珠海市公安局高新分局2018年度部门预算公开（系统生成报告）.pdf

2018 年 珠海市公安局高新分局部门预算 目 录 第一部分 珠海市公安局高新分局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市公安局高新分局 概况 一、主要职责 高新分局是集决策与实战职能于一体的公安机关。在 市公安局和高新区党委、管委会的领导下，根据全国公安工 作的方针、政策和上级公安机关的统一部署，结合本辖区的 实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查本辖区内的 公安工作，具有决策、统一、指挥、协调保障和队伍管理的 职能。具体是： （1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线方针、 政策和法律、法规。 （2）部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。 （3）负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建 设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指 导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处 或督办公安队伍重大违纪案件。 （4）维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、 预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为地方党委 政府和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以 及作出相应对策。 （5）负责侦查公安部门管辖的各类刑事案件以及危 害国家安全和社会稳定的案件，查处治安案件。 （6）指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害 社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危 险物品和特种行业等工作；指导监督辖区机关、团体、企事 业单位的安全保卫工作及其组织建设。 （7）组织实施消防工作，依法进行指导监督消防工 作。 （8）协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港 澳台人员。 （9）组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、 技术、后勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监 察工作。 （10）负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要 领导在本辖区期间的安全警卫工作。 （11）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服 务条例》在本辖区的实施。 （12）承办市、区党委政府和上级公安机关等领导 机关交办的其他事项。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 10225.21 一、基本支出 10129.21 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 96.00 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 10225.21 本年支出合计 10225.21 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 七、上年结转 10.10 七、上年结转 10.10 收入总计 10235.31 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 10235.31 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 10225.21 一般公共预算拨款 10225.21 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上年结转 10225.21 10.10 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 10235.31 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 10129.21 工资福利支出 8122.33 一般商品和服务支出 1125.53 对个人和家庭的补助 831.35 资本性支出等 50.00 二、项目支出 96.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 96.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 10225.21 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、上年结转 10.10 支 出 总 计 10235.31 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 本年收入合计 项 目 出 2018 年预算 10225.21 一、一般公共预算 10225.21 本年支出合计 10225.21 10225.21 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 10225.21 10129.21 96.00 204 公共安全支出 8658.13 8562.13 96.00 20402 公安 8658.13 8562.13 96.00 2040201 行政运行 8570.13 8562.13 8.00 2040206 刑事侦查 65.70 0.00 65.70 2040299 其他公安支出 22.30 0.00 22.30 社会保障和就业支出 1211.10 1211.10 0.00 208 20805 行政事业单位离退休 1211.10 1211.10 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 111.51 111.51 0.00 791.07 791.07 0.00 308.52 308.52 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 355.98 355.98 0.00 21011 行政事业单位医疗 355.98 355.98 0.00 2101101 行政单位医疗 257.10 257.10 0.00 2101103 公务员医疗补助 98.88 98.88 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 10129.21 [301]工资福利支出 8122.33 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 2970.49 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 984.86 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 1953.68 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 791.07 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 308.52 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 233.37 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 98.88 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 23.73 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 575.79 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 181.95 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 1125.54 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30201]办公费 60.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 5.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 13.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 50.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 54.59 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 47.46 [50201]办公经费 [30229]福利费 158.21 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 188.26 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 15.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 3.00 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 135.30 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 95.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 300.71 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [309]资本性支出 [30902]办公设备购置 50.00 50.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [509]对个人和家庭的补助 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 2018 年预算 831.35 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 1.82 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 109.80 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 719.73 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 138.30 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 0.00 135.30 0.00 135.30 3.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 本表空白 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 本表空白 本表空白 项目支出 本表空白 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 10235.31 万元，比上年 增 加 481.76 万元， 增长 4.94 %，主要原因是 一是公用经费 增加，财政公用经费结构调整，基本定额（公务费）由人均 1.74 万元提高至人均 2.52 万元，福利费由人均 0.03 万元提 高至约 0.6 万元，并按人均 0.2 万元增加了物业管理费；二 是专项经费减少，财政公用经费结构调整，将部分原来专项 经费安排的经费调整至公用经费 ；支出预算 10225.21 万 元，比上年 增加 481.76 万元， 增长 4.94 %，主要原因是 一是公用经费增加，财政公用经费结构调整，基本定额（公 务费）由人均 1.74 万元提高至人均 2.52 万元，福利费由人 均 0.03 万元提高至约 0.6 万元，并按人均 0.2 万元增加了 物业管理费；二是专项经费减少，财政公用经费结构调整， 将部分原来专项经费安排的经费调整至公用经费 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 138.3 万 元，比上年 减少 7 万元， 下降 4.82 %，主要原因是 公务 用车运行费支出减少的主要原因是录入有误，需要重新调 整；公务接待费支出减少的主要原因是我局根据中央、省、 市的相关要求，严格执行市局下发的公务接待文件，加强了 对公务接待开支的审批与控制。因公出国（境）费、公务用 车购置费由市财政代编预算，按具体执行事项报市政府审批 后再安排预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 135.3 万元（公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行维护费 135.3 万元），比上年 减 少 3 万元， 下降 2.17 %，主要原因是 录入有误，需要重 新调整 ；公务接待费 3 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 57.14 %，主要原因是 我局根据中央、省、市的相关要求， 严格执行市局下发的公务接待文件，加强了对公务接待开支 的审批与控制 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 571.1 万 元， 比上年 减少 4.39 万元， 下降 0.76 %，主要原因是 响 应财政要求，压缩一般性支出。其中：办公费 60 万元、印 刷费 5 万元、邮电费 13 万元、差旅费 54.59 万元、福利费 158.21 万元、日常维修费 95 万元、办公用房物业管理费 50 万元、公务用车运行维护费 135.3 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 3365.09 万元，分布构成情况为：房屋 9452.51 平方米， 车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度 拟购置固定资产 190 万元，主要是 执法装备、专用设备购 置、办公家具、办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 本表空白 预算数 本表空白 绩效目标 本表空白 注：珠海市公安局高新分局未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的重大民生支出 项目和重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。