2019年珠海市公安局横琴分局部门决算.pdf

1 一、部门主要职责二、部门决算单位构成一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 珠海市公安局横琴分局行使法律和市公安局所赋予的各项权限，是所辖下设机构和人民警察的领导指挥机关。其主要职责： ( 1 ) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律和法规，执行全市性地方法规。 ( 2 ) 维护本辖区的社会稳定和治安稳定。 ( 3 ) 调查研究本辖区内社会治安与社会动态的新问题、新情况，为上级公安机关提供社会治安的重要信息以及提出相关对策。 ( 4 ) 负责侦查本辖区内的危害国家安全案件和各类刑事案件，处置危害社会安定的群体事件和重大治安案件。 ( 5 ) 指导辖区内治安管理和治安防范。 ( 6 ) 依法管理辖区的常住人口和流动人口。 ( 7 ) 负责辖区内行政机关、团体、企事业单位的安全保卫及其组织建设。 ( 8 ) 部署本辖区的公安工作，并指导、检查基层单位的落实情况。 ( 9 ) 负责本单位公安民警的政治思想工作和队伍建设工作，监督检查本单位各部门的执法行为。 ( 10 ) 承办上级公安部门和管委会交办的其他工作。 3 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 4 表 1 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,003.22 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入行次决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 8,927.30 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 4,092.95 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 462.33 9 九、卫生健康支出 35 139.65 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表 1 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 9,529.28 23 10,096.17 6 表 1 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 1,338.36 26 11,434.53 结余分配年末结转和结余行次决算数 2 50 0.00 51 1,905.25 52 11,434.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局项目功能分类本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 1 2 3 4 5 科目名称科目编码栏次附属单位上缴收入 6 其他收入 7 合计 10,096.17 6,003.22 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092.95 204 公共安全支出 9,494.18 5,401.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092.95 20402 公安 9,472.14 5,391.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080.91 2040201 行政运行 5,349.93 5,349.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 4,122.21 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080.91 20410 缉私警察 22.04 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 2041007 缉私业务 22.04 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 208 社会保障和就业支出 462.33 462.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 462.33 462.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 部门：珠海市公安局横琴分局项功能分类科目编码单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 1 2 3 4 5 科目名称栏次合计 10,096.17 6,003.22 2080505 其他行政事业单位离退休支出 417.60 417.60 210 卫生健康支出 139.65 139.65 21011 行政事业单位医疗 139.65 139.65 2101101 行政单位医疗 102.29 102.29 2101103 公务员医疗补助 37.36 37.36 0.00 0.00 附属单位上缴收入 6 0.00 其他收入 7 0.00 4,092.95 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表3 部门：珠海市公安局横琴分局项单位：万元目对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 1 2 3 4 5 合计 9,529.28 5,936.92 3,592.36 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 8,927.30 5,334.93 3,592.36 0.00 0.00 0.00 20402 公安 8,917.28 5,334.93 3,582.35 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 5,349.93 5,334.93 15.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 3,567.35 0.00 3,567.35 0.00 0.00 0.00 20410 缉私警察 10.01 0.00 10.01 0.00 0.00 0.00 10.01 0.00 10.01 0.00 0.00 0.00 功能分类科目名称科目编码栏次 2041007 缉私业务支出 6 208 社会保障和就业支出 462.33 462.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 462.33 462.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 部门：珠海市公安局横琴分局项单位：万元目对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 1 2 3 4 5 合计 9,529.28 5,936.92 3,592.36 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 417.60 417.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 139.65 139.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 139.65 139.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 102.29 102.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 37.36 37.36 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目名称科目编码栏次支出 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表4 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 6,003.22 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 5,401.23 5,401.23 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 462.33 462.33 0.00 9 九、卫生健康支出 36 139.65 139.65 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 12 表4 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 50 6,003.22 6,003.22 0.00 51 0.00 0.00 0.00 23 6,003.22 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 52 13 表4 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局收入项目栏次政府性基金预算财政拨款支出行次金额项目 1 栏次行次 26 0.00 53 27 6,003.22 54 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 6,003.22 6,003.22 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表5 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称科目编码栏次合计 6,003.22 5,936.92 66.30 204 公共安全支出 5,401.23 5,334.93 66.30 20402 公安 5,391.23 5,334.93 56.30 2040201 行政运行 5,349.93 5,334.93 15.00 2040299 其他公安支出 41.30 0.00 41.30 20410 缉私警察 10.00 0.00 10.00 2041007 缉私业务 10.00 0.00 10.00 208 社会保障和就业支出 462.33 462.33 0.00 20805 行政事业单位离退休 462.33 462.33 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.73 44.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 417.60 417.60 0.00 210 卫生健康支出 139.65 139.65 0.00 15 表5 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称科目编码栏次合计 6,003.22 5,936.92 66.30 21011 行政事业单位医疗 139.65 139.65 0.00 2101101 行政单位医疗 102.29 102.29 0.00 2101103 公务员医疗补助 37.36 37.36 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表6 部门：珠海市公安局横琴分局单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类金额科目名称科目编码金额商品和服务支出 407.04 1,446.63 30201 办公费 17.22 津贴补贴 1,448.40 30202 印刷费 3.87 30103 奖金 1,586.59 30203 咨询费 2.40 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 7.54 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 417.60 30206 电费 39.63 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.14 30110 职工基本医疗保险缴费 91.36 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 37.36 30209 物业管理费 1.80 30112 其他社会保障缴费 10.93 30211 差旅费 25.74 30113 住房公积金 297.25 30212 因公出国 (境) 费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 15.44 30199 其他工资福利支出 89.59 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 5,425.72 30101 基本工资 30102 302 17 表6 部门：珠海市公安局横琴分局单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类金额科目名称科目编码金额 303 对个人和家庭的补助 44.55 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.89 30302 退休费 44.55 30217 公务接待费 2.99 30303 退职 (役) 费 0.00 30218 专用材料费 14.27 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.78 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 12.51 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 19.22 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 65.04 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 59.80 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 82.04 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 31.73 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 部门：珠海市公安局横琴分局单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目名称科目编码金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 59.62 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 53.87 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 部门：珠海市公安局横琴分局单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称人员经费合计公用经费金额 5,470.27 经济分类科目名称科目编码金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 5.75 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 466.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表7 部门：单位：万元珠海市公安局横琴分局预算数决算数公务用车购置及运行费合计 1 91.00 公务用车购置及运行费因公出国公务接待 (境) 费小计公务用车购置费 2 3 4 0.00 86.00 0.00 公务用车运行费费 5 6 86.00 合计 7 5.00 62.79 因公出国公务接待 (境) 费小计公务用车购置费 8 9 10 0.00 59.80 0.00 公务用车运行费费 11 12 59.80 2.99 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表8 部门：珠海市公安局横琴分局项功能分类科目编码单位：万元本年支出目年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额，故本表无数据。 22 珠海市公安局横琴分局 2019年度总收入 11,434.53 万元，其中本年收入 10,096.17 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 6,003.22 万元，比上年决算数增加 1,582.69 万元，增长 35.80%，主要变动情况：一是随着横琴快速发展，分局业务量加大，经费支出增加；二是在职人员工资政策调整，人员经费调增。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 4,092.95 万元，比上年决算数增加 1,116.49 万元，增长 37.51%，主要变动情况：辅警人数增加、工资待遇提高，辅警人员经费调增；横琴新区拨入补充经费中科技强警等专项经费增加。珠海市公安局横琴分局 2019年度总支出 11,434.53 万元， 23 其中本年支出 9,529.28 万元。具体情况如下： 1.基本支出 5,936.92 万元，比上年决算数增加 1,576.17 万元，增长 36.14%。主要变动情况：一是随着分局业务量加大，经费支出增加；二是在职人员工资政策调整，人员经费调增。 2.项目支出 3,592.36 万元，比上年决算数增加 1,033.56 万元，增长 40.39%。主要变动情况：一是辅警人数增加、工资待遇提高，辅警人员经费调增；二是横琴新区拨入补充经费中科技强警等专项经费增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。珠海市公安局横琴分局 2019年度财政拨款收入合计 6,003.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,003.22 万元，比上年决算数增加 1582.69 万元，增长 35.80%；主要变动情况：一是随着分局业务量加大，经费支出增加；二是在职人员工资政策调整，人员经费调增；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。珠海市公安局横琴分局 2019年度财政拨款支出合计 24 6,003.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,003.22 万元，比年初预算数增加 1582.69 万元，增长 35.80%；主要变动情况：一是随着分局业务量加大，经费支出增加；二是在职人员工资政策调整，人员经费调增；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。珠海市公安局横琴分局 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.79 万元，完成预算 91.00 万元的 69.00%。其中：因公出国 (境) 费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.80 万元，完成预算 86.00 万元的 69.53% ；公务接待费支出决算为 2.99 万元，完成预算 5.00 万元的 59.80%。 2019年度 “三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照规定使用 “三公”经费。 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境) 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 59.80 万元，占 95.24% ；公务接待费支出 2.99 万元，占 4.76%。具体情况如下： 25 1.因公出国 (境) 费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无发生额。 2.公务用车购置及运行维护费支出 59.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 59.80 万元，2019年局机关及下属公务用车保有量为 22 辆，主要用于执法执勤用车运行及维护支出。 3.公务接待费支出 2.99 万元，主要用于全国其他地市公检法等部门来珠海横琴公务出差、学习考察等来访接待支出。2019 年，局机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 165 人，主要包括全国 (含港澳)其他地市公检法等部门人员来横琴出差办案、学习交流接待支出。 2019年本部门机关运行经费支出 466.65 万元，比预算数增加 53.76 万元，增长 13.02%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出未纳入机关运行经费预算范围，而决算数包含该经济科目支出数。 2019年本部门政府采购支出总额 1,194.85 万元，其中：政府采购货物支出 444.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 26 府采购服务支出 750.15 万元。授予中小企业合同金额 444.70 万元，占政府采购支出总额的 37.22%，其中：授予小微企业合同金额 444.70 万元，占政府采购支出总额的 37.22%。截至 2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。珠海市公安局横琴分局未发生纳入 2019 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。本部门没有开展整体支出绩效自评。珠海市公安局横琴分局未发生纳入 2019 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。本部门没有开展整体支出绩效自评。。 27 ：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 28 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 ( 1 ) 因公出国 (境) 费，指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 ( 2 ) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 ( 3 ) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 29