2020年度福州高新技术产业开发区村镇管理办公室部门决算公开.pdf

2020 年度 福州市高新区村镇办 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 ..............................3 一、部门主要职责 ...............................3 二、部门决算单位基本情况 .......................3 三、部门主要工作总结............................3 第二部分 2020 年度部门决算表 ...................4 一、收入支出决算总表 ...........................4 二、收入决算表 ............................ ....6 三、支出决算表 .................................7 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........15 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..............16 一、收入支出决算总体情况说明 ...................16 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........17 三、政府性基金支出决算情况说明 .................21 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....21 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....22 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 1 明 ..............................................23 七、预算绩效情况说明............................23 八、其他重要事项情况说明........................23 第四部分 名词解释 ..............................24 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 部门的主要职责是：福州高新技术产业开发区村镇管 理办公室的主要职责是：实行对上街镇的建平、厚庭、新 洲、马排、马保等五个村的行政管理。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区村镇管 理办公室包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 人员编制数 在职人数 0（内设机构 0（内设机构 术产业开发 无人员编 无人员编 区村镇管理 制） 制） 福州高新技 经费性质 财政拨款 办公室 三、部门主要工作总结 2020 年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室主 要任务是：托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保 等五个村的行政管理及社会事务工作。围绕上述任务，重 点抓好以下工作： （一）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定 事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。 3 （二）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生 计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、 国土环保、规划建设、综合执法、“两违”等工作。 （三）负责农林水、财务、统计、绩效管理和“三资” 管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工 作。 （四）负责海西园五个村辖区内重点项目征地拆迁工作。 第二部分 2020 年度部门决算表 （部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出） 1. 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财 政拨款收入 二、政府性基金预算 财政拨款收入 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收 入 八、其他收入 支出 项目(按支出功能分 决算数 类) 49,306,3 一、一般公共服务 17.00 支出 决算数 0 0 二、外交支出 0 0 三、国防支出 0 0 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 0 业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 0 4 0 25,344.00 976,900.00 1,958,858.0 0 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 本年收入合计 49,306,3 17.00 本年支出合计 使用非财政拨款结 总计 0 465,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,950,171. 07 结余分配 余 年初结转和结余 19,144,080. 49 27,379,988. 58 2,910,33 2.60 52,216,6 49.60 年末结转和结 余 总计 0 2,266,478.5 3 52,216,649. 60 注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2. 收入决算表 5 收入决算表 公开 02 表 单位： 单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 款 本年收入合计 科目名称 项 合计 附属 上级 事业 经营 单位 其他 财政拨款收入 补助 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 49,306,317.00 49,306,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 25,344.00 25,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 976,900.00 976,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 1,958,858.00 1,958,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1,682,308.00 1,682,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 2,548,730.00 2,548,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 3,638,546.20 3,638,546.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 10,630,642.22 10,630,642.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 2,329,100.00 2,329,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 326,268.46 326,268.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 479,851.12 479,851.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 2,028,732.00 2,028,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 6,074,500.00 6,074,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 365,300.00 365,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 779,817.00 779,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 7,956,903.00 7,956,903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 6,047,317.00 6,047,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保 护 111,900.00 111,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 42,300.00 42,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 191,000.00 191,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150299 其他制造业支出 465,000.00 465,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3. 支出决算表 支出决算表 6 公开 03 表 单位： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 49,950,171.07 4,038,462.65 单位：万元 对附 上缴 属单 经营 上级 位补 支出 支出 助支 出 4 5 6 45,911,708.42 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 25,344.00 0.00 25,344.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 976,900.00 0.00 976,900.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 1,958,858.00 0.00 1,958,858.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1,709,362.65 1,709,362.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 3,165,529.42 0.00 3,165,529.42 0.00 0.00 0.00 3,638,546.20 0.00 3,638,546.20 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 10,630,642.22 0.00 10,630,642.22 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 2,329,100.00 2,329,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 326,268.46 0.00 326,268.46 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 479,851.12 0.00 479,851.12 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 2,028,732.00 0.00 2,028,732.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 6,074,500.00 0.00 6,074,500.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 365,300.00 0.00 365,300.00 0.00 0.00 0.00 779,817.00 0.00 779,817.00 0.00 0.00 0.00 7,956,903.00 0.00 7,956,903.00 0.00 0.00 0.00 6,047,317.00 0.00 6,047,317.00 0.00 0.00 0.00 111,900.00 0.00 111,900.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 2120303 2130299 小城镇基础设施建 设 其他林业和草原支 出 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 2130310 2130311 水利工程运行与维 护 水土保持 水资源节约管理与 保护 2130314 防汛 42,300.00 0.00 42,300.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 191,000.00 0.00 191,000.00 0.00 0.00 0.00 2150299 其他制造业支出 465,000.00 0.00 465,000.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4. 财政拨款收入支出决算总表 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营预算财政 拨款 入 支 出 一般公共预 算财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 金额 项目（按功 能分类） 49,306,317.00 一、一般公 共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 二、外交支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0 三、国防支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,344.00 25,344.00 0.00 0.00 976,900.00 976,900.00 0.00 0.00 1,958,858.00 1,958,858.00 0.00 0.00 19,144,080.49 19,144,080.49 0.00 0.00 27,379,988.58 27,379,988.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,000.00 465,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 8 合计 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 本年支出合 49,306,317.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,950,171.07 49,950,171.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,950,171.07 49,950,171.07 0.00 0.00 年末财政拨 2,910,332.60 款结转和结 余 2,910,332.60 0 0 52,216,649.60 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目 编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 7 8 11 49,950,171.0 4,038,462. 45,911,708.4 7 65 2 合计 2050803 培训支出 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 0.00 0.00 0.00 25,344.00 0.00 25,344.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 2100101 行政运行 2100499 其他公共卫生支出 976,900.00 0.00 976,900.00 2110102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 1,958,858.00 2120101 行政运行 1,709,362.65 2120102 一般行政管理事务 3,165,529.42 2120104 城管执法 2120303 小城镇基础设施建设 3,638,546.20 0.00 3,638,546.20 2120501 城乡社区环境卫生 10,630,642.2 2 0.00 10,630,642.2 2 2129901 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 2,329,100.00 2,329,100. 00 0.00 2130108 病虫害控制 326,268.46 0.00 326,268.46 2130112 行业业务管理 479,851.12 0.00 479,851.12 2130124 农村合作经济 2,028,732.00 0.00 2,028,732.00 2130199 其他农业农村支出 6,074,500.00 0.00 6,074,500.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 570,000.00 0.00 570,000.00 2130299 其他林业和草原支出 365,300.00 0.00 365,300.00 2130302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 779,817.00 0.00 779,817.00 2130305 水利工程建设 7,956,903.00 0.00 7,956,903.00 2130306 水利工程运行与维护 6,047,317.00 0.00 6,047,317.00 0.00 10 0.00 1,958,858.00 1,709,362. 65 0.00 0.00 3,165,529.42 0.00 0.00 2130310 水土保持 111,900.00 0.00 111,900.00 2130311 水资源节约管理与保护 17,000.00 0.00 17,000.00 2130314 防汛 42,300.00 0.00 42,300.00 2130399 其他水利支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支 部的补助 2130803 农业保险保费补贴 191,000.00 0.00 191,000.00 2150299 其他制造业支出 465,000.00 0.00 465,000.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名 称 金 额 经济 分类 科目 编码 301 工资福 利支出 302 30101 基本 工资 30201 津贴 补贴 30202 奖金 30203 30102 30103 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 科目名 称 商品和 服务支 出 办公 费 307 30701 190,116.15 印刷 30702 费 1,193.50 咨询 310 手续 31001 水费 31002 费 30106 30107 30108 伙食 补助费 30204 绩效 工资 30205 机关 事业单 30206 费 108.80 电费 1,212.01 11 31003 科目名 称 债务利 息及费 用支出 国内 债务付 息 国外 债务付 息 资本性 支出 房屋 建筑物 购建 办公 设备购 置 专用 设备购 金额 2,299.00 30109 30110 30111 30112 30113 位基本 养老保 险缴费 职业 年金缴 费 职工 基本医 疗保险 缴费 公务 员医疗 补助缴 费 其他 社会保 障缴费 住房 公积金 30114 医疗 置 30207 30208 物业 管理费 30211 差旅 31007 信息 网络及 95,340.62 软件购 置更新 31008 物资 4,724.00 储备 费 30212 30213 对个人 和家庭 的补助 30301 离休 费 30215 30302 30217 因公 出国 （境） 费用 维修 （护） 费 租赁 费 土地 补偿 31010 安置 补助 31011 地上 附着物 和青苗 补偿 31012 拆迁 补偿 会议 30216 31009 450.00 费 培训 31013 公务 接待费 31019 费 费 30303 取暖 30209 30214 退休 基础 16,038.00 设施建 设 31006 大型 修缮 费 其他 工资福 利支出 303 31005 费 费 30199 邮电 1,780.00 退职 （役） 费 30304 抚恤 金 30218 30224 被装 购置费 31022 30305 30225 专用 31099 生活 专用 材料费 31021 650.00 12 公务 用车购 置 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 无形 资产购 置 其他 补助 30306 救济 燃料费 30226 费 医疗 费补助 30308 助学 金 30227 30309 30229 奖励 30228 金 30311 3,438,894.11 费 30307 30310 劳务 委托 业务费 工会 经费 61,150.46 312 31201 31203 18,700.00 福利 31204 公务 用车运 行维护 费 其他 交通费 用 税金 及附加 费用 其他 商品和 服务支 出 31205 费 个人 农业生 产补贴 30231 代缴 社会保 险费 30239 30240 30299 1,895.00 31299 5,940.00 399 39906 资本性 支出 对企业 补助 资本 金注入 政府 投资基 金股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企业 补助 其他支 出 赠与 197,971.00 39907 国家 赔偿费 用支出 39908 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 39999 其他 支出 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13 4,038,462.65 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 单位：万元 项目 行次 合计 1 8,338.45 1. 因公出国（境）费 2 0 2. 公务用车购置及运行维护费 3 6,558.45 4 0 5 6,558.45 6 1,780.00 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 决算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 4 7 8 11 12 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 情况。 2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度 没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 单位： 项 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明 “本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年本单位年初结转和结余 291.03 万元，使用非财 政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,930.63 万元，本年支 出 4,995.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 226.65 万元。 （一）2020 年收入 4,930.63 万元，比上年决算数增加 3359.43 万元，增长 213.81％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入 4,930.63 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 4. 上级补助收入 0.00 万元。 5. 事业收入 0.00 万元。 6. 经营收入 0.00 万元。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。 8.其他收入 0.00 万元。 （二）2020 年支出 4,995.02 万元，比上年决算数增加 3498.3 万元，增长 233.73％，具体情况如下： 16 1.基本支出 403.85 万元。其中，人员支出 0.00 万 元，公用支出 403.85 万元。 2.项目支出 4,591.17 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 4,995.02 万元，比上年 决算数增加 3498.3 万元，增长 233.73%，具体情况如下(按 项级科目分类统计)： （一）2089901（其他社会保障和就业支出）2.53 万 元，较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。 主要原因是新增业务。 （二）2100499（其他公共卫生支出）97.69 万元，较 上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原 因是新增业务。 （三）2110302（水体）195.89 万元，较上年决算数增 加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新增业 务。 17 （四）2120101（行政运行）170.94 万元，较上年决算 数增加 17.73 万元，增长 11.57%。主要原因是单位并入新 科室，业务量增加。 （五）2120102（一般行政管理事务）316.56 万元，较 上年决算数增加 157.02 万元，增长 98.42%。主要原因是单 位并入新科室，业务量增加。 （六）2120303（小城镇基础设施建设）363.85 万元， 较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要 原因是新增业务。 （七）2120501（城乡社区环境卫生）1063.06 万元， 较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要 原因是新增业务。 （八）2130101（行政运行）232.91 万元，较上年决算 数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新增 业务。 （九）2130108（病虫害控制）32.63 万元，较上年决 算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新 增业务。 18 （十）2130112（行业业务管理）47.99 万元，较上年 决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是 新增业务。 （十一）2130124（农村合作经济）202.87 万元，较上 年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因 是新增业务。 （十二）2130199（其他农业农村支出）607.45 万元， 较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要 原因是新增业务。 （十三）2130205（森林资源培育）57 万元，较上年决 算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新 增业务。 （十四）2130299（其他林业和草原支出）36.53 万 元，较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。 主要原因是新增业务。 （十五）2130304（水利行业业务管理）77.98 万元， 较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要 原因是新增业务。 19 （十六）2130305（水利工程建设）/万元，较上年决 算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新 增业务。 （十七）2130306（水利工程运行与维护）604.73 万 元，较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。 主要原因是新增业务。 （十八）2130310（水土保持）11.19 万元，较上年决 算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新 增业务。 （十九）2130311（水资源节约管理与保护）1.7 万 元，较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。 主要原因是新增业务。 （二十）2130314（防汛）4.23 万元，较上年决算数增 加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是新增业 务。 （二十一）2130399（其他水利支出）6 万元，较上年 决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是 新增业务。 20 （二十二）2130803（农业保险保费补贴）19.1 万元， 较上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要 原因是新增业务。 （二十三）2150299（其他制造业支出）46.5 万元，较 上年决算数增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原 因是新增业务。 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增 加（减少）/万元，增长（下降）/%，具体情况如下(按项 级科目统计)： 注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况 如下(按项级科目统计)： 注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.85 万 元，其中： （一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 403.85 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.84 万元，比年 初预算的 2 万元下降 58%。主要原因是减少非必要的公务接 待及公车出行。具体情况如下： 22 （一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 /万元下降/%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加 其他单位出国团组/个；全年因公出国（境）累计 0 人次。 （二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，比年初 预算的 1 万元下降 34%，主要是公务用车活动减少。其中： 公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的/万元 下降/%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:/。 公务用车运行费支出 0.66 万元，比年初预算的 1 万元 下降 34%，主要是公务用车活动减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。 （三）公务接待费支出 0.18 万元，比年初预算的 1 万下 降 72%。主要是减少非必要的公务接待，累计接待 2 批 次、20 人次。 七、预算绩效情况说明 2020 年我区未开展部门预算绩效管理工作。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费 2020 年度机关运行经费支出 403.85 万元，比上年决算 数增长 164.46%，主要是:单位并入新科室，业务量增加。 23 注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业 单位没有机关运行经费”。 （二）政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其 中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微 企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的/%。 注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2020 年 度没有政府采购支出”。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其 中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 24 一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨 付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。 25 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 26 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 27