 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................24 八、名词解释............................................................................................................................................................................25 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................25 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市商务局本级收支预算............................................................................................................................................27 二、沧州市招商投资促进中心收支预算................................................................................................................................48 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 322 沧州市商务局 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1767.97 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 1732.29 35.68 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 1767.97 上年结转结余 本年支出合计 1767.97 支出总计 1767.97 年终结转结余 收入总计 1767.97 3 部门预算收入总表 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20113 4 5 6 7 1 201130 4 201130 8 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 4 5 合计 1767.97 1767.97 1767.97 1732.29 1732.29 1732.29 商贸事务 1732.29 1732.29 1732.29 行政运行 1683.29 1683.29 1683.29 对外贸易管理 13.00 13.00 13.00 招商引资 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 19.68 19.68 19.68 16.00 16.00 16.00 一般公共服务 支出 201139 其他商贸事务 9 支出 商业服务业等 216 9 21602 商业流通事务 216021 市场监测及信 7 息管理 216029 其他商业流通 11 小计 3 8 10 4 201130 合计 2 1 2 本年收入 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 科目名称 2 本年收入 合计 3 小计 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 事务支出 5 部门预算支出总表 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1767.97 1683.29 84.68 2 201 一般公共服务支出 1732.29 1683.29 49.00 3 20113 商贸事务 1732.29 1683.29 49.00 行政运行 1683.29 1683.29 4 5 6 7 201130 1 201130 4 201130 8 201139 9 对外贸易管理 13.00 13.00 招商引资 11.00 11.00 其他商贸事务支出 25.00 25.00 8 216 商业服务业等支出 35.68 35.68 9 21602 商业流通事务 35.68 35.68 市场监测及信息管理 19.68 19.68 其他商业流通事务支出 16.00 16.00 10 11 6 合计 合计 216021 7 216029 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 部门预算财政拨款收支总表 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1767.97 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1732.29 1732.29 35.68 35.68 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 7 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 1767.97 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1767.97 1767.97 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 1767.97 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1767.97 1767.97 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 322 沧州市商务局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1767.97 1683.29 84.68 2 201 一般公共服务支出 1732.29 1683.29 49.00 3 20113 商贸事务 1732.29 1683.29 49.00 4 2011301 行政运行 1683.29 1683.29 5 2011304 对外贸易管理 13.00 13.00 6 2011308 招商引资 11.00 11.00 7 2011399 其他商贸事务支出 25.00 25.00 8 216 商业服务业等支出 35.68 35.68 9 21602 商业流通事务 35.68 35.68 10 2160217 市场监测及信息管理 19.68 19.68 11 2160299 其他商业流通事务支出 16.00 16.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 322 沧州市商务局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1683.29 1446.43 236.86 2 301 工资福利支出 1138.16 1138.16 3 30101 基本工资 317.42 317.42 4 30102 津贴补贴 231.13 231.13 5 30103 奖金 243.09 243.09 6 30107 绩效工资 33.10 33.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 111.80 111.80 8 30110 职工基本医疗保险缴费 41.29 41.29 9 30111 公务员医疗补助缴费 61.34 61.34 10 30112 其他社会保障缴费 7.10 7.10 11 30113 住房公积金 91.89 91.89 12 302 商品和服务支出 236.86 236.86 13 30201 办公费 10.87 10.87 14 30202 印刷费 1.49 1.49 15 30205 水费 1.87 1.87 16 30206 电费 4.25 4.25 17 30207 邮电费 30.54 30.54 18 30208 取暖费 13.36 13.36 11 322 沧州市商务局 序号 12 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 7.46 7.46 20 30211 差旅费 12.68 12.68 21 30213 维修(护)费 6.03 6.03 22 30215 会议费 3.36 3.36 23 30216 培训费 4.76 4.76 24 30217 公务接待费 1.42 1.42 25 30227 委托业务费 4.00 4.00 26 30228 工会经费 6.56 6.56 27 30229 福利费 7.31 7.31 28 30231 公务用车运行维护费 11.23 11.23 29 30239 其他交通费用 38.88 38.88 30 30299 其他商品和服务支出 70.79 70.79 31 303 对个人和家庭的补助 308.27 308.27 32 30301 离休费 16.58 16.58 33 30302 退休费 290.43 290.43 34 30309 奖励金 1.26 1.26 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 322 沧州市商务局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 322 沧州市商务局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 322 沧州市商务局 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 12.65 12.65 12.65 12.65 11.23 11.23 11.23 11.23 1.42 1.42 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 第一部分 沧州市商务局 2023 年部门预算信息公开情况说明 15 沧州市商务局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 商务局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关 法律法规；拟订全市商务发展规划、措施和年度安排并组织实施。 （二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政 策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作； 推进农村市场体系建设，组 织实施农村现代流通网络工程。 （三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区 商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配 送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。 （四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责 任分工推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业监督管理。 16 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。会同有关部门建立健全生活必 需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警 和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理， 对酒类流通发展进行指导。 （六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省 促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟 订和推进全市科技兴贸战略。 （八）会同有关部门贯彻执行国家和省促进服务和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸 易发展并组织实施。 （九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资管理办法并组织 实施；指导全市外商投资企业备案工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的 情况并协调解决有关问题；拟定全市招商引资规划及推进措施并负责指导实施，负责统筹协调全市重大招 商引资、投资促进活动；综合协调、指导国家级、省级经济技术开发区有关工作；指导协调外商投诉处理 工作。 17 （十）负责全市对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工 程、指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体措施；指导境外经 贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。 （十一）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及 做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进口公平贸易相关工作；协调出口产品贸 易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相 关产业的影响；建立产业安全预警机制。 （十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、商务厅解 决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进口贸易的标准化建设。 （十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理国际组 织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。 （十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会。 （十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 18 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市商务局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 沧州市招商投资促进中心 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1767.97 万元，其中：一般公共预算收入 1767.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 1767.97 万元，其中基本支出 1683.29 万元，包括人员经费 1446.43 万元和日常公用 经费 236.86 万元；项目支出 84.68 万元，主要为冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备，市场运行监测，商贸综合事务经费， 外经贸服务专项经费和招商业务费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1767.97 万元，较 2022 年预算增加 129.89 万元，其中：基本支出增加 215.21 万元，主要为人 员经费增加 210.68 万元、日常经费增加 4.53 万元；项目支出减少 85.32 万元，主要为减少了 2022 年初预算 IH 市级肉 类储备资金。 19 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 236.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 12.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.23 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 11.23 万元)；公务接待费 1.42 万元。与 2022 年相比减少 0.63 万元，变化的主要原因是：公务用车运行维护费标准系数调整，导致公务用车运行维护费减少 0.65 万元、因为人员、 差旅费标准等调整，间接导致公务接待费增加 0.02 万元。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，以社会消费品零售总额、外贸进出口、实际利用 外资三大商务经济指标和招商引资、开发区发展两大专项考核为主要抓手，坚持目标导向，强化政策创新，全面创先争 优，在大型活动招商、开发区招商、外资招商、跨境电商综试区建设、电子商务、消费促进、县域商业体系建设等方面 出亮点、求突破，全力书写中国式现代化沧州场景的商务篇章。社会消费品零售总额增长 6.5%；外贸进出口增长 5.5%； 实际利用外资达到 1.26 亿美元，增速达到 5%以上；招商引资全年签约亿元以上项目 900 个以上，投资总额达到 5500 亿 元。 20 （二）分项绩效目标 （一）绩效目标：居民消费市场持续活跃，社会消费品零售总额持续增长。 绩效指标：社会消费品零售总额增长 6.5% （二）绩效目标：外贸进出口规模进一步扩大，跨境电商综试区建设高质量开局。 绩效指标：外贸进出口增长 5.5% （三）绩效目标：利用外资水平进一步提高，规模进一步扩大。 绩效指标：实际利用外资达到 1.26 亿美元，增速达到 5%以上； （四）绩效目标：招商引资活动丰富，招商引资取得较大成效。 绩效指标：招商引资全年签约亿元以上项目 900 个以上，投资总额达到 5500 亿元。 （三）工作保障措施 1.完善制度建设：完善预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础； 2.加强支出管理：通过优化支出结构，完善财务管理制度，规范支出程序等措施，确保支出进度达标； 3.加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题尽快采取措施，确保绩效目标如期保质实现； 4.做好绩效自评工作：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优 化支出结构，提高资金使用效益； 5.规范财务管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物 尽其用； 21 6.加强内部监督：加强内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和 执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效； 7.加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使 用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 无 22 第三部分 预算项目绩效目标 23 1、2023 年度商贸综合事务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.整顿和规范市场经济秩序，促进成品油市场健康发展，综治维稳，扶贫、开展专项审计，进行商务工作的总结和宣传，通过聘用人员 满足日常商务工作需要 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 商务系统会议 开展商务系统会议数量 ≥3 次 质量指标 开展专项审计 开展专项审计 ≥2 次 指标值确定依据 沧州市商务活动暂行 管理办法 沧州市商务活动暂行 管理办法 河北省人民政府关于 产出指标 时效指标 项目周期 项目周期 1年 整顿和规范市场经济 秩序的决定 河北省流通领域公共 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 ≤25 万元 信息服务体系建设规 划、中华人民共和国 行政复议法 经济效益指标 开展培训 效益指标 满意度指标 24 开展培训对商务工作的积极 影响 通过安全生产等培训，促 进全市商务工作又好又快 发展 社会效益指标 对就业的影响 对就业的积极影响 通过聘用人员，拉动就业 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 服务对象的满意度 ≥90％ 根据日常商务活动确 定 根据日常商务活动确 定 沧州市商务活动暂行 管理办法 2、2023 年度外经贸服务专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.进出口破 0 企业达到 100 家以上 2.进出口增速 5.5% 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 进出口破 0 企业 进出口破 0 企业 ≥100 家 质量指标 促进全市外贸发展 促进全市外贸发展 促进全市外贸发展 时效指标 一年 2023 年 1年 指标值确定依据 沧州市促进内外贸一 体化发展的若干措施 沧州市促进内外贸一 体化发展的若干措施 沧州市促进内外贸一 体化发展的若干措施 沧州市关于做好跨周 成本指标 外经贸服务专项经费 外经贸服务专项经费 ≤13 万元 期调节稳外贸工作的 具体措施 沧州市关于做好跨周 经济效益指标 进出口增速 进出口增速 5.5％ 具体措施 效益指标 社会效益指标 满意度指标 期调节稳外贸工作的 服务对象满意度指标 营造新发展理念 全市外贸企业满意度 为“十四五”时期沧州外贸 推动沧州实现高质量跨越 创新发展培育新动能 式发展 全市外贸企业满意度 ≥98％ 沧州市关于做好跨周 期调节稳外贸工作的 具体措施 沧州市推动外贸保稳 提质的具体措施 25 3、2023 年度招商业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.宣传推介沧州的产业发展和投资环境，提升客商来沧投资信心，增强客商投资的吸引力 二级指标 26 绩效指标描述 指标值 数量指标 大型招商活动 开展大型招商活动次数 ≥5 场 数量指标 发布项目 发布项目个数 ≥120 个 质量指标 拜访客商 拜访客商数 ≥30 人 时效指标 召开会议时间 召开招商会议时间 成本指标 招商业务经费 招商业务经费 ≤11 万元 经济效益指标 签约项目落地开工 签约项目落地开工 ≤20 个 经济效益指标 实现固定资产投资 实现固定资产投资 ≤2 亿元 推进洽谈合作项目，接待来 推进洽谈合作项目，接待来 沧考察团 沧考察团 来沧考察客商满意度 来沧考察客商满意度 社会效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 指标值确定依据 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 每季度一次，一年不少于 《沧州市商务活动经 两次 费管理暂行办法》 ≥10 个 ≥90％ 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 4、省级冻肉储备绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.市商务局组织储备单位于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月期间储备冻牛肉 80 吨，满足省级冻牛肉储备供应 二级指标 数量指标 三级指标 企业储备冻牛肉数 绩效指标描述 组织企业储备冻牛肉数量 指标值 80 吨 指标值确定依据 河北省省级肉类储备 管理办法 通过对承储企业的补贴， 质量指标 冻牛肉储备完成情况 产出指标 保障储备冻牛肉质量，进 河北省省级肉类储备 储备的任务，检查储备情况 而完成储备任务，对储备 管理办法 情况进行检查 时效指标 储备完成时限 完成 12 个月的储备任务 ≤12 月 成本指标 补贴资金 冻牛肉储备补贴资金 16 万元 满足省级冻牛肉储备 完成全年储备情况 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 根据储备要求，落实冻牛肉 服务对象满意度指标 储备资金保障冻牛肉完成储 备任务 对市场价格波动和市场保供 的影响 服务对象满意度 通过储备，可以应对省内 做好应急调用准备 肉类市场价格出现较大波 动，满足保供调控需求 是否对冻牛肉市场价格稳定 起到积极作用 ≥90％ 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 27 5、市场运行监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.根据河北省商务厅《关于做好 2023 年度市场运行监测吸金使用管理工作的通知》要求，启动申报黄金周日报、周报、旬报、月报、信 息泵企业、信息泵企业信息员补助资金工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 83 家监测样本企业信息员按 数量指标 质量指标 产出指标 质量指标 指标值确定依据 《关于做好 2023 年 照要求分别填写黄金周日报 填写黄金周日报、周报、旬 、周报、旬报、月报、信息 报、月报、信息泵报表数量 83 家 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 泵报表 》 83 家监测样本企业信息员按 《关于做好 2023 年 照要求分别填写黄金周日报 、周报、旬报、月报、信息 市、省商务部门审核确认 83 家 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 泵报表 》 83 家监测样本企业信息员按 《关于做好 2023 年 照要求分别填写黄金周日报 、周报、旬报、月报、信息 商务部审核确认 83 家 泵报表 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 《关于做好 2023 年 时效指标 2023 年 2023 年度样本企业信息员 补贴 1年 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 《关于做好 2023 年 成本指标 财政资金 发放信息员补贴资金 19.68 万元 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 效益指标 28 经济效益指标 测算全市市场监测样本企业 通过样本企业填写黄金周日 19.68 万元 《关于做好 2023 年 一级指标 二级指标 三级指标 情况 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 报、周报、旬报、月报、信 度市场运行监测吸金 息泵报表测算全市市场运行 使用管理工作的通知 监测企业发展情况 》 《关于做好 2023 年 社会效益指标 监测资金使用效果 掌握企业发展情况 企业发展情况 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 《关于做好 2023 年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 一般采取社会调查的方式 ≥90％ 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 29 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市商务局安排政府采购预算 1.20 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 322 沧州市商务局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市商务局本 级小计 计算 202.47 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 其他服务 C990000 00 万元 1 1.20 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 578.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 30 322 沧州市商务局 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 578.70 7821.54 153.45 2101.30 51.37 3 61.75 423 363.50 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 32 第二部分 部门所属单位预算 33 一、沧州市商务局本级收支预算 单位预算收支总表 322001 沧州市商务局本级 单位：万元 收入 序号 栏次 34 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1482.18 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 1446.50 35.68 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 1482.18 上年结转结余 本年支出合计 1482.18 支出总计 1482.18 年终结转结余 收入总计 1482.18 35 单位预算收入总表 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20113 4 5 6 7 1 201130 4 201130 8 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 4 5 合计 1482.18 1482.18 1482.18 1446.50 1446.50 1446.50 商贸事务 1446.50 1446.50 1446.50 行政运行 1397.50 1397.50 1397.50 对外贸易管理 13.00 13.00 13.00 招商引资 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 19.68 19.68 19.68 16.00 16.00 16.00 一般公共服务 支出 201139 其他商贸事务 9 支出 商业服务业等 216 9 21602 商业流通事务 216021 市场监测及信 7 息管理 216029 其他商业流通 11 小计 3 8 10 36 201130 合计 2 1 2 本年收入 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 科目名称 2 本年收入 合计 3 小计 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 事务支出 37 单位预算支出总表 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1482.18 1397.50 84.68 2 201 一般公共服务支出 1446.50 1397.50 49.00 3 20113 商贸事务 1446.50 1397.50 49.00 行政运行 1397.50 1397.50 4 5 6 7 201130 1 201130 4 201130 8 201139 9 对外贸易管理 13.00 13.00 招商引资 11.00 11.00 其他商贸事务支出 25.00 25.00 8 216 商业服务业等支出 35.68 35.68 9 21602 商业流通事务 35.68 35.68 市场监测及信息管理 19.68 19.68 其他商业流通事务支出 16.00 16.00 10 11 38 合计 合计 216021 7 216029 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1482.18 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1446.50 1446.50 35.68 35.68 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 39 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 40 1482.18 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1482.18 1482.18 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 1482.18 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1482.18 1482.18 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 41 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 322001 沧州市商务局本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 42 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1482.18 1397.50 84.68 2 201 一般公共服务支出 1446.50 1397.50 49.00 3 20113 商贸事务 1446.50 1397.50 49.00 4 2011301 行政运行 1397.50 1397.50 5 2011304 对外贸易管理 13.00 13.00 6 2011308 招商引资 11.00 11.00 7 2011399 其他商贸事务支出 25.00 25.00 8 216 商业服务业等支出 35.68 35.68 9 21602 商业流通事务 35.68 35.68 10 2160217 市场监测及信息管理 19.68 19.68 11 2160299 其他商业流通事务支出 16.00 16.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 322001 沧州市商务局本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1397.50 1195.03 202.47 2 301 工资福利支出 886.79 886.79 3 30101 基本工资 250.90 250.90 4 30102 津贴补贴 200.19 200.19 5 30103 奖金 187.38 187.38 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.65 86.65 7 30110 职工基本医疗保险缴费 31.88 31.88 8 30111 公务员医疗补助缴费 53.71 53.71 9 30112 其他社会保障缴费 4.92 4.92 10 30113 住房公积金 71.16 71.16 11 302 商品和服务支出 202.47 202.47 12 30201 办公费 8.42 8.42 13 30202 印刷费 1.15 1.15 14 30205 水费 1.44 1.44 15 30206 电费 3.28 3.28 16 30207 邮电费 26.61 26.61 17 30208 取暖费 13.36 13.36 18 30209 物业管理费 5.76 5.76 43 322001 沧州市商务局本级 序号 44 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 9.79 9.79 20 30213 维修(护)费 6.03 6.03 21 30215 会议费 2.59 2.59 22 30216 培训费 3.76 3.76 23 30217 公务接待费 1.21 1.21 24 30227 委托业务费 4.00 4.00 25 30228 工会经费 5.13 5.13 26 30229 福利费 5.65 5.65 27 30231 公务用车运行维护费 11.23 11.23 28 30239 其他交通费用 34.56 34.56 29 30299 其他商品和服务支出 58.50 58.50 30 303 对个人和家庭的补助 308.24 308.24 31 30301 离休费 16.58 16.58 32 30302 退休费 290.43 290.43 33 30309 奖励金 1.23 1.23 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 322001 沧州市商务局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 45 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 322001 沧州市商务局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 46 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 322001 沧州市商务局本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 12.44 12.44 12.44 12.44 11.23 11.23 11.23 11.23 1.21 1.21 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 47 沧州市商务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 商务局本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟 订全市商务发展规划、措施和年度安排并组织实施。 （二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗 产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作； 推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提 出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方 式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。 （四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重 要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业监督管理。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。会同有关部门建立健全生活必需品市场供应 应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重 要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理，对酒类流通发展进行指导。 （六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省促进外贸增长 方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 48 （七）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市 科技兴贸战略。 （八）会同有关部门贯彻执行国家和省促进服务和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展并组织 实施。 （九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资管理办法并组织实施；指导全 市外商投资企业备案工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题； 拟定全市招商引资规划及推进措施并负责指导实施，负责统筹协调全市重大招商引资、投资促进活动；综合协调、指导 国家级、省级经济技术开发区有关工作；指导协调外商投诉处理工作。 （十）负责全市对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、指导外派 劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体措施；指导境外经贸园区有关工作；负责对外 援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。 （十一）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协 调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进口公平贸易相关工作；协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易 救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。 （十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、商务厅解决世贸组织框 架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进口贸易的标准化建设。 （十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理国际组织或外国政府 对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。 （十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会。 （十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 49 单位机构设置情况 单位名称 沧州市商务局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1482.18 万元，其中：一般公共预算收入 1482.18 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1482.18 万元，其中基本支出 1397.5 万元，包括人员经费 1195.03 万元和日常公 用经费 202.47 万元；项目支出 84.68 万元，主要为省级冻肉储备，市场运行监测，商贸综合事务经费，外经贸服务专项 经费和招商业务费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1482.18 万元，较 2022 年预算增加 73.01 万元，其中：基本支出增加 158.33 万元，主要为人 员经费增加 156.49 万元、日常公用经费增加 1.84 万元；项目支出减少 85.32 万元，主要为减少了 2022 年初预算 IH 市级 肉类储备资金。 三、机关运行经费安排情况 50 2023 年，我单位运行经费共计安排 202.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.44 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.23 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 11.23 万元)；公务接待费 1.21 万元。与 2022 年相比减少 0.66 万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费标准系数调整，导致公务用车运行维护费减少 0.65 万元，因为人员 、差旅费标准等调整，间接导致公务接待费减少 0.01 万元。 五、预算绩效信息 51 1、2023 年度商贸综合事务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.整顿和规范市场经济秩序，促进成品油市场健康发展，综治维稳，扶贫、开展专项审计，进行商务工作的总结和宣传，通过聘用人员 满足日常商务工作需要 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 商务系统会议 开展商务系统会议数量 ≥3 次 质量指标 开展专项审计 开展专项审计 ≥2 次 指标值确定依据 沧州市商务活动暂行 管理办法 沧州市商务活动暂行 管理办法 河北省人民政府关于 产出指标 时效指标 项目周期 项目周期 1年 整顿和规范市场经济 秩序的决定 河北省流通领域公共 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 ≤25 万元 信息服务体系建设规 划、中华人民共和国 行政复议法 经济效益指标 开展培训 效益指标 满意度指标 52 开展培训对商务工作的积极 影响 通过安全生产等培训，促 进全市商务工作又好又快 发展 社会效益指标 对就业的影响 对就业的积极影响 通过聘用人员，拉动就业 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 服务对象的满意度 ≥90％ 根据日常商务活动确 定 根据日常商务活动确 定 沧州市商务活动暂行 管理办法 2、2023 年度外经贸服务专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.进出口破 0 企业达到 100 家以上 2.进出口增速 5.5% 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 进出口破 0 企业 进出口破 0 企业 ≥100 家 质量指标 促进全市外贸发展 促进全市外贸发展 促进全市外贸发展 时效指标 一年 2023 年 1年 指标值确定依据 沧州市促进内外贸一 体化发展的若干措施 沧州市促进内外贸一 体化发展的若干措施 沧州市促进内外贸一 体化发展的若干措施 沧州市关于做好跨周 成本指标 外经贸服务专项经费 外经贸服务专项经费 ≤13 万元 期调节稳外贸工作的 具体措施 沧州市关于做好跨周 经济效益指标 进出口增速 进出口增速 5.5％ 具体措施 效益指标 社会效益指标 满意度指标 期调节稳外贸工作的 服务对象满意度指标 营造新发展理念 全市外贸企业满意度 为“十四五”时期沧州外贸 推动沧州实现高质量跨越 创新发展培育新动能 式发展 全市外贸企业满意度 ≥98％ 沧州市关于做好跨周 期调节稳外贸工作的 具体措施 沧州市推动外贸保稳 提质的具体措施 53 3、2023 年度招商业务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.宣传推介沧州的产业发展和投资环境，提升客商来沧投资信心，增强客商投资的吸引力 二级指标 54 绩效指标描述 指标值 数量指标 大型招商活动 开展大型招商活动次数 ≥5 场 数量指标 发布项目 发布项目个数 ≥120 个 质量指标 拜访客商 拜访客商数 ≥30 人 时效指标 召开会议时间 召开招商会议时间 成本指标 招商业务经费 招商业务经费 ≤11 万元 经济效益指标 签约项目落地开工 签约项目落地开工 ≤20 个 经济效益指标 实现固定资产投资 实现固定资产投资 ≤2 亿元 推进洽谈合作项目，接待来 推进洽谈合作项目，接待来 沧考察团 沧考察团 来沧考察客商满意度 来沧考察客商满意度 社会效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 指标值确定依据 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 每季度一次，一年不少于 《沧州市商务活动经 两次 费管理暂行办法》 ≥10 个 ≥90％ 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 《沧州市商务活动经 费管理暂行办法》 4、省级冻肉储备绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.市商务局组织储备单位于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月期间储备冻牛肉 80 吨，满足省级冻牛肉储备供应 二级指标 数量指标 三级指标 企业储备冻牛肉数 绩效指标描述 组织企业储备冻牛肉数量 指标值 80 吨 指标值确定依据 河北省省级肉类储备 管理办法 通过对承储企业的补贴， 质量指标 冻牛肉储备完成情况 产出指标 保障储备冻牛肉质量，进 河北省省级肉类储备 储备的任务，检查储备情况 而完成储备任务，对储备 管理办法 情况进行检查 时效指标 储备完成时限 完成 12 个月的储备任务 ≤12 月 成本指标 补贴资金 冻牛肉储备补贴资金 16 万元 满足省级冻牛肉储备 完成全年储备情况 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 根据储备要求，落实冻牛肉 服务对象满意度指标 储备资金保障冻牛肉完成储 备任务 对市场价格波动和市场保供 的影响 服务对象满意度 通过储备，可以应对省内 做好应急调用准备 肉类市场价格出现较大波 动，满足保供调控需求 是否对冻牛肉市场价格稳定 起到积极作用 ≥90％ 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 河北省省级肉类储备 管理办法 55 5、市场运行监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.根据河北省商务厅《关于做好 2023 年度市场运行监测吸金使用管理工作的通知》要求，启动申报黄金周日报、周报、旬报、月报、信 息泵企业、信息泵企业信息员补助资金工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 83 家监测样本企业信息员按 数量指标 质量指标 产出指标 质量指标 指标值确定依据 《关于做好 2023 年 照要求分别填写黄金周日报 填写黄金周日报、周报、旬 、周报、旬报、月报、信息 报、月报、信息泵报表数量 83 家 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 泵报表 》 83 家监测样本企业信息员按 《关于做好 2023 年 照要求分别填写黄金周日报 、周报、旬报、月报、信息 市、省商务部门审核确认 83 家 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 泵报表 》 83 家监测样本企业信息员按 《关于做好 2023 年 照要求分别填写黄金周日报 、周报、旬报、月报、信息 商务部审核确认 83 家 泵报表 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 《关于做好 2023 年 时效指标 2023 年 2023 年度样本企业信息员 补贴 1年 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 《关于做好 2023 年 成本指标 财政资金 发放信息员补贴资金 19.68 万元 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 效益指标 56 经济效益指标 测算全市市场监测样本企业 通过样本企业填写黄金周日 19.68 万元 《关于做好 2023 年 一级指标 二级指标 三级指标 情况 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 报、周报、旬报、月报、信 度市场运行监测吸金 息泵报表测算全市市场运行 使用管理工作的通知 监测企业发展情况 》 《关于做好 2023 年 社会效益指标 监测资金使用效果 掌握企业发展情况 企业发展情况 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 《关于做好 2023 年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 一般采取社会调查的方式 ≥90％ 度市场运行监测吸金 使用管理工作的通知 》 57 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市商务局本级安排政府采购预算 1.20 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 322001 沧州市商务局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市商务局本 级小计 计算 202.47 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 其他服务 C990000 00 万元 1 1.20 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市商务局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要 求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 58 单位固定资产占用情况表 322001 沧州市商务局本级 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 578.70 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 价值（金额单位：万元） 7821.54 153.45 2101.30 51.37 3 61.75 423 363.50 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 59 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 60 二、沧州市招商投资促进中心收支预算 单位预算收支总表 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 285.79 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 285.79 61 322007 沧州市招商投资促进中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 62 预算年度：2023 本年收入合计 285.79 上年结转结余 本年支出合计 285.79 支出总计 285.79 年终结转结余 收入总计 285.79 单位预算收入总表 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20113 4 201130 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 285.79 285.79 285.79 285.79 285.79 285.79 商贸事务 285.79 285.79 285.79 行政运行 285.79 285.79 285.79 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 63 单位预算支出总表 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 285.79 285.79 2 201 一般公共服务支出 285.79 285.79 3 20113 商贸事务 285.79 285.79 行政运行 285.79 285.79 4 64 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 201130 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 285.79 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 285.79 285.79 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 65 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 66 285.79 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 285.79 285.79 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 285.79 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 285.79 285.79 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 67 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 322007 沧州市招商投资促进中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 68 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 285.79 285.79 2 201 一般公共服务支出 285.79 285.79 3 20113 商贸事务 285.79 285.79 4 2011301 行政运行 285.79 285.79 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 322007 沧州市招商投资促进中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 285.79 251.40 34.39 2 301 工资福利支出 251.37 251.37 3 30101 基本工资 66.52 66.52 4 30102 津贴补贴 30.94 30.94 5 30103 奖金 55.71 55.71 6 30107 绩效工资 33.10 33.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.15 25.15 8 30110 职工基本医疗保险缴费 9.41 9.41 9 30111 公务员医疗补助缴费 7.63 7.63 10 30112 其他社会保障缴费 2.18 2.18 11 30113 住房公积金 20.73 20.73 12 302 商品和服务支出 34.39 34.39 13 30201 办公费 2.45 2.45 14 30202 印刷费 0.34 0.34 15 30205 水费 0.43 0.43 16 30206 电费 0.97 0.97 17 30207 邮电费 3.93 3.93 18 30209 物业管理费 1.70 1.70 69 322007 沧州市招商投资促进中心 序号 70 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 2.89 2.89 20 30215 会议费 0.77 0.77 21 30216 培训费 1.00 1.00 22 30217 公务接待费 0.21 0.21 23 30228 工会经费 1.43 1.43 24 30229 福利费 1.66 1.66 25 30239 其他交通费用 4.32 4.32 26 30299 其他商品和服务支出 12.29 12.29 27 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 28 30309 奖励金 0.03 0.03 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 322007 沧州市招商投资促进中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 71 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 322007 沧州市招商投资促进中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 72 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 322007 沧州市招商投资促进中心 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 73 沧州市招商投资促进中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 招商投资促进中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）参与全市产业政策的研究制定和组织实施，协助推动全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作。 （二）组织开展全市性重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；参与 有关部门开展专业性招商引资活动。 （三）参与全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传，收集、筛选、发布我市招商引资信息。 （四）研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策建议和落实意见。 （五）统筹内外资源，加强和深化同商协会、投资促进机构的交流沟通，促进多方合作。 （六）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市招商投资促进中心 74 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 285.79 万元，其中：一般公共预算收入 285.79 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 285.79 万元，其中基本支出 285.79 万元，包括人员经费 251.40 万元和日常公用 经费 34.39 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 285.79 万元，较 2022 年预算增加 56.88 万元，其中：基本支出增加 56.88 万元，主要为人员经 费支出增加 54.19 万元、日常公用经费支出增加 2.69 万元；项目支出与上年持平，无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 34.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 75 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.21 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.21 万元。与 2022 年相比增加 0.03 万元 ，增加的主要原因是：由于差旅费等标准调整，导致公务接待费增加 0.03 万元。 五、预算绩效信息 76 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市招商投资促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 322007 沧州市招商投资促进中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市招商投资促进中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 322007 沧州市招商投资促进中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 77 322007 沧州市招商投资促进中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 78 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 79