伊口岸2021年预算公开.docx

克孜勒苏柯尔克孜自治州喀什经济开发区伊尔 克什坦口岸园区管理委员会 2021 年 预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管 理委员会预算公开表 一、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收支总 体情况表 二、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入总 体情况表 三、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会支出总 体情况表 四、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会财政拨 款收支总体情况表 - 2 - 五、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公 共预算支出情况表 六、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公 共预算基本支出情况表 七、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公 共预算项目支出情况表 八、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公 共预算“三公”经费支出情况表 九、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府性 基金预算支出情况表 第三部分 2021 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管 理委员会预算情况说明 一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明 三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明 四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 - 3 - 六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 4 - 第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会概 况 一、主要职能 认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大 部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限， 突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负 责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负 责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项 目。负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。 负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据 规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、 机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、 派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园 区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党 委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔 克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。 二、机构设置及人员情况 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位无下 属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、发展改革 - 5 - 和经济促进局(财政局金融服务办公室）、规划土地建设环保 局。 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制 数 31 人，实有人数 52 人，其中：在职 36 人，增加 0 人； 退 休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 6 - 第二部分 2021 年预算公开表 表一： 收支总体情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 667.82 201 一般公共服务支出 一般公共预算 667.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 207 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 182.68 209 社会保险基金支出 上级专项收入 7.00 210 卫生健康支出 用事业基金弥补收支差额 出 预算数 857.50 211 节能环保支出 - 7 - 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 支 857.50 出 总 计 857.50 表二： 收入总体情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 功能分 类科目 编码 功能分类科 目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 政 府 性 基 金 预 算 拨 财政 专户 （教 育收 费） 国 有 资 本 事 业 收 入 上 级 补 助 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其 他资金 收入 上级 专项 收入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 - 8 - 单位 上年 结余 （不 包含 国库 集中 支付 款 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 经 营 预 算 收 差 额 入 一般公共服 务支出 857.50 667.82 182.68 7.00 0 3 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 857.50 667.82 182.68 7.00 0 3 9 9 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 12.00 5.00 0 1 行政运行 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务） 845.50 662.82 182.68 857.5 667.82 182.68 0 3 合 计 7.00 7.00 - 9 - 额度 表三： 支出总体情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 项 功能分类科 目编码 类 款 目 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 857.50 845.50 12.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 857.50 845.50 12.00 项 201 201 03 201 03 99 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 12.00 201 03 01 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 845.50 12.00 845.50 - 10 - 合 857.50 计 845.50 12.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 667.82 667.82 一、财政拨款（补助） 667.82 201 一般公共服务支出 一般公共预算 667.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 - 11 - 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 667.82 支 出 总 计 667.82 667.82 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发 区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 项 功能分类科目 编码 类 款 03 201 03 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 667.82 662.82 5.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 667.82 662.82 5.00 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 662.82 662.82 项 201 201 单位：万元 01 - 12 - 201 03 99 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 合 计 5.00 667.82 5.00 662.82 5.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区 伊尔克什坦口岸园区管理委员会 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 - 13 - 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 148.56 148.56 301 02 津贴补贴 282.85 282.85 301 03 奖金 12.38 12.38 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 64.56 64.56 301 12 其他社会保障缴费 44.55 44.55 301 13 住房公积金 46.93 46.93 302 01 办公费 9.00 9.00 302 05 水费 0.20 0.20 302 06 电费 10.00 10.00 302 28 工会经费 3.09 3.09 302 29 福利费 5.55 5.55 303 02 退休费 14.70 14.70 303 05 生活补助 1.78 1.78 303 09 奖励金 5.28 5.28 303 99 其他对个人和家庭的补助 13.40 13.40 662.82 634.98 合 计 27.84 - 14 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊 尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 201 201 03 201 03 项目名称 99 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 一般公 共服务 支出 5.00 5.00 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务 5.00 5.00 5.00 5.00 其他政 府办公 厅 （室） 及相关 机构事 务支出 联建点工作经费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 - 15 - 合 计 5.00 5.00 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 因公出国 （境）费 合 公务用车购置及运行费 计 公务接待费 合计 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 - 16 - 备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无一般公共预算 “三公”经费支出情况内容本表为空表。 - 17 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 合 计 - 18 - 备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无政府性基金预算 拨款情况说明支出本表为空表。 - 19 - 第三部分 2021 年预算情况说明 一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口 岸园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。 收支总预算 857.5 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、上 级专项收入。 支出预算包括：一般公共服务支出。 二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会）2021 年收入预算情况说明 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入 预算 857.5 万元，其中： 一般公共预算 667.82 万元，占 77%，比上年预算增加 13.94 万元，主要原因是人员工资增加； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位其他资金收入 182.68 万元，占 21%，比上年预算减 少 65.52 万元，主要原因是其他收入政府采购减少； - 24 - 三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年支出预算情况说明 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年支出预算 857.5 万元，其中： 基本支出 845.5 万元，占 99%，比上年预算减少 51.58 万元，主要原因是其他收入减少。 项目支出 12 万元，占 1%，比上年预算增加 0 万元，主 要原因是无变动。 四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 667.82 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 667.82 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 667.82 万元， 主要用于人员经费及公用经费支出。 五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 25 - 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年 一般公共预算拨款合计 667.82 万元，其中：基本支出 662.82 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 2%。主要原因是：人 员工资增加。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变化。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201 类）667.82 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类：201）政府办公厅（室）及相关 事务（款：03 ）行政运行（项：01）:2021 年预算数为 662.82 万元，比上年预算数增加 13.94 万元，增长 2%，主 要原因是：人员工资增加。 2.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关事 务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）:2020 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增 长）0%，主要原因是：无 。 六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 662.82 万元. - 26 - 其中：人员经费 634.98 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助。 公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、福利费。 七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 项目一： 项目名称：联建工作组经费 设立的政策依据：领导批示 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区 管理委员会 资金分配情况：全额 资金执行时间：2021 年 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 - 27 - 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， - 28 - 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增 加 0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加 0 万 元，主要原因是未安排预算。 九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 27.84 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1%。 主要原因是人员减少。 （二）政府采购情况 2021 年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员 会政府采购预算 182.68 万元，其中：政府采购货物预算 115.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 67.32 万元。 - 29 - 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区 管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 9838 平方米，价值 901.69 万元。 2.车辆 2 辆，价值 52.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 52.15 万元。 3.办公家具价值 258.63 万元。 4.其他资产价值 5306.83 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排 购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 - 30 - 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 项目名称 联建工作经费 项目资金 年度资金总额： 5 其中：财政拨款 5 其他资金 （万元） 该项目资金预计主要用于上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众 项目总体目 工作购买实物，联建点购办公设备等，通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急， 标 解决其生产生活、子女上学等方面的困难。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 办理实事好事数量（件） 10 开展群众活动次数（次） 12 资金使用合规率（%） 100% 数量指标 质量指标 产出指标 项目完成时间 2021 年 12 月 时效指标 开展工作所需经费（万元） 5 成本指标 - 31 - 经济效益指标 提升公共服务能力 有效提升 满足基层日常工作需要 效果显著 受益群众满意度（%） ≥90% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 32 - （五）其他需说明的事项 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无其他说明事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本 经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、其他资金：包括其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中， 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 - 33 - 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及 其他费用。 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2021 年 2 月 5 日 - 34 - - 35 -