2019年部门整体支出绩效目标申报表(墙办).xls

部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度） 填报单位（盖章）：湘潭市墙体材料改革办公室 单位名称 湘潭市墙体材料改革办公室 通讯地址 十三总航运码头26号 单位预算绩 效管理联系 人 人员编制 数 单位职能 钟小玲 联系电话 58261844 12人 实有人数 12人 本单位主要负责全市墙改日常工作的组织协调、服务、限制生产和使用实心 粘土砖，推广应用新型墙体材料。 单位年度收入预算（万元） 部门 基本 信息 收入合计 公共财政拨款 206.63 206.63 政府性基金拨款 非税收入拨款 其他拨款 单位年度支出预算（万元） 支出合计 基本支出 206.63 206.63 其中 项目支出 三公经费预算（万元） 合计 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待 费 9.8 4 0 5.8 部门 1、完成新型墙材专项基金的欠款清缴征收。 整体 2、完成墙改办日常工作的正常开展。 支出 3、完成预算中政府性专项资金的合理使用。 绩效 目标 一级指标 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 指标内容 指标值 组织新型墙材业务交流培训班（次） 3 发表各类文章、图片、专题片（篇） 20 全市累计生产新型墙材标砖数量（块 ） 对各建筑工程项目开展墙改执法检查( 个) 审查各设计单位的新型墙材设计率 11亿 全市生产新型墙材比例同比增长率 3% 鼓励生产企业的技术改造项（家） 3 办理返退新型墙材专项基金项目(个) 6 30 100% 节约土地资源面积（亩） 1600 节约烧砖用煤数量（吨） 6万 减少二氧化硫排放量（吨） 1600 减少二氧化碳排放量（吨） 15万 可持续影响指标 城镇新型墙体材料建筑使用比例 85% 财政部门归口科室 审核意见 年 （盖章） 月 日 备注